德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年度部门决算

监督索引号53310000477101000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏州归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）精神，德宏州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：

(1)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

(2)为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

(3)认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

(4)开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

(5)配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(6)宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。

(7)研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。

(8)研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

(9)完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强侨界思想引领。一是多形式学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、第十一次全国归侨侨眷代表大会、云南省侨联十一届二次全委会、第十届世界华侨华人社团联谊大会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是邀请省侨联主席高峰到德宏开展党的二十大精神宣讲，邀请省侨联副主席徐盛兴到芒市三台山乡出冬瓜村为全州侨联系统干部作主题为“如何做好新形势下的侨联工作”的业务培训。三是组织开展全州侨联系统党的二十大精神宣讲暨侨务知识培训班，深入基层宣讲党课，持续面向侨界群众深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神主题宣讲，以侨界群众喜闻乐见的形式，把党的声音、国家的侨务政策以及经济社会发展取得的成就精准传递给侨界群众。四是举办2023年云南省“法治宣传边关行—德宏·陇川行”系列活动和“八五”普法宣传培训，深入边境一线及挂钩村梁河县曩宋村开展宪法、民法典、侨法等相关法律法规普及宣传工作，发放宣传单及侨法手提袋、围裙宣传品等3000余份，为2000余名群众进行了免费检查和就诊服务，免费发放药品、宣传品等价值12.00万元。通过开展内容新颖、形式多样的法治宣传边关行活动，不断增强广大边民法治意识和国防意识，引导边境一线各族干部群众参与到法治建设、共同维护边境和谐稳定，营造自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的良好氛围，用实际行动建设美丽家园、维护民族团结、镇守边关。五是协调项目资金30余万元在南洋华侨机工抗日纪念馆建设“赤子功勋民族忠魂”傣族非遗剪纸展厅，目前已建设完工，并作德宏州成立70周年活动观摩点之一，与德宏职业学院运用国家级非物质文化遗产傣族剪纸艺术融合现代动画技术创作剪纸动画，深度挖掘南侨机工文化，着力提升中国华侨国际文化交流基地影响力，扩大文化交流平台，传播好中国声音，促进海内外广泛交往交流。

2.强化海外联谊联络。一是加强联谊拓展创新，举办海外华裔青少年“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动9期共1028人，开展“中国寻根之旅”夏令营活动1期26人，召开侨界代表人士座谈会3场次共62人，加大侨界群众与党委政府的情感联系，筑牢侨心向党的思想基础。二是开展“东盟华商·走进德宏”、“海外侨胞德宏行”活动各1次，共邀请来自缅甸仰光、曼德勒、密支那、木姐和南坎等地50余名侨领侨商到德宏参观考察，为德宏招商引资做好牵线搭桥、宣传推介、联络联谊等工作。

3.做好侨界群众的“贴心人”“实干家”。一是组织开展新春走访慰问活动，向全州归侨侨眷送上党和政府以及侨联组织的深切关怀与温暖，并致以新春问候与美好祝愿。共慰问困难归侨侨眷、南侨机工的后代、退休老干部、老委员、基层侨务工作者621人，发放慰问金及物资29.63万元。二是扎实抓好党建促乡村振兴工作。组织开展归侨侨眷职业技能培训班，邀请云南省农科院的三位专家进行授课辅导，来自清平乡、勐约乡的100名归侨侨眷参加培训。德宏州侨联党支部、陇川鼎盛医院党支部、曩宋村党总支联合开展2023年“七一”建党节暨送医送药活动，为当地群众送去医药、给患病群众上门诊疗、看望慰问困难党员和群众、开展法律政策宣传等，积极为群众办实事、办好事，共为群众送去药品价值2.00万元。三是切实做好侨务信访工作，积极为侨界群众答疑解惑，接待来信来访政策咨询，2023年提供法律咨询服务答疑56件。积极组织侨联干部参与线上调解员素质提升培训，提高为侨界群众化解矛盾纠纷的能力，进一步夯实涉侨多元化化解机制，妥善有效调解涉侨纠纷27起。

