德宏傣族景颇族自治州总工会2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州总工会2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州总工会2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市（区）党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、 “五一劳动奖章”、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏傣族景颇族自治州总工会共设置6个内设机构，包括：办公室、组织宣教网络部、法律和维权工作部、财务和资产监督管理部、经审办、劳动和经济工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，州总工会党组将全面贯彻党的二十届四中全会精神，以高质量的工会工作，更好地把全州职工凝聚在党的周围，为谱写中国式现代化德宏实践新篇章而团结奋斗。

1.强化思想政治引领，把广大职工和劳动群众紧紧团结在党的周围。坚持学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想。。健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神机制，认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立 100 周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神， 坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.围绕中心、服务大局，进一步激发全州广大职工建功新时代的奋进力量。加强与省委宣传部、省委教育工委协调联动，发挥劳模工匠职工宣讲团作用，开展分众化、针对性强的宣传宣讲。着力提升工会传播力影响力。加强与主流媒体联动贯彻落实思想政治工作条例，严格落实意识形态工作责任制实施办法和网络意识形态工作责任制，强化舆情引导，唱响主旋律、壮大正能量。

3.立足边疆实际，持续推进“暖边固防”行动。加强本地区工作统筹推进、机制建设和作用发挥，做好常态化矛盾纠纷多元化解、重大突出问题联动处置工作。推动县级工会融入同级综治中心，努力实现职工劳动争议“一门通办、一站办结”。在加强边疆民族地区治理，维护劳动领域政治安全，维护民族团结、边疆稳固中充分发挥工会作用。

4.履行基本职责，切实解决职工急难愁盼问题。抓好12351热线系统全面融通升级。优化运行机制，完善信访、来电处置流程，实现热线与信访融合发展，针对发现的风险隐患和重大问题，及时做好研判、预警、处置。

5.深化改革建设，不断增强各级工会引领力、组织力、服务力。聚焦推动基层工会有钱办事、有人做事、有场所活动，健全完善对园区工会、乡镇工会、企事业单位工会等分类指导、经费支持、作用发挥机制；深入推进工会社工人才队伍建设，适当加强在重点区域、重点领域的配置，举办社工实践型师资技能大赛，促进社工队伍更好服务基层、服务职工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2767258.36元，其中：一般公共预算2767258.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少272565.42元，下降8.97%，主要原因是人员调出一人，退休一人，员工工资福利减少，年初预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2767258.36元，其中：本年收入2767258.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2767258.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少272565.42元，下降8.97%，主要原因是人员调出一人，退休一人，员工工资福利减少，年初预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2767258.36元。财政拨款安排支出 2767258.36元，其中：基本支出2567258.36元，与上年对比减少272565.42元，下降9.60%，主要原因是人员调出一人，退休一人，员工工资福利减少，年初预算减少；项目支出200000.00元，与上年持平，无变化，主要原因是项目支出资金不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务支出—行政运行1941875.64元，主要用于在职人员工资福利及公务交通补贴支出。

（二）功能科目2012999一般公共服务支出－其他群众团体事务支出200000.00元，主要用于送温暖帮扶专项资金。

（三）功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出14000.00元，主要用于离退休公用经费。

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出256148.64元，主要用于支出在职人员养老保险缴费。

（五）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99257.60元，主要用于支出在职人员基本医疗保险、生育保险缴费。

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53913.14元，主要用于在职人员医疗保险费缴纳。

（七）功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9951.86元，主要用于支出在职人员工伤保险、职工大病医疗保险缴费。

（八）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出－住房公积金192111.48元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平主要原因是本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州总工会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平主要原因是本单位从工会资金中解决公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平主要原因是本单位从工会资金中解决车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州总工会2026年机关运行经费安排185986.64元，与上年对比增加14586.64元，增长8.51%，主要原因是其他交通费用增加，公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州总工会2026年预算公开表]