德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调工业企业紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定产业园区发展规划及政策措施，推进产业园区建设，实施重点产业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进等工作。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施，推动建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.依法管理无线电频谱资源，监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展规划科、经济运行科、重工业科、轻工业科、园区科、中小企业科、信息产业与无线电管理科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。

所属单位1个，州无线电监测中心，为未独立核算的下属事业单位。

（三）重点工作概述

2026年锚定规模以上工业增加值增长12%、能源以外工业投资30亿元、新增规上工业企业30户的目标任务，重点抓好以下工作：

推动瑞丽产业协作园区建设起好步。实施园区“筑巢计划”2.0版，新建标准厂房和配套用房100万平方米，推进实施园区“投融建管营”新模式，深化拓展与江浙闽广等省区产业合作成果，新建一批“园中园”。探索建设梁河“飞地园区”。

巩固提升传统支柱产业。发展好以蔗糖、粮油、茶叶、咖啡、坚果等绿色食品精深加工产业。完成后谷公司年产1万吨速溶咖啡加工厂改扩建项目、安琪酵母新增8000吨干燥产能技改扩建项目等，绿色食品加工业产值突破56亿元。推动硅冶炼企业应开尽开、产能整合，积极培育“绿电+制造业”新型载能产业。大力落实大规模设备更新政策，支持中小企业数字化转型，大力引进培育高新技术和专精特新企业。

加力优化工业产业结构。统筹推进园区主导产业做强做大、传统产业优化升级、新兴产业培育发展。发展壮大纺织服装产业，推动波司登、仕得宝、博楚平宇等重点项目建成投产，补齐织布、化纤、印染、面料等关键环节，完善辅料配套加工。抢抓“东绸西固”机遇，支持陇川主动承接丝绸纺织产业转移、延伸产业链条，打造全省茧丝绸纺织产业高质量发展重点县。力争纺织服装产业产值突破55亿元、工业增加值占比达36%以上。加快电子信息制造业规模化、多品类发展，力争工业产值突破10亿元。推动建设陇川化工园区。积极发展低空经济、新型储能、生物医药等新兴产业。新增企业升规30户以上。

聚力优化营商环境与服务效能。一是深化“放管服”改革，落实各项惠企纾困政策，持续降低制度性交易成本和生产经营成本。二是健全完善领导干部挂联重点企业、重大项目机制，常态化开展“送政策、解难题、促发展”活动，帮助企业解决实际困难。三是围绕产业发展需求，强化产业工人和高素质技能人才培养引进，营造人才创新创业的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个（未独立核算）。2025年12月统计，部门基本情况如下：

德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局编制信息为“三定方案”内容，涉密不宜公开。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,600,725.03元，其中：一般公共预算19,600,725.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,983,123.24元，主要原因是2025年德宏州升规企业和规上企业增速贡献奖励较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,600,725.03元，其中:本年收入19,600,725.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,600,725.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长68%，主要原因是2025年德宏州升规企业和规上企业增速贡献较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,600,725.03元。财政拨款安排支出19,600,725.03元，其中：基本支出7,800,725.03元，与上年对比增长12%，主要原因人员较上年末增加，公用经费支出增加，工资社保等刚性支出增加；项目支出11,800,000.00元，与上年对比增长150%，主要原因是2025年德宏州升规企业和规上企业增速贡献较上年增加，奖励金支出较上年增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休73,700.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费及离休人员遗属生活补助费开支；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出749,753.92元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴纳；

（三）功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤18,000.00元，主要用于发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助；

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,668.35元，主要用于单位职工社保缴纳；

（五）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗290,529.64元，主要用于保障单位行政人员基本医疗保险缴纳；

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助201,543.6元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出37,621.92元，主要用于保障单位在职事业人员医疗保险开支；

（八）功能科目2150501资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行5,854,592.16元，主要用于保障单位职工工资及机构正常运转开支；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金562,315.44元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳；

（十）功能科目2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展11,800,000.00元，主要用于保障德宏州工业企业升规奖励专项资金10,000,000.00元，工业和信息化发展工作经费1,710,000.00元，装备制造全产业链招商引资专班工作经90,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额213,372.00元，其中：政府采购货物预算142,372.00元、政府采购服务预算71,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年减少4,500.00元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降9%，国内公务接待批次为50次，共计接待266人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少500.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少500.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算安排本部门重点项目1项，项目名称为德宏州升规企业和规上企业增速贡献奖励资金，项目预算金额10,000,000.00元，项目年度绩效目标为完成对去年德宏州升规企业和规上企业增速贡献情况进行奖励。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【工业和信息化产业】指以工业为主体、深度融合信息化技术的现代产业体系。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年机关运行经费安排547,739.68元，与上年对比增加106,439.68元，增长24%，主要原因是2025年人员增加6人，其中，调入2人、公务员公开招考2人、公开遴选考入2人，导致各项运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局资产总额35,098,446.09元，其中，流动资产396,875.36元，固定资产28,233,245.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,100,000.00元，无形资产12,086.38元，其他资产(政府储备物资）1,356,239.32元。与上年相比，本年资产总额减少12,988,952.55元，其中固定资产减少7,135,462.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产（政府储备物资）1项，账面原值1,026,324.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产5094平方米，资产出租收入0元，其中，500平方米办公用房出租给德宏州宏达超市，由德宏州宏康公司管理；4594平方米土地使用权出租给德宏州工商联、社科联、文联等单位，由政府统一调配无偿使用。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州工业和信息化局2026年部门预算公开表]