德宏州文学艺术界联合会2024年度部门决算

监督索引号53310000372101000

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

德宏州文学艺术界联合会的主要职能：引领全州文艺界人士贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各协会、县市文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全州文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。传播文明，传播文化，引领文学、音乐、美术、书法、摄影、民间文艺、翻译等各文艺门类，呈现出百花齐放、生机勃勃的景象。为全州1000多名会员做好联络、协调、组织和服务工作，完成好《勇罕》（傣文）、《文蚌》（景颇文）、《德宏文艺》（汉文）三个刊物的编辑和组稿等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（无离休人员，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，筑牢思想根基。一是强化理论学习。2024年共召开州文联党组会议10次，落实党组会“第一议题”学习10次，共计学习13个方面内容，提出贯彻落实意见13个。制定《德宏州文联党组理论学习中心组2024年学习选题计划》，全年开展集中学习8次。制定《州文联党纪学习教育工作任务清单》，完成全年党纪学习任务。制定《州文联学习宣传党的二十届三中全会精神方案》《州文联2024年各文艺家协会会员培训实施方案》，培训工作已全部完成；二是以全州干部作风“提升年”工作、“清廉云南”建设以及深入实施“六个集中整治”工作等为契机，切实筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。严格落实民主生活会、组织生活会和民主评议党员、主题党日、党费日等党内政治生活制度。认真组织开展“三会一课”等活动，及时传达上级有关会议文件精神，持续学习党的二十大报告及有关辅导学习材料；三是编辑出版《德宏新时代文学作品选》，组织创作《一池青莲（一世清廉）》《净人间》《两袖清风》《风骨》《廉》《清风廉韵》等一批廉洁文艺作品。四是全面落实乡村振兴战略，聚焦乡风文明建设，主要领导到挂钩村开展调查研究、文艺惠民、宣讲等活动，用文艺助力乡村振兴发展。

（二）抓牢主责，守住意识形态“责任田”。认真落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，党组主要领导亲自分管负责意识形态工作，党组研究意识形态工作2次，开展意识形态文艺领域分析研判2次。根据2024年全国、全省、全州宣传部长会议精神，制定《德宏州文联2024年意识形态（网络意识形态）工作要点》等文件。修改完善《德宏州文学艺术界联合会新闻发布管理实施办法》《德宏州文联网络舆情防范预警机制及应对预案》《德宏州文联〈勇罕〉〈文蚌〉〈德宏文艺〉“三审三校”与发行工作制度》《德宏州文学艺术界意识形态领域工作管理制度（试行）》，持续开展“净网”“清朗”“剑网”等行动，全年州文联系统未出现意识形态、网络意识形态、网络安全领域问题。加强保密知识学习培训，严格遵守保密法律法规和相关规定，完善保密制度，开展多种形式保密宣传教育，加强保密制度执行监督，全面落实保密工作各项措施，确保保密工作严谨有效。

