中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年度部门决算

监督索引号53310000428301000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

履行州委、州人民政府的委托，主管全州党史征集、研究、宣传教育、德宏地方志编纂及德宏州志和《德宏年鉴》《德宏纵横》的编辑出版相关工作，积极为党委、政府领导提供决策依据；开展党史征研、地方史志编纂及地方年鉴编辑出版工作，为地方文献资料库积累更多更新的地志、地情资料，为各项文化建设服务；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。负责对全州各县市史志部门开展史志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批；完成州委和上级党史部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政秘书科、党史宣传教育科、党史征编研究科、地方志编纂指导科、《德宏年鉴》编辑科。无所属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员24人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（无离休人员，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）党史征编工作。积极完成《德宏州新冠肺炎疫情防控资料汇编（2022）》有关工作。一是拟写编纂工作方案并送领导审核报州政府办。二是配合州政府办完成《关于做好德宏州新冠肺炎疫情防控资料汇编（2022）征编有关工作的通知》下发，并落实收集各单位工作联络员。三是在党报、党刊、官媒上搜集2022年全年并延伸至2023年1月31日有关疫情防控的大事要事，梳理初编形成大事记材料。

（二）党史宣教工作。积极做好德宏州革命遗址服务工作。一是完成罗志昌故居布展文案的修改，并于1月正式对外开放。二是“户撒阿昌人民寻找共产党、解放军”获批云南省革命遗址保护利用资金45万元。三是协助州文旅局拟制定爱国主义旅游线路方案，建议把革命遗址纳入旅游路线中，推进革命遗址的利用工作。四是发挥党史资政育人的功能，上报《关于中缅两国边民联欢大会历史意义和现实价值》获州级重点课题，撰写的《关于中缅两国边民联欢大会历史意义和现实价值的资政报告》得到州委领导签批。五是积极与州委党校、州教育体育局、州妇联、团州委等单位联合，以“弘扬延安精神·培育时代新人”为主题，开展延安精神“进校园”活动。六是维护好“德宏史志”微信公众号，结合新中国成立75周年这一历史节点，按照每周发布不少于1期的要求，继续挖掘德宏党史、地方史，突出地方特色，共发布48篇文章。

（三）地方志工作。聚焦工作职能，完成各项工作。一是《德宏州扶贫志》编纂指导。采用上门指导的方式，到州农业农村局组织召开现场办公会，对所需提供初稿内容如何进行补充完善进行详细指导，确保稿件质量。二是县（市）扶贫志编纂指导。到芒市、梁河、盈江、陇川组织志办、县农业农村局负责乡村振兴分管领导和工作人员召开扶贫志编纂工作推进现场办公会，并对编纂业务进行指导。三是完成《勐戛村志》发布稿的审读并出具复审意见，并在“一部手机读云南”电子发布；对《芒允村志》《邦读村志》稿件修改完善。在全州开展新一轮《云南传统村落志》摸底调查，拟将芒市三台山出冬瓜村、瑞丽市畹町镇新合村、瑞丽市弄岛镇雷允村3个村寨纳入省志办编修计划。四是“边境一线读史用志示范点”建设。为传承和弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，在边境一线的瑞丽市弄岛镇弄岛村、芒市遮放镇户拉边境派出所团坡警务室挂牌建设2个“边境一线读史用志示范点”，贯彻落实《党史学习教育工作条例》、宣传德宏党史、赠送史志书籍，助推乡村振兴发展。五是完成《德宏纵横》2024（总28期）出版发行工作。该书设置“本期特稿、党纪学习教育、进一步全面深化改革、工作交流、工作研究、党的建设、信息统计”7个栏目，全书共收录文章21篇，图片38幅，88个页码，10万余字。

