德宏州档案馆2026年预算公开

德宏州档案馆2026年预算公开目录 

第一部分 德宏州档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

德宏州档案馆2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法

规。

2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保

存价值的各种门类档案。

3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全

保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

4.向各单位和社会各界提供利用档案。

5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。

7.承办州委办交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理科、档案业务科、档案信息科、档案编研科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是服务中心大局，支撑高质量发展。围绕州委“三支柱一标杆”主攻方向，持续为全州重点工作提供档案业务指导服务。以“十四五”规划收官为基础，启动“十五五”档案事业发展规划编制工作。探索多元筹资渠道，积极争取上级财政专项资金支持，与多部门开展联合编研，开发红色档案，做好“中缅大联欢70周年”展览筹备工作，扎实推进馆藏到期档案常态化开放审核，有序扩大开放范围，为政府决策、民生服务提供参考。

二是强化依法行政，提升治理能力。着力破解行政职能弱化难题，配齐配强档案发展管理科人员，保障档案行政管理职能得到依法落实。做好档案专业技术人员职称申报，选派业务干部外出培训，切实履行档案监督、检查、指导等法定职责，提升档案治理整体能力。持续抓好档案法及实施条例的宣传贯彻，加大档案监督检查力度，全面提升档案业务规范化水平。

三是夯实资源基础，加快数字化转型。全力开展到期档案移交进馆，尽快完成州直机构改革单位档案移交入馆工作。深入实施档案资源存量数字化、增量电子化，借鉴相关州市电子公文在线归档管理试点工作经验，启动我州机关电子公文归档试点工作，打破传统“纸质+电子”双套制移交模式，争取年底州级平台完成搭建。

四是筑牢安全底线，强化基础保障。积极推动州档案馆建设，加强汇报协调，争取立项支持。持续做好档案数据异地备份，加强档案管理系统及电子档案数据的监管，开展档案信息化安全培训，提升工作人员风险防范意识，确保档案实体与信息安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3482953.25元，其中：一般公共预算3482953.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年864353.47元对比增加2618599.78元，增长302.95%主要原因是2025年调入10人，人员经费支出增加。         

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3482953.25元，其中:本年收入 3482953.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3482953.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2618599.78元，增长302.95%，主要原因是2025年调入10人，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3482953.25元。财政拨款安排支出 3482953.25元，其中：基本支出2483853.25元，与上年对比增加1870777.78元，增长305.14%，主要原因是2025年调入10人，人员经费支出增加；项目支出999100.00元，与上年对比增加747822.00元，增长297.61%，主要原因：一是馆藏数量增加，档案日常维护费增；二是新增电子公文归档项目建设经费660000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行1807407.36元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010604一般公共服务支出—档案事务—档案馆999100.00元，主要用于反映档案事务档案馆和电子公文归档的项目支出；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休15,000.00元，主要用于退休人员日常费用开支；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出271182.08元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11502.04元，主要用于单位失业保险缴费支出；

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗105083.06元，主要用于在职人员职工基本医疗保险和生育保险单位部分缴费；

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55762.60元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14529.55元，主要用于在职人员其他行政事业单位医疗保险单位部分缴费；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金203386.56元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3850.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3850.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23080.00元，较上年减少720.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因主要是本年度没有因公出国计划。

（二）公务接待费

德宏州档案馆2026年公务接待费预算为10280.00元，较上年减少320.00元，下降3.02%，国内公务接待批次为8次，共计接待90人次。

减少原因是在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为12800.00元，较上年减少400.00元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费12800.00元，较上年减少400.00元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，德宏州档案馆资产总额521222.30元，其中，流动资产79.49元，固定资产521142.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加69900.00元，其中固定资产增加69900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州档案馆2026年部门预算公开表]