（三）扶持创作，力推精品显现。一是制定出台《德宏州文联2024年贯彻落实〈德宏州文化和旅游产业高质量发展的实施意见〉文艺创作扶持工作方案》《德宏州文联2024年文艺精品创作专项扶持方案》等文件，按照要求对标核验，州作协会员尹超（超侠）作品《写在星星上的名字》、州译协会员段聪丽作品《云南非物质文化遗产翻译与对外传播研究》、州音协会员庞浩然作品《景颇族传统民间乐器概述》、州民协会员唐川惠、杨约韩作品《景颇族菜肴制作技术》获得2024年度文艺精品创作专项扶持；二是执行《德宏州文联〈勇罕〉〈文蚌〉〈德宏文艺〉“三审三校”与发行工作制度》，2024年“三刊”发行10000余册，两个民文期刊有声书（音频版）录制上线得到读者一致好评，充分发挥了“三刊”主阵地作用；三是编辑出版《德宏新时代文学作品选》；四是州作协会员乔丽作品《西南书》、禾素作品《春天里的人们》入围第十三届全国少数民族文学创作骏马奖参评作品；冉清雯作品“从《那莲那禅那光阴》里解读雪小禅的禅意人生”荣获学习强国“我正在读的一本书”主题征文全国三等奖；作家夏阳采写的《来自地心深处的奉献》获得第34届中国新闻奖参评资格，其以《全民绿美，共建美丽中国》为题的建议，被云南省政府办公厅采纳；获“参花杯”中国知网文库—“执奋进之笔，绘中华英姿”主题征文活动一等奖；五是由州文联朱永奇作词、州音乐家协会会员刘安毅作曲并演唱的音乐作品《星星都散了》在学习强国、中国青年报、德宏融媒体等平台进行宣传报道。六是州作协开展庆祝新中国成立75周年主题征稿活动，多篇文章在《文蚌》《勇罕》《德宏文艺》上刊载；七是州音协会员刘安毅原创作品《醉美龙江》获得2024年中国农民丰收节村歌大赛二等奖及优秀词曲奖；八是州美协张越油画《不语蓄葱茏》、杨晓东作品《欢歌迈入新时代》、苏玉玲作品《快乐的嘎光》入选第十四届全国美术作品展；舞蹈作品《有一个美丽的地方》和音乐作品《哦然未央》荣获云南省第六届群众文化“彩云奖”；九是在云南省第十五届青年演员比赛选拔赛中，州戏协会员焦旺美傣剧《朗推罕》第四场“陷害”荣获戏剧类一等奖；小莲《骂贼》荣获戏剧类二等奖；万水莹荣获舞台技术二等奖；孙瑶荣获编剧三等奖；金家明作品《二愣子招亲》荣获戏曲大赛一等奖；板喊晃作品《二愣子招亲》剧目中参赛获二等奖，岳岩保星作品《二愣子招亲》剧目中参赛获三等奖，金宝旺参赛剧目《朗祯相诺》获三等奖。品旺、党润、腊旺、岩冷喊参加首届云南民歌大家唱荣获优秀奖；在云南省第四届传统戏剧曲艺汇演中，傣剧《冒弓相》片段获得“传承奖”。

（四）文艺惠民，传递文艺温暖。一是组织“德宏文艺宣传使者—超侠”在芒市开展作品创作与宣传推介交流座谈活动；二是举办德宏州首届少儿春晚、联合打造演绎德宏第一台儿童舞蹈情景剧《雨林里的故事》；三是联合州文旅局与大理州、临沧市、保山市文联共同主办“山连水韵丝路华彩——2024德宏·中缅水彩画作品展”；四是与州残联主办“璀璨星光共绘梦想”—德宏首届残疾人文化汇演；五是开展2024年文艺惠民及文艺志愿服务系列活动，不断提升物质生活水平的同时不断丰富基层精神文化生活，提升群众认可度、满意度、幸福感。六是举办“青春无悔”纪念德宏知青上山下乡五十五周年摄影展；七是参与协办德宏州“4.15”全民国家安全教育日书法、美术、摄影展；八是参与主办举办“国门翰墨飘香温暖‘一老一小’”书画作品关爱农村留守儿童义卖活动；九是组织开展庆祝新中国成立75周年民族团结音乐会；十是参与主办第二届德宏国际美术双年展；十一是组织召开德宏州文学艺术界及文博单位铸牢中华民族共同体意识座谈会，并开展铸牢中华民族共同体意识文学及书画摄影征集评选活动。十二是参与主办“大美陇川”庆祝新中国成立75周年主题征文活动及书画、摄影展；十三是参与举办2024年梁河县农耕文化艺术创作活动；十四是联合“上海市虹口区、徐汇区、黄浦区、杨浦区、闵行区等摄影家协会到德宏盈江开展沪滇心连心，共叙山海情”采风活动；另外，州文联还积极联动各县市文联开展文艺志愿服务，组织文艺工作者深入基层、社区、农村、学校等开展慰问演出、艺术培训等活动，为困难群众送去关爱和帮助。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏州文学艺术界联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会2024年度收入合计4，107，371.00元。其中：财政拨款收入4，107，371.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少365，488.93元，下降8.17%。其中：财政拨款收入减少365，400.11元，下降8.17%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入与上年相比减少的主要原因是《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》三刊办刊经费、九个文艺家协会工作经费、少数民族文化挖掘和文艺创作经费、帮扶出版书目经费及少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金减少。

