中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2024年度部门决算

监督索引号53310000421301000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

中共德宏州委统战部是州委主管全州统一战线工作的职能部门，是州委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、干部科、民宗科、工商经济联络科、党派和新的社会阶层人士科、港澳台侨科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（无离休人员，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.支持民主党派建设，推进多党合作事业取得新进展。支持民主党派建设，推进民主党派代表人士外出培训，推动民盟德宏州支部换届工作，落实无党派人士“双走访”“双报告”要求，动态调整全州无党派代表人士。

2.以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进民族团结进步示范区建设。深入开展宣传教育，成立石榴红铸牢中华民族共同体意识团，深入边境村寨、企业、宗教场所开展宣讲活动60余场次。

3.以推进我国宗教中国化为重点，提高宗教事务治理法治化水平。加强宗教界思想引领，持续在全州宗教界广泛开展“听党话、感党恩、跟党走”“四条标准”等教育实践活动20余次，组织开展升国旗、唱国歌仪式100余场次，加大对宗教人士培养力度，不断增进“五个认同”。

4.实施“梧桐树工程”，促进民营经济“两个健康”。深化民营经济人士理想信念教育，组织70余名民营经济代表人士到德宏州反腐倡廉警示教育基地开展警示教育，举办全州民营经济代表人士理想信念教育暨法治建设培训班1期、青年企业家沙龙1期，强化对民营经济代表人士思想政治引领，积极构建“亲清”政商关系。

5.强化思想引领，做好新的社会阶层人士统战工作。组织新的社会阶层代表人士开展“凝聚力量筑梦新时代”主题学习实践活动，推动“寻美·云南”主题实践走深走实，团结引领新的社会阶层人士激活“新”动能，贡献“新”力量。

6.深化交往交流，做好港澳台侨统战工作。充分发挥对台工作领导小组的牵头作用，有效落实各项惠台措施，提升台胞幸福感、获得感、归宿感。持续开展“暖侨惠侨”行动，常态化开展慰问、救助活动，进一步密切与侨胞的联络。

7.坚持党对统战工作的集中统一领导，构建大统战工作格局。州委加强对德宏统一战线工作的全面领导，有效履行统战工作主体责任，推动党中央关于统一战线工作的决策部署和省委工作要求在德宏坚决贯彻落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2024年度收入合计5710774.52元。其中：财政拨款收入5710774.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加127934.01元，增长2.29%。其中：财政拨款收入增加127934.01元，增长2.29%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。收入增加的主要原因是人员工资福利支出调增。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2024年度支出合计5710774.52元。其中：基本支出3670812.04元，占总支出的64.28％；项目支出2039962.48元，占总支出的35.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加127934.01元，增长2.29%。其中：基本支出增加185023.74元，增长5.31%；项目支出减少57089.73元，下降2.72%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是统战工作业务专项经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3670812.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3378363.76元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292448.28元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2039962.48元。其中：无基本建设类项目支出。

1.统战工作业务专项经费171930.22元，主要用于保障公车运行维护费、支付因公出差费用、物业管理费、办公费、公务接待费等。

2.统战工作业务经费854034.5元，主要用于保障机关正常运转，支付聘用人员工资、开展培训等费用。

3.省对下统战专项资金663384.82元，主要用于保障统战各项业务开展经费。

4.2024年春节慰问经费、公益性岗位社保补贴等工作经费350612.94元，主要用于保障民建年度工作运转经费、民盟年度工作经费、党支部开展活动经费、公益性岗位工资及社保缴纳经费、2024年春节慰问经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出5710774.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加127934.01元，增长2.29%，完成年初预算的131.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4431920.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%，完成年初预算的122.79%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费开支。造成预决算差异的主要原因是人员工资福利调增、年中增加省对下统战工作经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出805147.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%，完成年初预算的262.84%。主要用于单位在职人员养老保险和职业年金等开支。造成预决算差异的主要原因是人员调入、各项保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出230012.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的110.37%。主要用于单位在职人员医保、生育保险等开支。造成预决算差异的主要原因是人员调入、医疗保险基数调增。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出243694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的110.22%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。造成预决算差异的主要原因是人员调入、公积金基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29043.62元，决算为46063.62元，完成年初预算的158.60%；支出决算较上年增加4187.94元，增长10.00%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19043.62元，决算为18340.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.82%，完成年初预算的96.31%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为27723.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.18%，完成年初预算的277.23%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13805.06元，下降42.95%；公务接待费支出决算较上年增加17993.00元，增长184.92%；具体是国内接待费支出决算27723.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加17993.00元，增长184.92%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29043.62元，支出决算为46063.62元，完成年初预算的158.60%，支出决算较上年增加4187.94元，增长10.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19043.62元，决算为18340.62元，完成年初预算的96.31%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为27723.00元，完成年初预算的277.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度开展云南采访行德宏段等工作产生接待费较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少13805.06元，下降42.95%；公务接待费支出决算增加17993.00元，增长184.92%，具体是国内接待费支出决算27723.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加27723.00元，增长184.92%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度开展云南采访行德宏段等工作产生接待费较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、因公出差、培训活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：无外事接待批次），接待人次215人（其中：无外事接待人次）。主要用于32批次省委统战部、省级各民主党派到德宏开展工作调研发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出292448.28元，比上年增加2718.28元，增长0.94%，主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公用品、水费、邮电费、公务接待、公务用车运行维护费、劳务费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部资产总额1067558.74元，其中，流动资产553639.44元，固定资产513919.30元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221877.39元，其中固定资产减少144252.48元。处置房屋建筑物情况，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额79330.62元，其中：政府采购货物支出14940.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出64390.62元。授予中小企业合同金额16390.62元，其中：授予小微企业合同金额16390.62元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000421301111

[附件: 3.州委统战部2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）]

[附件: 州委统战部2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 州委统战部2024年度绩效自评表]