德宏州搬迁安置办公室2024年度部门决算

监督索引号53310003200801000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、州水利水电工程移民搬迁、人员安置、后期扶持工作的方针、政策、法律、法规，起草有关规范性文件，开展水利水电工程搬迁安置理论研究。

（二）负责组织、指导、检查、督促全州水利水电工程移民搬迁、人员安置和后期扶持（帮扶）工作。

（三）指导、协调移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。负责审核移民安置规划大纲、实物指标调查细则和移民安置规划。监督检查移民安置规划的实施情况。按照省、州小型水利水电工程移民工作的有关规定，负责审核（审批）实物指标调查细则和移民安置规划，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。

（四）负责审核移民安置年度计划、移民资金年度计划。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设和经济发展规划、大中型水库移民后期扶持项目年度计划、项目可行性研究报告、项目初步设计报告、小型水库移民帮扶项目计划、大中型水库移民后期扶持项目验收。

（五）负责水库移民后期扶持人口审核及管理，核定小型水库移民帮扶人口。

（六）负责对大中型水库移民后期扶持资金（基金）的宏观调控，提出资金分配建议，对大中型水库移民后期扶持资金使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

（七）负责移民培训、统计等工作。配合做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

（八）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、后期扶持科、规划安置科。

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员8人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.定点帮扶工作扎实有效。班子会专题研究定点帮扶工作2次，组织开展防返贫动态监测与帮扶遍访活动2次，牢牢守住不发生规模性返贫底线；投资30.00万元修复进村道路部分路段挡土墙垮塌、路面坍陷，投资499.00万元建设芒岗村乡村旅游项目，投资50.00万元实施芒岗村果桑园土地平整项目；以“10联户”网格管理基层治理为抓手，投入32.00万元在全州8个移民村推广，持续实施芒岗村“道德小屋”建设。

2.年度工作目标任务圆满完成。全年实际争取上级移民专项资金4,305.51万元，占任务数3,000.00万元的143.52%；实际完成水利移民投资2,000.00万元，占任务数2,000.00万元的100.00%；实际完成移民直补到人11567人直补资金发放694.02万元，安排直补资金项目扶持457.50万元，直补资金发放率100.00%；实际完成后期扶持项目投资6,111.00万元，占任务数4,000.00万元的152.78%，其中，实际完成产业项目投资1,650.00万元，占任务数1,600.00万元的103.13%；实际完成移民技能和实用技术培训873人次，占任务数800人次的109.13%；启动实施“美丽家园·移民新村”建设项目2个，占任务数的100.00%；完成了梁河县大中型水库移民后期扶持政策执行情况州级监督检查和2006-2023年度后期扶持资产清理登记工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2024年度收入合计5,416,282.72元。其中：财政拨款收入5,416,282.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,381,304.09元，增长78.46%。其中：财政拨款收入增加2,381,304.09元，增长78.46%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。收入增加的主要原因：一是因机构改革，2023年2月根据《关于州级参照管理单位规范设置人员划转的通知（2023-04）》，人事管理及人员经费由州农垦局划转至德宏州搬迁安置办公室，2024年人员经费收入较上年增加。二是2024年增加2136601基础设施建设和经济发展资金收入806,582.53元，2137201移民补助资金收入1,042,035.43元。三是2136699其他大中型水库库区基金收入较上年增加339,435.00元。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2024年度支出合计5,416,282.72元。其中：基本支出2,065,860.84元，占总支出的38.14％；项目支出3,350,421.88元，占总支出的61.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,381,304.09元，增长78.46%。其中：基本支出增加331,857.29元，增长19.14%；项目支出增加2,049,446.80元，增长157.53%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因：一是因机构改革，2023年2月根据《关于州级参照管理单位规范设置人员划转的通知（2023-04）》，人事管理及人员经费由州农垦局划转至德宏州搬迁安置办公室，2024年人员经费支出较上年增加。二是2024年增加2136601基础设施建设和经济发展资金支出806,582.53元，2137201移民补助资金支出1,042,035.43元。三是2136699其他大中型水库库区基金支出较上年增加339,435.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室正常运转的日常支出2,065,860.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,924,311.66元，占基本支出的93.15％；办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费141,549.18元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,350,421.88元。其中：无基本建设类项目支出。

后期扶持工作经费167,556.24元，主要用于移民人口动态管理核定工作检查、移民后期扶持项目审查及调研、移民干部后期扶持项目工作培训、移民合法权益维护等；

大中型水库移民规划稽查及内部审计工作经费159,237.22元，主要用于州级对县市稽查、对移民后期扶持项目资金检查指导差旅费、移民规划相关业务培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,409,908.76元，占本年支出合计的44.49%。与上年相比增加201,089.13元，增长9.10%，完成年初预算的105.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,933,619.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%，完成年初预算的104.01%。主要用于单位后期扶持工作中，如：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费等；造成预决算差异的主要原因：一是2024年年初预算用2023年9月份工资表数据录入人员信息表，测算人员类经费，2024年职工晋级晋档、职务晋升，基本工资、津贴补贴支出增加。二是州直行政事业单位职工住房补贴资金无年初预算，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加29203.02元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出208,428.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，完成年初预算的116.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是2024年社会保险费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出增加，导致预决算差异率较大。

9.卫生健康（类）支出124,556.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的107.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年社会保险费基数增加，职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他行政事业单位医疗支出增加，导致预决算差异率较大。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的108.26%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算用2023年9月份工资表数据录入人员信息表，测算人员类经费，2024年住房公积金基数增加，职工住房公积金支出增加，导致预决算差异率较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，决算为29,806.24元，完成年初预算的80.56%；支出决算较上年增加3,039.50元，增长11.36%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,905.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.20%，完成年初预算的99.61%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为5,901.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.80%，完成年初预算的45.39%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,963.50元，增长8.95%；公务接待费支出决算较上年增加1,076.00元，增长22.30%；具体是国内接待费支出决算5,901.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加1,076.00元，增长22.30%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为29,806.24元，完成年初预算的80.56%，支出决算较上年增加3,039.50元，增长11.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,905.24元，完成年初预算的99.61%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为5,901.00元，完成年初预算的45.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,963.50元，增长8.95%；公务接待费支出决算增加1,076.00元，增长22.30%，具体是国内接待费支出决算5,901.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加1,076.00元，增长22.30%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务接待批次及人次较上年增加，接待费用增加。二是公务用车老化，维修费用增加，公务用车运行费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展单位业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：无外事接待批次），接待人次90人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待上级检查、调研及考察工作等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出141,549.18元，比上年增加15,849.18元，增长12.61%，主要原因为：2024年公用经费预算不足，用人员经费列支单位职工体检费。单位机关运行经费主要用于工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室资产总额748,723.15元，其中，流动资产21,670.93元，固定资产718,827.22元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产8,225.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,157.85元，其中固定资产减少61,333.42元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,779,526.88元，其中：政府采购货物支出37,059.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出3,742,467.88元。授予中小企业合同金额82,059.00元，其中：授予小微企业合同金额53,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003200801111

[附件: 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250908060755089]

[附件: 4.2024年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）]

[附件: 2024年度绩效自评表]