德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.制定地方性法规；审议自治条例、单行条例。

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议。

9.行使有关人事任免权。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：州人大常委会办公室，州人大民族外事华侨委员会，州人大法制和监察司法委员会，州人大财政经济委员会，州人大社会建设委员会，州人大教育科学文化卫生委员会，州人大农业农村与环境资源保护委员会，州人大常委会选举联络工作委员会，州人大常委会法制工作委员会，州人大常委会预算工作委员会。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人12人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（无离休人员，退休49人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）政治建设全面加强。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育，发挥好党纪学习教育约束、保障激励作用，更加自觉把党的全面领导落实到人大工作全过程各方面。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，落实重大事项请示报告制度。紧扣州委重要改革部署，制定出台《德宏州人大常委会深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、推动人大工作改革创新的实施方案》和《州人大常委会学习贯彻党的二十届三中全会精神的“十大行动”方案》，做到州委工作重心在哪里、人大工作就跟进到哪里。

（二）监督工作彰显新作为。聚焦省委3815发展战略目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向强化监督。专题调研全州中小学心理健康教育工作，助力营造共护学生身心健康浓厚氛围；专题调研全州医疗保障工作，强化医保基金管理，守护好群众“看病钱”“救命钱”。专题调研全州司法所工作开展情况，强调工作保障和规范化建设，不断提升基层治理能力建设。为督促职能部门更好依法履职，对州人社局开展工作评议。聚力营商环境优化，对全州2021年—2023年工业招商及项目落地服务情况进行调研，并开展专题询问。对《归侨侨眷权益保护法》等9部法律法规开展联动执法检查，对2件规范性文件开展备案审查。

（三）立法工作取得新进展。坚持把“小切口”“小快灵”和体现德宏特色贯穿始终。颁布施行野生鸟类保护条例、傣医药条例，为加强全州野生鸟类及其栖息地保护、推进我州民族医药事业提供坚强法治保障。围绕让城乡居民喝上清洁放心水的目标，颁布施行饮用水水源保护条例（修订）。完成养犬管理条例立法，规范城乡养犬行为，有效提升城乡治理和精细化管理水平。有序推进立法条例修正和文明行为促进条例立法工作；高质量完成葫芦丝文化保护条例、村庄规划建设管理条例立法调研。今年以来，3部条例颁布施行，2部完成立法工作。野生鸟类保护条例被人民日报和中国环境报转载报道；全州立法工作实现“质”与“量”双提升。

（四）代表工作展现新活力。按照“八有”标准，持续对全州433个代表活动阵地进行规范化建设。10月31日，州委姜山书记深入州人大常委会“代表之家”，与部分全国、省、州人大代表和群众座谈交流、听取社情民意，回应群众关切。进一步密切常委会组成人员与代表联系，组织代表到西北政法大学培训，进一步开阔视野，提升履职能力。做好怒江、保山、德宏三州（市）全国人大代表“联动”视察工作；常态化邀请基层人大代表列席州人大常委会会议，组织好视察、调研等活动，为融入全州高质量发展“搭台铺路”。做好代表进京赴省参会服务工作，搭建好与部门、群众沟通平台，让代表更好为民发声、为德宏代言。对215件建议认真梳理分析，及时交政府部门办理，并确定3件重点督办建议，加强跟踪督办，推动一批热难点问题解决。

（五）自身建设有了新提升。抓实机关党纪学习教育，推动学习成果与推动工作紧密结合、深度融合；坚决贯彻落实整治形式主义为基层减负部署，改进文风会风、精简会议，科学统筹调研工作。结合庆祝全国人民代表大会成立70周年活动，精心组织队伍参加全省人大系统干部职工运动会和文艺展演，运动会取得历史最好成绩，文艺展演获得一致好评；提炼推广依法履职成效、代表履职典型等，全面展示全州各级人大系统履职活动和工作风采。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年度收入合计2,280,3186.19元。其中：财政拨款收入22,575,457.95元，占总收入的99.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入227,728.24元，占总收入的1.00%。

