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德宏傣族景颇族自治州交通运输局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科（交通战备办）、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、离退休人员办公室（人事科教科）、直属机关党委、直属非公经济组织党委、德宏州综合交通发展中心、瑞丽口岸国际道路运输管理站。
所属单位2个，分别是：
1.德宏傣族景颇族自治州交通运输局（本级）；
2.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.德宏傣族景颇族自治州交通运输局（本级）；
2.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员104人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。
我部门2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；无经费自理人员。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（无离休人员，退休62人）。年末遗属7人。
车辆编制13辆，在编实有车辆10辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
（一）综合交通规划支撑有力。
中缅瑞丽江界河航道整治项目（龙江枢纽—南宛河口）一期工程、云南便民交通码头德宏州建设工程等项目前期工作加快推进，重点航道通航率达100.00%。G320芒市过境段改扩建工程、G678镇康至腾冲公路盈江（边府）—腾冲（猴桥口岸）段纳入国家公路“十四五”规划中期调整备选项目，4条普通省道共计585公里新增纳入《云南省公路网规划》。
（二）重大项目有序推进。
2024年全州综合交通固定资产投资完成29.25亿元，完成州政府下达目标任务35.00亿元的83.57%，完成省交通运输厅下达目标任务27.00亿元的108.33%。
1.大瑞铁路。2024年以来，国铁集团、省政府领导多次到大瑞铁路项目实地调研督导，州委、州政府主要领导多次听取项目建设情况，开展专题调研，建立了大瑞铁路联动共建会议制度。
2.芒梁高速。项目累计完成投资103.00亿元，完成合同工程量的93.60%，芒市至勐养至清平段于2024年1月19日正式开通运营，勐养至梁河段仍处于停工状态。州委、州政府主要领导和分管领导多次组织研究，带队到国家和省级有关部门、企业对接汇报，组织召开专题会议，逐一研究破解难题，全力推动复工复产。
3.瑞弄高速。项目正式用地获得省人民政府批复，路基工程完成90.00%，桥梁工程85.00%，路面工程30.00%，累计完成投资28.90亿元，计划2025年5月前主体工程完工。
4.瑞孟高速德宏段。项目正式用地于2024年5月19日获得自然资源部批复，回贤村隧道、象达隧道，连河特大桥、芒市北主线3号大桥、户育互通等控制性工程正在建设，累计完成投资55.07亿元。
5.农村公路。一是建设情况：累计完成投资52089.50万元，投资完成率97.01%；完成新改建农村公路里程446.28公里，任务目标完成率98.52%；4座危桥改造、2座新建小桥、162.43公里村道安全生命防护工程均已完成；二是陇川县获评第四批“四好农村路”全国示范县。
（三）行业管理服务质量持续提升。
1.经济指标持续向好。全州公路运输总周转量同比增长13.00%，与年度目标任务持平；航空运输总周转量同比增长16.40%，超年度目标（8.00%）8.40个百分点；航空旅客和货邮吞吐量同比增长25.90%，超年度目标（8.00%）17.90个百分点；管道运输业营业收入增速-21.14%，塌年度目标（3.00%）24.14个百分点；多式联运和运输代理业营业收入增长速度0.00%（无在库企业），塌年度目标（5.00%）5.00个百分点。
2.交通运输优质服务提升年行动深入推进。大力支持客运企业发展。新增城际公交班线瑞丽至芒市机场线路，降低群众出行成本；网约车行业运营更加规范，双合规完成订单率排名云南省第1位。农村客货邮融合发展成效明显。建成9个乡级、13个村级寄递物流综合服务站，开通3条客货邮融合运营线路。陇川县入选全省第一批农村客货邮融合发展示范县。1名执法人员荣获全国交通运输系统“八五”普法中期工作表现突出个人，州交通运输综合行政执法支队瑞丽大队获评云南省交通运输工作先进集体。
3.绿美交通建设成效明显。绿美交通三年行动计划圆满完成。全州绿美交通三年行动共建设完成高速公路绿美廊道100公里，绿美服务区2处4个，绿美普通国省道383公里，绿美农村公路1750公里，绿美芒市机场1个。
4.抓实抓牢安全生产工作。坚持“两个至上”，立足事故防范、强化风险研判、狠抓隐患治理、全面压实责任，推动治本攻坚三年行动各项任务落实。2024年开展安全教育培训39次1864人次，检查企业（项目）123家，整改完成重大事故隐患21项，报政府挂牌督办1项；曝光、约谈、联合惩戒企业28家。2024年交通运输安全生产形势持续稳定向好，安全生产事故总数和死亡人数实现“双下降”，未发生较大及以上安全生产事故。
5.国际道路运输管理工作有序推进，跨境运输便利化水平不断提升。全州取得国际运输经营资质企业共计15户，办理《国际汽车运输行车许可证》（C证）《国际道路运输国籍识别标志》22300套。
（四）德宏州交通运输综合行政执法改革完成后乘势而上的起步之年，也是不断探索与创新、执法工作取得诸多新突破的一年。
1.抓住机构改革这个核心，专职执法工作步入正轨。一是请示汇报到位，权责机制逐步理顺。二是工作安排及协调对接到位，许可业务有序移交。三是改革宣传到位，切实为执法工作“减负”。支队依照“三定方案”所明确的机构性质和职能职责，积极向州委、州政府两办及州直有关部门行文汇报，切实为执法工作“减负”。四是工作推进到位，标志标识得到规范。支队上下以高度的行动力及时推进执法改革工作，严格对照“四基四化”建设标准要求，全面开展交通执法系统形象规范工作。
