德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州科学技术协会是中共德宏州委领导下的人民团体，为正处级，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。（1）贯彻执行国家、省、州科学技术普及的法律法规和方针、政策。（2）贯彻落实州委、州政府关于科学技术方面的重大决定，推进德宏创新体系建设。（3）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。（4）统筹协调全州科学技术普及工作，制定全州科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。（5）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。（6）管理州级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。（7）负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。（8）对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理。（9）开展对外学术交流和科普交流合作。（10）协调全州重大科普活动和科普宣传工作，做好全州科普信息、科普统计工作。（11）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。（12）完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、科学普及部、学会工作部、农村科普宣传站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，州科协将重点抓好以下工作：一是坚持以党的政治建设为统领，紧扣州委“1148”发展蓝图，强化思想引领与使命担当，团结引领科技工作者服务大局。二是争取上级资金全力推动州科技馆三楼AI智能科技馆建设。三是牵头构建社会广泛参与的“大科普”格局，精心组织群众性、社会性、经常性科普活动，稳步提升全民科学素质。四是深化中缅科普交流合作，积极探索创新跨境联动模式。五是紧扣中心服务大局，汇聚科技人才力量，助力重点产业技术攻关，为全州高质量发展贡献智慧。六是提前系统谋划“十五五”`全民科学素质工作，积极牵头实施各项提升行动，推动全州公民科学素质比例持续增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,327,253.73元，其中：一般公共预算5,127,253.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比减少了320,169.27元，主要原因是上年人员变动未配齐，基本支出经费预算减少；项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,127,253.73元，其中：本年收入5,127,253.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,127,253.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少470,169.27元，主要原因是上年人员变动未配齐，基本支出经费预算减少；项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,327,253.73元。财政拨款安排支出 5,127,253.73元，其中：基本支出3,827,253.73元，与上年对比减少445,569.27元，主要原因是上年人员变动未配齐，基本支出经费预算减少；项目支出1,300,000.00元，与上年对比减少24,600.00元，主要原因是项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2060701机构运行2,851,082.28元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

（二）2060702科普活动1,300,000.00元，主要用于一是科普教育与培训。针对不同人群开展各类科普教育、技术培训、技术指导等；二是科普交流与宣传。支持面向不同人群开展各种形式的科普交流与宣传活动，包括科普进课堂、科普进乡村、科普进企业、科普进社区、科普进机关；三是科普阵地建设。支持科技场馆、科普大篷车、科普电视栏目、互联网科普平台等科普阵地建设；四是新技术示范与推广。支持农技协、科普示范基地、科普带头人开展农村适用技术、新技术新品种的示范与推广，技术培训讲座，科技咨询服务等活动，支持科技扶贫、乡村振兴等；五是科普和创新服务能力建设。支持科普人才培养和科普队伍建设、科普宣传教育设备购置等。支持学会服务能力提升；六是州委、州政府确定的其它科普活动及保障全州公民科学素质提升建设日常工作运行；七是德宏州科技馆提升改造，维持科技馆的长期运行，帮助青少年学习科学知识，掌握各种科学原理。八是保障老科协常规工作，各专业组科技专家三下乡培训、讲科普、开展非物质文化传承教育学习活动等；九是开展珠心算等三种典型训练方式的效果及其脑机制比较研究，非遗文化国学珠算进校园，培养青少年传承、保护、发展珠算文化；

（三）2080501行政单位离退休24,000.00元，主要用于单位退休人员日常公用支出；

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出391,998.56元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（五）2089999其他社会保障和就业支出10,719.49元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险；

（六）2101101行政单位医疗151,899.44元，主要用于单位职工医疗保险；

（七）2101103公务员医疗补助87,655.06元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出15,899.98元，主要用于缴纳单位职工医疗大病保险、生育保险；

（九）2210201住房公积金293,998.92元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额319,648.00元，其中：政府采购货物预算9,648.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算300,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加14,200.00元，增长244.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

德宏州科学技术协会2026年公务接待费预算为5,700.00元，较上年减少100.00元，下降1.72%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

减少原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为14,300.00元，较上年增加14,300.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比持平；公务用车运行维护费14,300.00元，较上年增加14,300.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是2026年起从州级财政资金中解决单位公车费用；科普大篷车继续从省对下科普专项转移支付资金中解决车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州科学技术协会2026年机关运行经费安排220,643.28元，与上年对比减少30,756.72元，下降12.23%，主要原因是人员变动，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州科学技术协会资产总额3,301,992.28元，其中，流动资产175,126.77元，固定资产2,781,843.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产345,021.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少157,964.88元，其中固定资产减少312,042.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州科学技术协会预算公开表]