中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53310000372401000

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和

信息化委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委州人民政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作，组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急处置工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、网络传播与管理科、网络舆情与信息化协调科。

所属单位2个。分别是：

1.中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2.德宏州网络应急指挥中心

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。是：

1.中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是德宏州网络应急指挥中心财务未独立核算，所以并入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）核算并进行决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员8人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。

无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，州委网信办紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向，认真贯彻落实全国、全省、全州网络安全和信息化工作会议精神，全力以赴推动网信工作高质量发展。

一是做好网上正面宣传，持续弘扬网上正能量。

二是持续深化网络综合治理，营造清朗网络空间。

三是强化网络舆情处置，维护网络意识形态。

四是落实关键基础设施保护，筑牢网络安全屏障。

五是强化数字驱动，继续推进信息化建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度收入合计3,708,942.18元。其中：财政拨款收入3,708,726.18元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入216.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1,616,801.17元，下降30.36%。其中：财政拨款收入减少1,617,017.17元，下降30.36%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加216.00元，增长100.00%。主要原因是：较2023年减少德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设专项经费1,200,000.00元，减少德宏州成立70周年成就展专项经费1,000,000.00元；增加2024年国家网络安全宣传周云南省暨德宏州活动开幕式活动经费150,000.00元，增加中国网络媒体论坛及茶咖网络文化节经费126,300.00元，增加中央彩票市场调控资金100,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度支出合计3,708,726.18元。其中：基本支出2,734,820.68元，占总支出的73.74％；项目支出973,905.50元，占总支出的26.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,617,032.22元，下降30.36%。其中：基本支出增加240,852.42元，增长9.66%；项目支出减少1,857,884.64元，下降65.61%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：较2023年减少德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设专项经费1,200,000.00元，减少德宏州成立70周年成就展专项经费1,000,000.00元；增加2024年国家网络安全宣传周云南省暨德宏州活动开幕式活动经费150,000.00元，增加中国网络媒体论坛及茶咖网络文化节经费126,300.00元，增加中央彩票市场调控资金100,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,734,820.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,561,220.68元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,600.00元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973,905.50元。其中：无基本建设类项目支出。

1.网信办运行保障经费支出199,998.50元，主要用于保障机关日常运行，包含差旅费、办公费、其他交通费用等。

2.德宏州网络应急指挥中心网络舆情和网络安全保障专项经费支出270,000.00元，主要用于开展网信业务培训、宣传产品定制及购买第三方服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3,608,726.18元，占本年支出合计的97.30%。与上年相比减少1,717,017.17元，下降32.24%，完成年初预算的116.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,846,816.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%，完成年初预算的115.68%。主要用于在职人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是在职干部工资福利等基本支出增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出267912.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，完成年初预算的98.74%。主要用于缴纳在职人员的基本养老保险、失业保险等；造成预决算差异的主要原因是在职人员缴存基数调整。

9.卫生健康（类）支出170216.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的98.96%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是在职人员缴存基数调整。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出126,297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，年初无此项预算。主要用于开展“2024年中国网络媒体论坛”和“2024年茶咖网络文化节”；造成预决算差异的主要原因是2024年新增工作，决算数较预算数增加126,297.00元。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出197484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的99.19%。主要用于缴纳在职干部的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初调整在职人员缴存基数。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，决算为279.00元，完成年初预算的3.93%；支出决算较上年减少4,087.00元，下降93.61%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初预算为7,100.00元，决算为279.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.93%。

无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,087.00元，下降93.61%；具体是国内接待费支出决算279.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少4,087.00元，下降93.61%；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为279.00元，完成年初预算的3.93%，支出决算较上年减少4,087.00元，下降93.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初预算为7,100.00元，决算为279.00元，完成年初预算的3.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则，加强公务支出管理，厉行节约，减少接待人次和批次，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,087.00元，下降93.61%；具体是国内接待费支出决算279.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少4,087.00元，下降93.61%；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则，加强公务支出管理，厉行节约，减少接待人次和批次，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次10人（其中：无外事接待人次）。主要用于省委网信办到德宏指导网信工作发生的接待支出。无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出173,600.00元，比上年增加12,404.02元，增长7.69%，主要原因是按照网信工作计划到县市开展工作增加，费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额1,180,741.83元，其中，流动资产6,768.14元，固定资产1,149,518.06元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产24,455.63元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少340,296.67元，其中固定资产减少33,3559.67元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，无部门政府采购支出。无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同数。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000372401111

 [附件: 附件1：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算公开表（决算报表部分）] 

 [附件: 附件2：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 附件3：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度绩效自评表]