（四）年鉴工作。一是制定《德宏年鉴（2024）》撰稿单位及稿件内容提要，调整和优化框架结构，积极争取分管领导重视，将编纂方案和征稿通知由州政府办给予下发。目前完成保密、民宗部门送审，进入书稿排版阶段，较上年大幅提高时间效率。二是加强指导，帮助全州年鉴质量全面提高。年初，实地到各县（市）地方志机构一对一、面对面指导年鉴编纂方法、框架设置，对存在问题督促帮助整改，解决稿件撰写难问题，年鉴事业呈现全盘推进形式。三是加强质量，年鉴评审取得好成绩。申报德宏州优秀年鉴并审读12个地州年鉴并出具审读意见建议，将精品意识贯穿编纂始终，《德宏年鉴（2023）》取得突破性成绩，7月获评全省优秀年鉴三等奖由省志办通报表扬。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年度收入合计7529883.67元。其中：财政拨款收入7529883.67元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少621086.41元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少621086.41元，下降7.62%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。收入减少主要原因是，一是2023年离休人员去世，2024减少了离休费用及抚恤金收入；二是减少了砥砺奋进70年见证者访谈录项目资金收入；三是公用经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年度支出合计7529883.67元。其中：基本支出6743161.88元，占总支出的89.55％；项目支出786721.79元，占总支出的10.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少621086.41元，下降7.62%。其中：基本支出减少571115.30元，下降7.81%；项目支出减少49971.11元，下降5.97%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是，基本支出减少原因为2023年离休人员去世，2024减少了离休费用及抚恤金支出；二是公用经费支出较上年减少。2024年减少了砥砺奋进70年见证者访谈录项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6743161.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6302541.80元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440620.08元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786721.79元。其中：无基本建设类项目支出。

编纂出版项目经费742270.79元，主要用于撰写《德宏州年鉴》《德宏州疫情防控资料汇编》《德宏纵横》《德宏州扶贫志》等支出。

科普项目经费20000.00元，主要用于科普工作培训费、专用材料费、办公费。

就业补助项目经费24451.00元，主要用于公益性岗位人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出7529883.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少621086.41元，下降7.62%，完成年初预算的102.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5439231.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.24%，完成年初预算的93.25%。主要用于撰写《德宏州年鉴》《德宏州疫情防控资料汇编》《德宏州扶贫志》等支出；造成预决算差异的主要原因是，按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于科普工作培训费、专用材料购置费及办公费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中根据工作需要，增加了科普工作经费，导致预决算差异率较大。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1231539.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%，完成年初预算的196.63%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年中增加在职人员7人，导致预决算差异率较大。

9.卫生健康（类）支出407166.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的97.52%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年增加在职人员7人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出431946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的94.84%。主要用于缴纳职工住房公积金补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18230.00元，决算为20771.00元，完成年初预算的113.94%；支出决算较上年减少6775.00元，下降24.60%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为17510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.30%，完成年初预算的116.73%；公务接待费支出年初预算为3230.00元，决算为3261.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.70%，完成年初预算的100.96%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6990.00元，下降28.53%；公务接待费支出决算较上年增加215.00元，增长7.06%；具体是国内接待费支出决算3261.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加215.00元，增长7.06%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18230.00元，支出决算为20771.00元，完成年初预算的113.94%，支出决算较上年减少6775.00元，下降24.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无支出决算，公务用车购置费支出无年初预算安排，也无支出决算；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为17510.00元，完成年初预算的116.73%；公务接待费支出年初预算为3230.00元，决算为3261.00元，完成年初预算的100.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，一是2024年召开罗志昌精神座谈会，接待省外嘉宾40人；二是油价小幅上调。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6990.00元，下降28.53%；公务接待费支出决算增加215.00元，增长7.06%。具体是国内接待费支出决算3261.00元（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出），国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想；公务用车运行维护费较上年减少原因为加强“三公”经费管理，厉行节约，树牢过紧日子要求，故较上年减少。公务接待费较上年小幅增长原因为2024年召开罗志昌精神座谈会，接待省外嘉宾40人，故较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展史志、延研会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次23人（其中：无外事接待人次）。主要用于开展“罗志昌精神座谈会”及县市到单位汇报工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年机关运行经费支出440620.08元，比上年减少52795.21元，下降10.70%，主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。部门机关运行经费主要用于日常工作办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室资产总额386285.92元，其中，流动资产69416.50元，固定资产310869.40元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产6000.02元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54176.16元，其中固定资产减少69667.19元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋；无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额194650.00元，其中：政府采购货物支出25650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出169000.00元。授予中小企业合同金额38925.00元，其中：授予小微企业合同金额36425.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、在基本支出预算之外编制的年度项目支出的公用经费支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000428301111

[附件: 德宏州委党史研究室2024年度部门决算公开表20250911050211199]

[附件: 德宏州委党史研究室2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 德宏委党史研究室部门整体支出绩效自评表]