与上年相比，收入合计增加1,436,420.44元，增长6.72%。其中：财政拨款收入增加1,412,330.06元，增长6.67%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加24,090.38元，增长11.83%。主要原因是：增加代表工作站、联络室示范点建设资金，科技助力乡村振兴建设经费，2024年中央就业补助资金，参加全省人大系统职工运动会和文艺展演活动经费，一次性抚恤金、丧葬费补助等经费；省人大拨人大代表活动经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年度支出合计22,791,819.82元。其中：基本支出16,868,011.57元，占总支出的74.01％；项目支出5,923,808.25元，占总支出的25.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,464,415.93元，增长6.87%。其中：基本支出增加1,497,898.42元，增长9.75%；项目支出减少33,482.49元，下降0.56%。主要原因是：2024年补缴2023年7-12月养老保险、医疗保险单位部分。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,868,011.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,757,961.86元，占基本支出的87.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,110,049.71元，占基本支出的12.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,923,808.25元。其中：无基本建设类项目支出。

1.州级领导工作经费715,741.00元，主要是为了保证其深入基层、依法履职所需的公务支出，如领导分管联系部门及挂钩乡镇有关工作等费用。

2.人大代表活动经费995,115.00元，主要用于：一是开展全国人大代表小组的活动。二是开展三级代表集中视察和专题调研。三是做好代表参与活动的服务保障工作。组织我州全国、省、州三级人大代表110人次参加政府部门和法检两院的各类座谈会、听证会、开放日、公开庭审、民意测评和州庆等活动；组织州级人大代表38人次参与州委组织部、州人社局等部门招录的巡考和面试等活动。四是开展代表小组活动。五是认真做好会务服务保障工作；积极参与做好我州全国人大代表赴北京参加会议的对接服务保障工作；在省人代会期间，到昆明参与省人代会期间的代表服务保障工作；做好州人大常委会主任会议、常委会会议和州人代会期间的组织人事和会务服务保障，进一步规范会务服务，提高服务保障能力。六是织全州基层人大代表和部分人大干部共79人赴四川成都参加由中国政法大学西北政法学院组织的“德宏州人大代表和人大干部综合能力提升班”培训学习。七是及时发放省州两级人大代表每人每月200元的通讯、交通补助。八是做好《中国人大》《云南人大》等刊物的订阅工作，为代表提供学习参考，帮助代表更好地理解和掌握人大工作的相关法律法规、政策文件和实践经验，增强代表履职能力。

3.人大常委会专项工作专项经费1,611,265.39元，主要用于：一是保障各专工委室工作、调研经费用于对德宏州行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等重大事项的检查、调研工作经费。二是保障编印4期的《德宏人大》办刊经费、机关智能平台使用费、平台维护费、专线使用费等。三是保障《德宏傣族景颇族自治州乡村绿化条例》、《德宏傣族景颇族自治州傣医傣药条例》、《德宏州野生鸟类保护条例》、《德宏傣族景颇族自治州饮用水源保护条例》等条例的经费。四是保障规范性文件经费。五是保障对外交流经费。六是保障人大代表培训、人大干部履职能力提升培训经费，等等。

4.人代会、常委会会议专项经费857,825.44元，主要用于召开全州第十六届人民代表大会、常委会会议主任会议、党组会议、召开党组扩大会议等各类会议。

5.参加全省人大系统职工运动会和文艺展演活动经费300,000.00元，主要用于参加全省人大系统第一届职工文艺展演活动费用、差旅费、教练劳务费、住宿、餐费等。

6.2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金216,003.50元，主要用于组织开展执法检查、视察、调研、培训，提升履职能力；改造办公室、会议室、接待室等办公场所，购置办公设备设施，家具用具，改善机关办公环境。

7.2024年第一批基层人大履职能力提升专项资金572,117.50元，主要用于：组织开展执法检查、视察、调研等活动；组织人大代表及机关干部履职能力培训工作，增强培训针对性、精准性、实效性，不断强化代表理论水平和履职意识，全面提升代表履职能力；改造办公环境，改善办公条件；购置办公设备，提升信息化建设水平。

8.2024年中央就业补助资金132,344.35元，主要用于支付临聘人员社保单位部分。

9.科技助力乡村振兴建设经30,000.00元，主要用于付驻村工作队科技助力乡村振兴建设培训费用和购置专用材料费用。

10.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费8,946.88元，主要用于保障支部活动正常开展。

