德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2024年度部门决算

监督索引号53310002947501000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

组织指导全州供销系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、经济发展科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末实有人员编制29人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员18人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人11人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（无离休人员，退休22人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.开展为农服务组织体系，抓好农资供应保障。多措并举，扎实抓好春季农资保供、农事服务工作，全力以赴抓好重要农业生产资料供给，做好春耕备耕服务工作。

2.开展为农服务新路径，巩固拓展消费帮扶成果。

3.开展流通体系建设，助力县域经济发展。

4.开展回收循环利用行动，不断拓展乡村振兴业务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2024年度收入合计6470461.73元。其中：财政拨款收入6470461.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少473144.05元，下降6.81%。其中：财政拨款收入减少473144.05元，下降6.81%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因一是2024年人员减少，工资福利支出减少；二是乡村流通工程工作经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2024年度支出合计6470461.73元。其中：基本支出5827973.23元，占总支出的90.07％；项目支出642488.50元，占总支出的9.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少473144.05元，下降6.81%。其中：基本支出减少263136.02元，下降4.32%；项目支出减少210008.03元，下降24.63%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年人员减少，工资福利支出减少；二是乡村流通工程工作经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5827973.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5494523.21元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333450.02元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642488.50元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡村流通工程工作经费602305.12元，主要用于保障单位正常运转支出、发展村级供销合作社、升级改造薄弱基层社、规范农民专业合作社的相关支出。

2. 公益性岗位社会保险补贴经费26088.38元，主要用于直贡呢性岗位人员工资及社保单位部分。

3. 州直离退休党组织工作经费14095.00元，主要用于支付州直离退休干部党组织的办公费及开展活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出6470461.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少473144.05元，下降6.81%,完成年初预算的105.92%，主要原因一是2024年人员减少，工资福利支出减少；二是乡村流通工程工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出70673.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,年初无此项预算。主要用于住房补贴；造成预决算差异的主要原因是年度内新增住房补贴；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出942020.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%,完成年初预算的178.87%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金等单位部分；造成预决算差异的主要原因是社保缴纳基数调增；

9.卫生健康（类）支出367609.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的105.23%。主要用于缴纳机关事业单位医疗保险单位部分、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是医保缴纳基数调增；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出4704888.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%,完成年初预算的96.89%。主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出385270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的102.14%。主要用于职工按比例缴纳的住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳基数调增；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为262980.00元，决算为256079.34元，完成年初预算的97.38%；支出决算较上年增加247011.34元，增长2723.99%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初预算为230000.00元，决算为229700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.70%，完成年初预算的99.87%；公务用车运行维护费支出年初预算为25220.00元，决算为24506.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.57%，完成年初预算的97.17%；公务接待费支出年初预算为7760.00元，决算为1873.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.73%，完成年初预算的24.14%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加229700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23158.34元，增长1717.98%；公务接待费支出决算较上年减少5847.00元，下降75.74%；具体是国内接待费支出决算1873.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少5847.00元，下降75.74%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为262980.00元，支出决算为256079.34元，完成年初预算的97.38%，支出决算较上年增加247011.34元，增长2723.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为230000.00元，决算为229700.00元，完成年初预算的99.87%；公务用车运行维护费支出年初预算为25220.00元，决算为24506.34元，完成年初预算的97.17%；公务接待费支出年初预算为7760.00元，决算为1873.00元，完成年初预算的24.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，非必要事项不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加229700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23158.34元，增长1717.98%；公务接待费支出决算较上年减少5847.00元，下降75.74%；具体是国内接待费支出决算1873.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少5847.00元，下降75.74%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要年度内购置一辆公车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.购置车辆1辆。因建设农村现代流通体系等供销社工作需要进行购置公车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于建设农村现代流通体系等供销社工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待批次），接待人次17人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待省调研组到德宏开展调研乡村流通工程等工作4批次17人次发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2024年机关运行经费支出333450.02元，比上年减少53999.98元，下降13.94%,主要原因是人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费16908.34元、工会经费29141.68元、福利费12000.00元、其他交通费用275400.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社资产总额565,951.47元，其中，流动资产20,335.43元，固定资产545,616.04元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167126.82元，其中固定资产增加159625.51元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋；无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额254400.34元，其中：政府采购货物支出232820.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出21580.34元。授予中小企业合同金额4580.34元，其中：授予小微企业合同金额4580.34元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310002947501111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2024年度部门决算公开表 20250915030326827]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250915030326827]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2024年度支出绩效自评情况表 20250915030326827]