关于德宏州粮食局2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将州粮食局2015年部门预算编制、基本情况、基本职能、收支情况作如下说明：

一、基本职能及主要工作

德宏州粮食局的主要职能职责为：

（一）拟定粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出粮食总量计划和收储、动用州级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革。

（二）承担粮油市场价格监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

（三）承担州级储备粮油行政管理责任，研究提出地方储备粮油的储备规模、总体布局建议；起草或拟订粮食流通及州级储备粮油管理的相关规定、政策并监督执行；监督检查粮食流通以及州级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存、加工、销售环节的质量和原粮卫生。

（四）负责粮食流通的行业管理；严格执行粮食流通统计制度并组织实施；执行粮食收购市场准入标准；推进粮食产业化发展；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

（五）负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，保障粮油供给及粮油市场稳定。

（六）拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；负责德宏州粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

2015年重点工作：围绕工作职能职责，以粮食行政首长负责制为抓手，以“抓改革、强产业、扩开发、促发展、守底线、建体系、造工程、保粮安、抓收购、保供应、抓调控、保粮价”为主线，全面推行粮食行政执法，加强宏观调控；落实好仓储新建和修缮项目，提升收储供应保障能力；抓好购销经营、储备粮管理、军粮供应等工作，确保军需民食；开展粮食库存清查，确保账实相符、账账相符，数量真实、质量可靠；推进建立粮食安全质量监管体系，提升德宏州粮油产品质量监督检验站的完整性和有效性；加强粮油统计工作，做好社会粮油供需平衡调查；抓紧粮油市场监测，做好粮食保供稳价；推行农户科学储粮示范粮仓建设，减少种粮农户产后损失，树立爱粮节粮新风尚；推进禁毒防艾、新农村建设工作等。

二、部门预算编制情况

德宏州粮食局2015年部门预算的指导思想和基本原则：确保工作所需经费，做实做细部门预算。

编制方法：在2014年预算执行情况的基础上，以2015年工作为依据，调减上年完成的工作经费支出，增加今年新增工作所需经费，形成2015年的部门预算。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个：德宏州粮食局（含未独立核算的州粮油质检站），州粮食局为行政单位。部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆3辆。离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年德宏州粮食局预算总收入617.52万元，其中：公共财政预算616.12万元，纳入预算管理的非税收入1.4万元。

2015年部门预算总支出617.52万元，其中：基本支出268.52万元，占总支出的43％，项目支出349万元，占总支出的57％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805”支出135.65万元，主要反映行政事业单位离退休的工资、公用经费支出；“22102”支出13.05万元，主要反映住房公积金的支出；“22201”467.42万元，主要反映行政、事业运行支出和粮食专项业务活动支出。

（一）基本支出情况

2015年用于保障州粮局机关（含州粮油质检站）正常运转的日常支出268.52万元，包括基本工资256.37，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％，与上年相比增加68.02万元。

（二）项目支出情况

2015年用于保障州粮食局（含州粮油质检站）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349万元，如粮食行政首长负责制考核、保供稳价工作经费；危仓老库维修改造配套资金等。与上年对比减少252万元，主要是州粮油质检站经费减少。