2.抓住作风建设这个关键，执法队伍焕然一新。一是加强内部管理，队伍建设成效明显。始终将内部管理视为提升队伍整体素质的关键切入点和重要抓手，持续加强内部管理和队伍建设。干部队伍的整体素质能力得到大幅提升，一名干部代表省交通运输厅参加交通运输部组织的“交通运输执法大队长讲坛”比赛，凭借扎实的专业知识、出色的现场表现和优异的成绩获得“执法风采奖”、“星星之火奖”两个重要奖项。深挖先进典型，示范引领践行见效。深入挖掘系统内部的先进典型事迹，精心梳理提炼形成“四基四化”4个类别典型案例。其中“执法大队长类”和“执法质效提升工作法类”2个典型案例脱颖而出，被省交通运输厅推荐到交通运输部。“执法质效提升工作法类”典型案例，作为云南省唯一一家被推荐到交通运输部的先进典型。2024年精心制作并发布宣传视频43个，通过微信公众号推送法律法规及交通综合执法信息185篇，被省交通综合执法局、德宏团结报采用简报信息2篇。通过这些宣传举措，交通运输执法的民众知晓率及社会认可度得到极大提升，成功树立良好的交通执法新形象。
3.抓住执法成效这个重点，行业治理高歌猛进。推行“柔性执法”与包容审慎监管，落实“轻微免罚”制度。道路运输“打非治违”持续强化，积极探索非现场执法方式，不断拓展执法的广度和深度，新领域执法工作取得突破。三是压实主体责任，安全生产监管有力。深入扎实开展多个专项行动，在网约车、货车非法改装、机场出租车等重点领域持续加大执法监管力度。四是践行为民理念，投诉举报高效办结。2024年，全州交通执法系统始终坚持以人民为中心的发展思想，践行“执法为民，交通先行”理念，积极帮助群众排忧解难，提供更加暖心优质的服务。严格按照时限要求，认真办理每一起投诉举报案件，建立投诉举报跟踪督办机制，确保受理事项全部按时办结。
4.抓住党建引领这条主线，党的建设三项工作可圈可点。一是党的建设三项工作扎实开展。注重思想建设，认真落实“三会一课”制度，组织党员参加“万名党员进党校”培训，开展党员干部现代远程教育“3+X”重点学习活动，对党员进行党的基本理论、路线、方针、政策教育，引导党员在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是“党建红引领交通蓝”作用充分发挥。始终坚持“党建红引领交通蓝”理念，积极推动党建与交通执法工作相互促进、深度融合。通过延伸党建工作触角，激发企业发展的内生动力，采用“党建引领、企业共建”的发展模式，与运输企业开展党建共建活动，定期组织交流学习，共同探讨行业发展难题，有效促进企业、平台合规经营，为交通运输行业健康发展提供了坚强有力的政治保障
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2024年度收入合计186705018.38元。其中：财政拨款收入186629613.81元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入75404.57元，占总收入的0.04%。
与上年相比，收入合计增加40598842.03元，增长27.79%。其中：财政拨款收入增加41379436.68元，增长28.49%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少780594.65元，下降91.19%。财政拨款收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入增加，新增人员工资及保险，新增退休人员抚恤安葬费。其他收入减少的主要原因是非税征管成本补助经费拨款减少。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2024年度支出合计187483435.06元。其中：基本支出28565713.53元，占总支出的15.24％；项目支出158917721.53元，占总支出的84.76％；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加42114757.93元，增长28.97%。其中：基本支出增加1890722.47元，增长7.09%；项目支出增加40224035.46元，增长33.89%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是新增人员工资及各类保险，新增死亡退休职工抚恤安葬费；项目支出增加的主要原因是增加基本建设类项目支出、增加项目金融风险应急处置资金支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28565713.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26094121.51元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2471592.02元，占基本支出的8.65％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158917721.53元。其中：基本建设类项目支出115493500.76元。
1.龙瑞高速公路专项资金项目经费5000000.00元，主要用于归还州财政局2017年预拨龙瑞高速公路专项资金。
2.交通运输重点项目专项经费934412.94元，主要用于交通运输战备管理和综合规划工作、交通运输重点工作、综合建设管理工作、政策法规和行政审批管理工作、综合办公管理工作等。
3.航空旅游发展专项资金项目经费18035000.00元，主要用于补贴芒市至曼德勒、北京大兴、上海浦东航线。
4.高速公路建设专项资金项目经费79722335.32元，主要用于腾陇、芒梁、瑞弄高速公路项目建设费用。
5.综合交通工程质量和安全监督工作经费项目经费869922.37元，主要用于对项目施工各阶段的关键环节、重点部位可能出现的突出质量和安全问题采取有针对性的检查开支费用。