二、支出决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会2024年度支出合计4，107，371.00元。其中：基本支出2，974，849.16元，占总支出的72.43％；项目支出1，132，521.84元，占总支出的27.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计365，400.11元，下降8.17%。其中：基本支出减少89，040.57元，下降2.91%；项目支出减少276，359.54元，下降19.62%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是2024年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少；项目支出减少主要原因是《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》三刊办刊经费、九个文艺家协会工作经费、少数民族文化挖掘和文艺创作经费、帮扶出版书目经费及少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，974，849.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，831，134.54元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143，714.62元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，132，521.84元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》三刊办刊经费316，868.00元，主要用于三个刊物发行、稿费、印刷及邮寄的费用支出。

2.九个文艺家协会工作经费380，806.38元，主要用于开展九个文艺家协会会员能力提升培训及调研视察产生的费用支出。

3.少数民族文化挖掘与文艺创作经费135，000.00元，主要用于支持挂钩村工作经费及文化创作活动费用支出。

4.帮扶出版书目经费130，000.00元，主要用于扶持九个州级文艺家协会及会员文艺精品创作生产。

5.少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金105，194.90元，主要用于《勇罕》《文蚌》两个民文刊物电子刊物制作及后台维护和宣传推介费。

6.中央就业补助资金68，194.90元，主要用于支付公益性岗位工资和社保单位部分。

7.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费1，400.40元，主要用于订阅党员教育的报刊、资料等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4，107，371.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少365，400.11元，下降8.17%,完成年初预算的115.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5，900.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的0.01%。主要用于机关及单位人员奖金支出及办公费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加了在职干部2023年度优先考核奖及党组织活动经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3，227，586.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%,完成年初预算的112.66%。主要用于《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》三刊办刊经费、开展九个文艺家协会会员能力提升培训、扶持九个文艺家协会和会员精品创作；造成预决算差异的主要原因是基本支出增加，项目经费减少。

8.社会保障和就业（类）支出456，967.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%,完成年初预算的157.15%。主要用于在职人员基本养老保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是在职干部基本养老保险、工伤保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出203，721.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的104.87%。主要用于在职人员医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是在职干部医疗保险等缴费基数增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出213，195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的103.78%。主要用于在职干部住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职干部住房公积金缴费基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51，000.00元，决算为21，146.38元，完成年初预算的41.46%；支出决算较上年增加2，391.38元，增长12.75%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为27，000.00元，决算为17，208.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.38%，完成年初预算的63.73%；公务接待费支出年初预算为24，000.00元，决算为3，938.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.62%，完成年初预算的16.41%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2，108.38元，增长13.96%；公务接待费支出决算较上年增加283.00元，增长7.74%；具体是国内接待费支出决算3，938.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加283.00元，增长7.74%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51，000.00元，支出决算为21，146.38元，完成年初预算的41.46%，支出决算较上年增加2，391.38元，增长12.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为27，000.00元，决算为17，208.38元，完成年初预算的63.73%；公务接待费支出年初预算为24，000.00元，决算为3，938.00元，完成年初预算的16.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2，108.38元，增长13.96%；公务接待费支出决算增加283.00元，增长7.74%，具体是国内接待费支出决算3，938.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加283.00元，增长7.74%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公务接待批次及人次较上年增加，接待费增加。二是公务用车老化，维修费用增加，公车运行费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州文联日常出差、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：无外事接待批次），接待人次24人（其中：无外事接待人次）。主要用于安排考察调研的相关部门发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出143，714.62元，比上年减少7，085.38元，下降4.70%，主要原因是2024年日常公用经费减少，机关正常运转办公费用支出相应减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、劳务费等日常公用经费、上缴州总工会工会经费及其他交通费用。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州文学艺术界联合会资产总额320，970.92元，其中，流动资产95，655.69元，固定资产225，315.23元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31，139.36元，其中固定资产减少82，647.34元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额108，648.38元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出108，648.38元。授予中小企业合同金额103，668.38元，其中：授予小微企业合同金额102，084.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000372101111

[附件: 2024年度部门决算公开表20250916035721439]

[附件: 2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 2024年度部门决算公开绩效自评表]