德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年预算公开目录 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织指导全州供销系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦社有企业提质，壮大发展实力。积极探索“供销+”模式，推动多种形式的联合与合作，在联合中发展壮大，在合作中实现互惠共赢。稳步推进“供销+配送”“供销+文旅”以及农贸市场改造提升等业务板块，使供销社在服务功能和社会形象上得到进一步提升。

2.夯实基层服务基础，提升服务能力。一是基层社提质、扩面、增效。全州供销实际按照“集体经济+供销”的模式发展基层供销合作社。持续推进建设由各县（市）供销社社有企业牵头，村集体经济组织参与的基层供销合作社，计划完成5个。二是优化农资供应和服务，实施“绿色农资”升级行动。整合新型农场种植大户和现有农资销售企业，按照“统一采购、统一门面、统一销售”的模式，减少中间环节，降低成本，共同抱团，逐步推广实现农资“一张网”。

3.加快产业项目落地，推动产业升级。结合全州供销系统实际，打造有供销特色、社会影响好、发展前景广的优质项目。一是精心谋划重点项目。认真谋划一批打基础、利长远、增动能的重点项目。扎实谋划推进社有企业项目的储备工作，着力提升“为农”服务能力。二是抓好招商引资项目。贯彻落实州委、州政府关于招商引资工作的各项部署要求，以招引农业产业链项目为重点，充分整合系统力量，开展招商工作。

4.深化消费帮扶行动，助力农户增收。充分发挥“832”平台“数字供销”平台等电商平台作用，开展多种形式的产销对接，结合实际打造“德宏礼物”系列供销农产品伴手礼，通过体验中心、展示展销中心，采用电商直播、节假日组织参加农特产品展示展销、依托文旅部门外出推广等方式重点销售全州特色农产品，做好德宏“土特产”文章，助力德宏农产品出滇。

5.讲好供销故事，弘扬供销文化精神。依托陇川供销博物馆，持续补充征集历史资料与实物，深挖德宏供销在边贸服务、民族地区助农、综合改革等方面的特色故事，让供销文化更具地域特色与感染力。同时，深化与文旅、教育等部门合作，开发主题活动与供销文化主题文旅产品。持续强化新媒体宣传，打造一批有影响力的供销文化传播作品，让供销文化在新时代边疆建设中焕发新活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3108191.57元，其中：一般公共预算3108191.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2579227.66元，下降45.35%，主要原因是因机构改革，我单位分流人员，人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3108191.57元，其中：本年收入3108191.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3108191.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2579227.66元，下降45.35%，主要原因是因机构改革，我单位分流人员，人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3108191.57元。财政拨款安排支出3108191.57元，其中：基本支出2711591.57元，与上年对比减少2616127.66元，下降49.10%，主要原因是因机构改革，我单位分流人员，人员减少，工资福利支出减少；项目支出396600.00元，与上年对比增加36900.00元，增长10.26%，主要原因是乡村流通工程工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16000.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出258964.32元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2306.18元，主要用于缴纳失业保险。

（四）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗100348.67元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55030.23元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10737.05元，主要用于支付工伤保险。

（七）功能科目2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行2073981.88元，主要用于人员工资福利支出和保运转公用经费。

（八）功能科目2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出396600.00元，主要用于乡村流通工程工作经费。

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金194223.24元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31900.00元，其中：政府采购货物预算8900.00元、政府采购服务预算23000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30943.00元，较上年减少1037.00元，下降3.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平主要原因是本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年公务接待费预算为7275.00元，较上年减少245.00元，下降3.26%，国内公务接待批次为12次，共计接待62人次。

减少主要原因是厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为23668.00元，较上年减少792.00元，下降3.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费23668.00元，较上年减少792.00元，下降3.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是车辆成新度较高，维修频次减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年机关运行经费安排241254.88元，与上年对比减少91645.12元，下降27.53%，主要原因是人员减少，公用经费及其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社资产总额478708.90元，其中，流动资产26854.26元，固定资产451854.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少87242.57元，其中固定资产减少93761.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2026年预算公开表]