6.大瑞铁路德宏段偿还征地拆迁贷款本息项目经费7241165.44元，主要用于归还州国控集团代垫大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款本金及利息。
7.2022年G320国道改造项目专项资金项目经费999930.00元，主要用于G320芒市过境段改扩建项目工程勘察设计等前期工作费用。
8.德宏州财政局下达2024年云南省地方政府专项债券七至八期转贷资金项目经费20000000.00元，主要用于归还州国控集团代垫大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款本金。
9.2023年国际道路运输管理保障经费1882846.59元，主要用于保障瑞丽口岸国际道路运输管理站正常运转日常开支费用。
10.2024年金融风险应急处置资金项目经费20170000.00元，主要用于芒梁高速公路项目金融风险应急处置费用。
11.2024年离退休党组织工作经费14400.00元，主要用于保障2024年离退休党组织工作各项开支费用。
12.2024年中央就业补助资金项目经费11956.94元，主要用于支付公益性岗位补助及社保缴费单位部分。
13.2024年州直机关事业单位党组织工作经费15073.60元，主要用于局机关党组织开展的各项工作开支费用。
14.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费16485.00元，主要用于局机关党组织开展的各项活动开支费用。
15.2024年调整交通重点项目专项工作经费18598.50元，主要用于保障因公出国费用。
16.德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州本级专项经费63240.00元，主要用于州本非公经济组织和社会组织党的建设各项开支费用。
17.州级领导工作经费综合保障工作经费30000.00元，主要用于保障局机关综合工作费用。
18.芒梁高速公路项目安全应急处置资金项目经费1500000.00元，主要用于芒梁高速公路项目处置安全应急费用。
19.2024年化解债务风险应急处置备用资金项目经费1860000.00元，主要用于保障化解项目债务风险应急处置费用。
20.德宏州2024年中央就业补助资金项目经费19721.56元，主要用于支付公益性岗位补助及社保缴费单位部分。
21.非税征管成本补助资金项目经费343218.02元，主要用于弥补单位执法办案经费。
22.地方高速公路执勤补助经费项目经费100000.00元，主要用于地方高速公路执法中队日常办公及公务用车运维费用。
23.行政执法制式服装配置专项资金项目经费60000.00元，主要用于单位工作人员制服配置。
24.其他执法工作经费项目经费9415.25元，主要用于弥补单位执法办案经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出159388448.37元，占本年支出合计的85.01%。与上年相比增加19254072.31元，增长13.74%，完成年初预算的62.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出166990.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于州非公经济组织和社会组织党建工作、2024年州直机关事业单位党建工作经费，弥补办公经费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3802954.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，完成年初预算的145.70%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是州综合行政执法支队年中人员变动，瑞丽国际道路运输口岸站聘用合同制人员经费由上级专项资金保障，资金非本级预算，年初无预算安排，导致预决算差异率较大。
9.卫生健康（类）支出1641071.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的103.54%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出151993344.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%，完成年初预算的60.65%。主要用于高速公路建设、大瑞铁路德宏段偿还征地拆迁、航空旅游发展；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排高速公路建设可行性缺口补助，但实际额度未到，导致预决算差异率较大。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1784088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，完成年初预算的102.84%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1428000.00元，决算为251841.71元，完成年初预算的17.64%；支出决算较上年增加105133.34元，增长71.66%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为18598.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.38%；公务用车购置费支出年初预算为1040000.00元，无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为207676.