4.围绕中心，服务大局。一是围绕“三支柱一标杆”主攻方向，突出德宏侨沿边性、民族性及五种世居少数民族的独特优势，进一步挖掘沿边侨乡文化和5个世居少数民族侨务资源，以探索实施“五建”工作法为抓手，打造“为侨服务特色品牌”，即：侨胞之家建在“农文旅”项目上，服务“农业农村+文化创意+体验观光”等产业融合发展，重点打造三台山德昂族乡出冬瓜村侨联，以点带面推进全州侨乡文化建设；侨胞之家建在口岸服务上：以建立畹町口岸为侨服务工作站、瑞丽—木姐跨境经济合作区为侨服务工作站为试点，全面推动全州各口岸（通道）为侨服务工作站应建尽建；侨胞之家建在国门学校上，重点在陇川县职业高级中学、拉影国门小学等建立“侨胞之家”组织，推进沿边国门学校建设，强化对外交流合作，服务中华文化走出去；侨胞之家建在珠宝玉石产业上，以盈江县珠宝玉石联合协会侨胞之家为切入点，做好口岸、公盘交易、招商引资等服务工作，积极推动珠宝玉石毛料产业发展；侨胞之家建在产业发展上，重点抓好挂钩点—梁河县曩宋村乡村振兴工作，积极引导侨企开展“万企帮万村”行动，助推乡村振兴战略的实施。同时，抓好勐约乡、清平乡基层侨联组织、侨胞之家建设，通过小额信贷、产业发展项目资金渠道，着力做好食用菌产业发展工作。芒市三台山出冬瓜村仅酸茶产业一项预计可帮助群众创收20多万元；瑞丽市畹町镇口岸为侨服务工作站为侨界群众解决了9件、协调跨境矛盾纠纷18起；陇川县公安局“阿咖梭”口岸为侨服务工作站共调解涉缅纠纷50余起，帮助缅籍务工人员解决工资及赔偿金等合计人民币9余万元，有效避免了涉外矛盾纠纷激化；陇川县捷顺职业中介口岸为侨服务工作站共为外籍人员办理暂住证10000多人次、职业介绍80多人次；盈江县珠宝玉石联合协会侨胞之家参与协调侨资侨属企业翡翠毛料通关5次、服务口岸通关215人次，协助４家标场开展公盘交易9场次、展出毛料10.62万份、6953吨、出标利率28%、成交额4.03亿元、带动旅游业收入2.96亿元、吸引游客7.70万人，开展招商引资推荐2场次、召开观摩交流座谈会8次。2023年推进实施为侨服务43个项目，投入资金100余万元，“五建”工作法得到上级部门的充分肯定，并取得预期的成效，德宏“为侨服务特色品牌”初步树立，有力推动德宏侨务工作提质增效，开创了新时代侨务工作的新局面。二是积极参政议政。加强与人大、政协侨界代表、委员服务，鼓励撰写提交建议、提案，年初提交集体提案1个，个人提案1个。三是抓实大兴调研之风。深入全州五县市开展德宏州侨情调查研究，摸清德宏州基本侨情，挖掘德宏州侨乡文化和五个世居少数民族侨务资源，完成《德宏州基本侨情调研报告》，编印《云南侨乡文化系列丛书——云南德宏州芒市德昂族侨乡三台山》手册。参与中国侨联、云南省侨联开展侨务工作调研、云南跨境而居少数民族侨情调研、香港苗圃行动项目实地考察工作。四是推荐梁河南甸宣抚司署申报为“中国华侨国际文化交流基地”项目。五是德宏州侨联和德宏州人民检察院建立“检侨合作”工作机制，在涉侨纠纷多元化解、法律咨询服务、普法宣传、信息共享、信访互动等方面进行合作，提高为侨服务水平，切实维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益。六是德宏州侨联与曲靖市侨联缔结为友好侨联，签署友好合作协议，进一步加强区域侨联侨务工作、经贸文化交流合作。

5.推进“党建带侨建、侨建促党建”。一是深化侨联改革向基层延伸，推动基层组织真正建起来、活起来、强起来，打造出一批为侨服务特色品牌，基层侨联组织建设取得明显成效。全州已先后建立基层侨联组织197个、侨胞之家56个，新时代文明实践站—侨爱心道德小屋11个，侨爱心企业16个，为侨法律服务站5个，口岸为侨服务工作站15个。二是严格党组织生活制度，认真落实“三会一课”、民主评议党员、主题党日、党员积分制等制度，落实领导干部双重组织生活会，进一步强化党员学习教育。顺利完成德宏州侨联党支部换届工作，选优配强支部班子，加强党支部自身建设。