11.2024年州直机关事业单位基层党组织工作经费9,100.00元，主要用于保障机关党支部工作正常运转和活动开展。

12.2024年州直离退休干部党组织工作经费16,692.40元，主要用于机关老干支部开展活动及老干支部支委工作补助支出。

13.代表工作站、联络室示范点建设资金246,794.00元，主要用于工作站、联络室示范点的装修，购买办公设备，办公用品等。    

14.单位资金安排全国、省人大代表活动项目经费84,910.00元，主要用于省人大代表通讯、交通补助，代表开展视察工作差旅费，无固定收入代表补助费等。

15.人大代表活动专项经费126,952.79元，主要用于人大代表履职服务平台操作人员培训费，划拨代表活动阵地实践创新联系点运维补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出22,573,388.51元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加1,410,260.62元，增长6.66%,完成年初预算的118.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17,427,387.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.20%,完成年初预算的110.56%，主要用于州级领导工作经费支出，代表工作站、联络室示范点建设资金支出，2023年度考核奖励经费，2023、2024年基层人大履职能力提升专项资金支出，参加全省人大系统职工运动会和文艺展演活动经费支出，人大常委会专项工作专项经费支出，人代会、常委会会议专项经费支出，人大代表活动经费支出等方面；造成预决算差异的主要原因是：州级领导工作经费，2023年度考核奖励经费，参加全省人大系统职工运动会和文艺展演活动经费，2023、2024年基层人大履职能力提升专项资金无年初预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科技助力乡村振兴建设经费支出。造成预决算差异的主要原因是：此项经费无年初预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,765,674.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%，完成年初预算的184.43%。主要用于行政单位离退休人员经费支出，离退休人员管理机构支出，机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费支出，死亡抚恤支出以及其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是：职业年金单位缴费州级财政补助资金，机关欠缴失业保险单位应缴部分资金，中央就业补助资金，一次性抚恤金、丧葬费补助经费等无年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,365,032.41,元，完成年初预算的154.20%，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政单位医疗支出，公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：补缴2023年7-12月公务员医疗补助，医疗保险单位部分。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出985,294.00元，完成年初预算的107.07%，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：缴费基数提高。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为143,205.40元，完成年初预算的75.37%；支出决算较上年增加80,829.60元，增长129.58%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为125,359.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.54%，完成年初预算的89.54%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为17,846.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.46%，完成年初预算35.69%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加77,236.60元，增长160.50%；公务接待费支出决算较上年增加3,593.00元，增长25.21%；具体是国内接待费支出决算17,846.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加3,593.00元，增长25.21%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为143,205.40元，完成年初预算的75.37%，支出决算较上年增加80,829.60元，增长129.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为125,359.40元，完成年初预算的87.54%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为17,846.00元，完成年初预算的35.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制行政成本，过“紧”日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加77,236.60元，增长160.50%；公务接待费支出决算增加3,593.00元，增长25.21%，具体是国内接待费支出决算17,846.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加3,593.00元，增长25.21%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.上级人大、省外人大到德宏考察调研次数增加，接待费、车辆维修维护、加油费较上年增加；2.外出调研考察次数增加，车辆维修维护及加油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于视察、调研等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：无外事接待批次），接待人次126人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级人大、省外人大到德宏考察调研发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年机关运行经费支出2,103,481.19元，比上年减少92,043.26元，下降4.19%,主要原因是水电费、邮电费、劳务费、其他交通费较上年减少。部门机关运行经费主要用于：机关运转的办公费、离退休人员办公费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室资产总额16,297,177.24元，其中，流动资产416,056.95元，固定资产5,036,964.79元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产10,844,155.50元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,205,425.28元，其中固定资产减少194,393.00元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产49项，账面原值313,686.00元，无实现资产处置收入；出租房屋793.90平方米，账面原值481,000.00元，实现资产使用收入190,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额317,749.40元，其中：政府采购货物支出130,135.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出187,614.40元。授予中小企业合同金额168,945.00元，其中：授予小微企业合同金额168,945.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年末州人大常委会办公室财政拨款结转结余为2,069.44元，为退回多缴的退休人员2024年9月养老保险单位部分。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53310000410101111

 [附件: 1.德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年决算公开表（决算报表部分）] 

 [附件: 2.德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 3.德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2024年度绩效自评表]