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.46%，完成年初预算的59.34%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为25567.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.15%，完成年初预算的67.28%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加18598.50元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加80459.84元，增长63.25%；公务接待费支出决算较上年增加6075.00元，增长31.17%；具体是国内接待费支出决算25567.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加6075.00元，增长31.17%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1428000.00元，支出决算为251841.71元，完成年初预算的17.64%，支出决算较上年增加105133.34元，增长71.66%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为18598.50元；公务用车购置费支出年初预算为1040000.00元，无决算支出，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为207676.21元，完成年初预算的59.34%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为25567.00元，完成年初预算的67.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。因公出国（境）费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算安排，根据工作需要参加德宏州人民政府出访缅甸行程，调整预算增加经费。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强厉行节约，减少公务用车的使用。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加18598.50元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加80459.84元，增长63.25%；公务接待费支出决算增加6075.00元，增长31.17%，具体是国内接待费支出决算25567.00元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增划拨海事执法车辆，增加了相关的车辆运行费用。公务接待费支出决算增加的主要原因是2024年度交通运输部、省交通运输厅调研增加。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是根据工作需要参加德宏州人民政府出访缅甸行程，调整预算增加经费，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，累计1人次。开展内容包括：根据工作需要参加州委、州政府经贸出访，本单位未组团。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展交通运输重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待39批次（其中：无外事接待批次），接待人次280人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待上级交通运输相关部门检查组、调研组、指导组，接待省级部门执法检查、工作督导，发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2024年机关运行经费支出2077292.02元，比上年减少286972.05元，下降12.14%，主要原因是严格执行党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想，压缩各类开支；减少缴纳残疾人保障金。机关运行经费主要用于公务员交通补贴，保机关正常运行的水电费、办公费、差旅费及会议费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州交通运输局资产总额950720483.06元，其中，流动资产745568525.21元，固定资产17317314.49元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程184207843.27元，无形资产3626800.09元（净值），无其他资产（净值）。与上年相比，本年资产总额减少36363864.99元，其中固定资产减少802333.65元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，没有实现资产处置收入；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额518486.21元，其中：政府采购货物支出167810.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出350676.21元。授予中小企业合同金额390023.34元，其中：授予小微企业合同金额390023.34元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310003200401111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）]
滇公网安备 53310302000145号
