德宏州残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分德宏州残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表 

德宏州残疾人联合会2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

⒉团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6.协助各县市委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全州残联专兼职干部进行培训。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.协助有关部门制定并组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担州人民政府和省残联交办的其他工作。

12.开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、康复科、教就科、宣传文体科（维权科）、德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，德宏州残疾人联合会（以下简称“州残联”）将紧紧围绕“代表、服务、管理”职能，围绕保障残疾人基本民生，健全残疾人基本公共服务体系，改善无障碍环境，促进就业公平，使残疾人享有“平等、参与、共享”的权利更加充分，社会扶残助残更加广泛，促进残疾人事业全面协调发展，高质量编制“十五五”规划，落实以下重点工作。

1.实施民生实事，织密兜底保障网络。持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，将符合条件的残疾人推送相关部门纳入防返贫监测和帮扶机制；做好低收入残疾人数据共享工作，推动符合条件的残疾人纳入社会救助范围；协调配合民政部门做好残疾人两项补贴发放工作；加强与人社部门数据共享，持续做好残疾人养老保险代缴及相关工作。

2.推动服务升级，提升康复服务水平。持续实施残疾人精准康复服务行动，残疾人基本康复服务覆盖率稳定在90%以上；推进实施我州残疾人基本型辅助器具适配补贴政策，规范开展适配服务；深入实施残疾儿童康复救助；开展孤独症儿童关爱促进行动；持续推进德宏州残疾人康复中心运营管理及残疾人社区康复站建设；全面加强残疾预防和残疾人康复知识宣传普及工作。

3.巩固帮扶成效，助力促进就业创业。继续推进新一轮残疾人就业三年行动，完成残疾人就业目标任务；持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头招录（聘）残疾人就业；落实就业援助政策，持续开展“走访拓岗促就业”及就业援助月等专项活动；落实云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”项目；大力开展残疾人职业技能培训；继续做好盲人按摩规范化建设；进一步规范残疾人按比例就业联网认证工作。

4.强化宣传引导，维护残疾人平等权益。继续实施残疾人民族文化传承帮扶项目；做好残疾人运动员苗子的选拔、培养工作，为全国、全省输送优秀运动员；做好12345政务服务热线及残疾人来信来访工作，保障好残疾人合法权益；贯彻落实无障碍环境建设法，促进无障碍环境建设。

5.持续落实惠残政策，推动残疾人教育事业发展。配合教育部门强化数据共享，持续提高残疾儿童义务教育普及水平。扎实开展困境学生关爱专项行动。加快发展非义务教育阶段特殊教育，配合教育部门做好残疾人参加普通高考和单考单招等工作。持续做好手语和盲文推广使用工作。继续实施扶残助学项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，事业编制12人（含周转事业编2人）。在职实有24人（含2025年12月调入1人），其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,266,922.09元，其中：一般公共预算7,796,922.09元，政府性基金2,470,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,637,819.23元，下降26.16%。主要原因分析：本年度州本级残疾人就业保障金预算项目均在州本级实施，不再对下转移县市实施，对下转移实施项目资金将不再安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,266,922.09元，其中:本年收入10,266,922.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,796,922.09元，政府性基金预算财政拨款

2,470,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,632,819.23元，下降26.14%。主要原因分析：本年度州本级残疾人就业保障金预算项目均在州本级实施，不再对下转移县市实施，对下转移实施项目资金将不再安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,266,922.09元。财政拨款安排支出10,266,922.09元，其中：基本支出4,526,922.09元，与上年对比减少81,919.23元，下降1.78%，主要原因分析：本年度2026年预算在职人员比上年度减少1人（退休1人），其工资收入及相应社会保险减少；项目支出5,740,000.00元，与上年对比减少3,550,900.00元，下降38.22%。主要原因分析：本年度州本级残疾人就业保障金预算项目均在州本级实施，不再对下转移县市实施，对下转移实施项目资金将不再安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休20,000.00元，主要用于保障退休人员春节、重阳节慰问和退休活动经费支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出463,374.88元，主要用于保障在职人员养老保险和职业年金单位部分缴费支出；

（三）功能科目2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行3,360,846.44元，主要用于保障在职人员工资福利支出和单位正常运转经费支出、公务用车补贴支出；

（四）功能科目2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政管理事务430,992.00元，主要用于保障残疾人事业工作开展经费支出；

（五）功能科目2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复200,000.00元，主要用于保障精神残疾人住院期康复救助支出；

（六）功能科目2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业2,680,000.00元，主要用于保障残疾人职业技能培训和技能竞赛，残疾人招聘会、就业创业，盲人按摩培训扶持，残疾人救济救助及残疾人助学等支出；

（七）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9,848.71元，主要用于保障单位失业保险等缴费支出；

（八）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗179,557.77元，主要用于保障在职人员医疗补助单位部分缴费支出；

（九）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助88,228.94元，主要用于保障行政人员医疗补助单位部分缴费支出；

（十）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,542.19元，主要用于保障在职人员工伤及大病保险单位部分缴费支出；

（十一）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金347,531.16元，主要用于保障在职人员住房公积金单位承担部分缴费支出；

（十二）功能科目2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出2,470,000.00元，主要用于保障残疾人文化宣传、残疾人运动会、残疾儿童康复、残疾人专门协会等残疾人事业支出。

五、州对下专项转移支付情况

2026年度州对下转移支付资金950,000.00元，按功能科目分组，主要用于：

（一）功能科目2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出950,000.00元，主要用于县市基层残协规范化建设支出、康复体育健身活动、无障碍改造、残疾人托养和特殊教育支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,599,716.00元，其中：政府采购货物预算3,216.00元、政府采购服务预算1,596,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州残联2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,800.00元，较上年增加1,000.00元，增长10.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州残联2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因：2026年度本单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

德宏州残联2026年公务接待费预算为2,500.00元，较上年增加1,000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增长原因是公务接待制度修订和专项整治工作督导检查增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州残联2026年公务用车购置及运行维护费为8,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费

0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费8,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平原因：严格落实厉行节约原则，确保持平或下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州残联2025年机关运行经费安排261,453.44元，与上年对比增加53.44元，增长0.02%，主要原因是本年度单独安排工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州残联资产总额21,845,396.70元，其中，流动资产173.00元，固定资产21,845,223.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,215,947.43元，其中固定资产减少1,214,600.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值61,636.00元，实现资产处置收入0.00元；对外捐赠资产5项，账面原值45,000.00元，净值45,000.00元（划拨县市）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会预算公开表]