德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一承担全州相应检验检测职责，指导县（市）级检验检测机构工作。承担计量、质量、特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展职业技能培训及鉴定工作、认证认可等市场化服务；开展质量基础技术咨询、技术服务、科学研究工作；建立检验检测应急协调配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合管理部、计划财务部、事业发展和质量管理部、重点产业和科技研究中心、计量检测中心、特种设备检验中心、食品检测中心、粮油和农产品检测中心、工业产品和环境检测中心、药品检验中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年作为“十五五”开局之年，坚持党建引领、全面从严治党，围绕思想求新、动能更新、作风革新、形象展新的“四新”目标，重点抓好党建强基、人才培养、能力提升、市场拓展、产业服务、公益保障六大攻坚行动，全面提升检验检测核心竞争力和服务地方发展能力。

1.强化党建引领，筑牢发展政治根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”制度，持续强化理论武装。严格执行“三会一课”、主题党日等制度，推动党建与检验检测业务深度融合。持续纠治形式主义、官僚主义，弘扬“马上就办、真抓实干”作风，开展作风专项整治。坚持党建引领业务发展，把党建优势转化为发展动能，推动思想观念求新、发展动能更新、干部作风革新、整体形象展新。

2.攻坚人才培养提质行动，筑牢事业高质量发展根基。构建引才、育才、留才、用才全链条体系。精准引进高层次领军人才、复合型管理人才和紧缺技术人才；深化“师带徒”“大讲堂”“骨干研修班”“跨部门轮岗”等培养模式，加强技术交流与技能竞赛；完善职称、绩效、评优激励机制，打破平均主义，强化人文关怀；实施青年骨干专项培养，建立人才储备库，确保队伍接续发展。

3.攻坚能力提升赋能，增强核心竞争实力。以硬件升级、技术创新、资质扩项为抓手，推动检测能力“从无到有、从有到优、从优到精”。更新老旧设备、改造实验室、引入先进仪器；聚焦德宏特色产业，组建科研团队，突破咖啡、酸茶等关键技术瓶颈，加快成果转化；推进纺织服装、环境检测资质扩项，完成医用计量标准建标，稳步推进CNAS认可，提升检测权威性与公信力。

4.攻坚市场拓展增效，提升市场化运营水平。破解业务结构单一、市场化增长乏力难题，推动政府任务+市场化业务双轮驱动。推行“一站式”集成服务，构建全流程闭环服务体系；加强“德宏检测，不负信赖”品牌建设与宣传，提升市场辨识度；在保障政府指令性任务基础上，重点拓展食品、药品、特种设备、工业产品、环境检测等委托业务，深化企业合作，提高市场化占比与经营效益。

5.攻坚产业服务增效行动，深度融入地方发展大局。紧扣德宏州“1148”发展思路，发挥检验检测技术支撑、标准引领、品牌塑造作用。加快云南省蔗糖产业计量测试中心建设，提供全链条计量服务；深化产学研合作，联合高校院所开展技术攻关，推动酸茶、石斛等特色产品科研成果转化；构建“研发—标准—检测”全链条服务体系，制定德昂酸茶生产规程，助力特色产业标准化、规模化发展。

6.攻坚公益保障提质行动，彰显检验检测为民担当。坚守公益属性，聚焦民生关切。强化食品、药品、农产品、工业产品监督检测，及时报送风险信息；加强电子秤、加油机、水表、燃气表等民生计量器具强制检定；全面开展电梯、锅炉、压力容器等特种设备安全检测，消除安全隐患；深入开展“检测进企业、进市场”“你点我检”“你送我检”等公益服务，普及质量安全知识，切实履行社会责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,080,029.11元，其中：一般公共预算14,500,029.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入13,580,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,294,816.08元，同比增长35.10%，主要原因是事业收入与项目经费预算较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,500,029.11元，其中:本年收入14,500,029.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,500,029.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,564,816.08元，增长12.10%，主要原因是计量强检与计量基础建设经费、非税收入征管成本补助经费较上年年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,080,029.11元。财政拨款安排支出14,500,029.11元，其中：基本支出11,025,029.11元，与上年对比增加109,816.08元，同比增长1.01%，主要原因是人员及岗位变动，相关经费增加；项目支出3,475,000.00元，与上年对比增加1,455,000.00元，同比增长72.03%，主要原因是计量强检与计量基础建设经费、非税收入征管成本补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2013810一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础3,475,000.00元，主要用于检验检测事业发展。

（二）功能科目2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行8,041,393.00元，主要用于事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

（三）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休35,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费开支。

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,233,794.08元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（五）功能科目208999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出52,136.70元，主要用于事业单位人员失业保险缴费支出。

（六）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗478,095.21元，主要用于事业单位人员基本医疗保险（含生育保险）缴费支出。

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助203,919.71元，主要用于事业单位在编及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出55,344.85元，主要用于事业单位人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金925,345.56元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额4,848,000.00元，其中：政府采购货物预算4,067,000.00元、政府采购服务预算781,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计304,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长15.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年公务接待费预算为34,000.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为28次，共计接待220人次。

持平原因：严格遵循厉行节约、过紧日子工作要求，严控公务活动规模及开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长17.39%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长17.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：新增划拨公务用车2辆，车辆运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位资金安排运行成本项目经费，年度绩效目标：一是开展校准测试、检验检测业务，包括非强制检定计量器具、食品、药品、粮油和农产品及工业产品等领域的检验检测和技术研究，完成非强制检定计量器具检测校准5000台（件、套），产品质量样品检验3800批次；二是开展特种设备作业人员和食品、工业产品等职业技能培训及鉴定工作，完成特种设备作业人员考核400人次，出厂检验员培训100人次，计量员培训50人次；三是开展质量、计量、特种设备、药品、化妆品、保健食品等领域的技术咨询、技术服务、科学研究工作；四是开展重点产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州检验检测院资产总额（账面净值，下同）65,116,828.06元，其中，流动资产2,676,919.36元，固定资产18,749,270.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,413,654.50元，无形资产276,983.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,753,608.87元，其中固定资产减少1,131,597.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值101,817.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州检验检测院2026年部门预算公开表]