德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会

2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会

2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。德宏傣族景颇族自治州工商业联合会工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是：

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.承办党委、政府及有关部门委托事项。

13.开办会办企事业社会中介服务体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想引领，凝聚发展共识。以学习宣传党的二十届四中全会精神和“十五五”规划目标为重点，深入推进党的方针政策进企业、进商（协）会，组织系列宣讲会，深入解读国家、云南省及德宏州“十五五”规划。加强对民营经济人士理想信念教育，组织开展理想信念教育不少于2场次。

2.优化营商环境，畅通政企沟通。深化政企沟通，开展政企座谈会不少于4场次。加强政策落实情况走访调研，广泛收集反映民营企业诉求和意见建议，推动政策“最后一公里”畅通。深入推进企业合规化建设，抓好“法律三进”“企业家学法”等活动，开展法律法规宣讲不少于2次。

3.服务开放大局，助力“口岸经济”。聚焦美丽新德宏建设目标任务，立足我州口岸优势，积极对接联系相关企业、商（协）会，组织企业到德宏进行专项考察和项目对接，深化“以商招商”。加强与缅甸相关商协会对接联系，助力双边经贸往来。

4.深入走访调研，扎实做好换届准备。加强统筹安排，开展广泛的走访调研，深入调查摸底，掌握相关企业、人员情况，为州工商联2027年换届做好人事摸底准备和相关筹备工作。持续抓好青年企业家培养教育。

5.加强自身建设，提升服务效能。以“有为工商联”要求为目标，加强干部队伍建设，提升服务民营经济的能力和水平。着力推进全面从严治党，落实好意识形态工作责任，统筹抓好保密、安全生产、国家安全等工作。持续推进“数字工商联”推广使用，做好干部职工培训，提升办公时效。开展“万企兴万村”行动提质增效，引导民营企业积极参与社会公益事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2372598.91元，其中：一般公共预算2372598.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加241714.24元，增长11.34%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2372598.91元，其中：本年收入2372598.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2372598.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加244714.24元，增长11.50%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2372598.91元。财政拨款安排支出2372598.91元，其中：基本支出1962598.91元，与上年对比增加246614.24元，增长14.37%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；项目支出410000.00元，与上年对比减少1900.00元，下降0.46%，主要原因是工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行1467450.40元，主要用于支付人员工资福利支出及一般公用经费。

（二）2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务38064.00元，主要用于支付公益性岗位工资。

（三）2012899一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出410000.00元，主要用于支付工商联工作经费。

（四）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9000.00元，主要用于支付退休人员公用经费。

（五）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出188476.48元，主要用于支付在职人员养老保险单位部分。

（六）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1162.21元，主要用于支付工勤人员失业保险单位部分。

（七）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73034.64元，主要用于支付在职人员医疗保险单位部分。

（八）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37197.86元，主要用于支付公务员医疗补助。

（九）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6855.96元，主要用于支付在职人员工伤保险。

（十）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金141357.36元，主要用于支付在职人员公积金单位部分。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36400.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算16400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33300.00元，较上年减少235.00元，下降0.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平主要原因是本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年公务接待费预算为7000.00元，较上年减少190.00元，下降2.64%，国内公务接待批次为12批次，共计接待59人次。

减少主要原因是厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为26300.00元，较上年减少45.00元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费26300.00元，较上年减少45.00元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是2026年严格公车管理，减少公车使用频次。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年机关运行经费安排155672.40元，与上年对比减少15472.40元，下降11.04%，主要原因是公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州工商业联合会资产总额301965.18元，其中，流动资产74214.47元，固定资产227750.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少250014.93元，其中固定资产减少77667.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2026年预算公开表]