中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室为中共德宏州委的工作机关，主要履行以下职责：贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策、省委工作要求和州委、州委编委决策部署，研究起草全州机构编制工作的政策措施；在州委编委领导下，负责全州各级党政机关，人大、政协、监委机关，群团组织机关的机构编制工作；根据中央、省委和州委部署要求，研究起草德宏州机构改革方案，审核市县机构改革方案，负责开展全州机构改革、重点领域改革及机构编制管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科、信息统计科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，州委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神和全国、全省编办主任会议精神，紧紧围绕全州经济社会高质量发展大局，聚焦主责主业，深化改革创新，优化资源配置，为德宏经济社会高质量发展提供了坚实的体制机制保障。

一是全面建立乡镇（街道）履职事项清单。编制完成全州51个乡镇（街道）基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回事项“三张清单”。二是持续巩固深化机构改革成果。进一步健全乡镇（街道）运行机制，规范部门职责运行。三是稳步推进重点领域改革。四是优化机构编制资源配置，发挥编制资源效益，聚焦“引人才、优结构、促发展”，保障各行业各领域引进人才用编需求。五是优化事业单位登记管理，清理规范登记设立事业单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实14人有，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,457,931.18元，其中：一般公共预算3,457,931.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元。

与上年对比减少145,993.76元，主要原因是本单位今年纳入预算人数比上年减少2人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,457,931.18元，其中:本年收入3,457,931.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,457,931.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少145,993.76元，主要原因是本单位今年纳入预算人数比上年减少2人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,457,931.18元。财政拨款安排支出3,457,931.18元，其中：基本支出3,457,931.18元，与上年对比减少145,993.76元，主要原因是本单位今年纳入预算人数比上年减少2人，人员经费支出减少；项目支出800,000.00元，与上年对比增加263,100.00元，主要原因是增加部门办公地点搬迁费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行2,052,122.6元，主要用于保障单位人员工资以及机关正常运转开支；

功能科目2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务800,000.00元，主要用于保障开展机构编制管理和改革工作开支；

功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,000.00元，主要用于保障退休人员公用经费；

功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出260,092.32元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；

功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出659.22元，主要用于缴纳工勤人员失业保险费；

功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗145,987.8元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费、生育保险费；

功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37,700.88元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,501.15元，主要用于机关事业单位工伤保险、职工大病医疗保险缴费支出；

功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金195,069.24元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2026年本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额51,400.00元，其中：政府采购货物预算39,900.00元、政府采购服务预算11,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降7.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。

减少原因：严格按照中央八项规定精神和州政府过紧日子的要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪的原则，严控公务接待次数和公务接待费支出，严格落实“三公”经费只减不增的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为17,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费17,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【机构】指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

【编制】广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排229,745.6元，与上年对比减少1,665.44元，主要原因是本单位今年纳入预算人数比上年减少2人，人员经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额379,202.12元，其中，流动资产3,083.88元，固定资产376,358.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少76,377.44元，其中固定资产减少87,583.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《州对下转移支付预算表》、《州对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》《上级转移支付补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开表]