6.落实全面从严治党。一是坚持把严格落实全面从严治党融入侨联工作之中，严格执行党风廉政建设“一岗双责”责任制。截至10月20日召开党组会议14次，党组理论中心组集中学习6次。二是扎实开展德宏州干部作风“提升年”工作，对照自查内容列出问题清单，查找出班子存在问题6个，班子成员存在问题8个，并抓好整改落实，推动作风革命效能建设走深走实。三是抓好州侨联党组织巡察整改工作。认真对照巡察组反馈30个具体问题清单，制目前已完成整改29个，整改率96.70%。四是从严从实抓好“躺平式”干部专项整治工作，深入推进作风革命、效能革命建设。

7.牢牢把握侨界意识形态领导权。全面落实意识形态工作责任制，强化侨界群众思想引领，加强与国安部门合作，并签订合作协议，在信息共享、风险分析研判等领域进行合作，提升侨联舆情收集研判和处置效应，牢牢掌握党对意识形态工作领导权，时刻关注海外侨界热点、难点问题，准确研判侨情信息，为党委政府决策提供参考，2023年撰写上报《侨情专报》共10期。

一年来，德宏州侨联全面落实各项侨务工作方针政策，聚焦省委“3815”战略和州委“三支柱一标杆”主攻方向，突出德宏沿边侨务独特优势，以提升为侨服务水平为出发点、落脚点，通过找准“发力点”、紧扣“主题线”、拓展“工作面”多维度发力，创新实践“五建”工作法，在打造“为侨服务特色品牌”方面取得明显成效，开创了新时代侨务工作的新局面。2023年德宏州侨联被人力资源社会保障部和中国侨联授予“全国侨联系统先进集体”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、国内科、国外科。无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年度收入合计220.62万元。其中：财政拨款收入215.52万元，占总收入的97.69%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.10万元，占总收入的2.31%。与上年相比，收入合计减少71.01万元，下降24.35%。其中：财政拨款收入减少76.11万元，下降26.10%；主要原因是2023年度无中央华侨事务专项经费、疫情防控工作经费和州级领导工作经费的拨入；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加5.10万元，增长幅度较大；主要原因是本年度中央统战部拨入2023年中国寻根之旅夏令营-德宏营经费4.90万元和州委州直机关委拨入党组织工作经费补助0.20万元，而上年度并无上述两项收入。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年度支出合计220.45万元。其中：基本支出151.18万元，占总支出的68.58%；项目支出69.27万元，占总支出的31.42%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少80.71万元，下降26.80%。其中：基本支出减少15.73万元，下降9.42%；项目支出减少64.97万元，下降48.40%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是中央华侨事务专项经费及州财政安排相关工作经费支出减少，故总支出同比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会机构正常运转的日常支出151.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.46万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.72万元，占基本支出的7.09％。在职人员人均公用经费1.16万元，退休人员人均公用经费0.10万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2012599其他港澳台事务支出10.50万元，主要用于2023年省级困难归侨侨眷生活补助；

2.2013202一般行政管理事务支出0.24万元，主要用于开展基层党建活动及党组织工作经费；

3.2013405华侨事务支出35.85万元，主要用于开展全年侨务工作专项和对外联系联络专项经费等方面的支出；

4.2013499其他统战事务支出4.87万元，主要用于开展“中国寻根之旅夏令营”活动费用支出4.15万元和支付圣经翻译小组集中审稿会议费、办公费0.72万元;

5.2013699其他共产党事务支出0.06万元，主要用于开放疫情防控及时奖励金、年度公务员考核优秀奖和连续三年优秀公务员考核奖；

6.2089999其他社会保障和就业支出17.75万元，主要用于开展2023年春节慰问活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出215.52万元,占本年支出合计的97.76%。与上年相比减少76.11万元，下降26.10%,主要原因是未支付2023年中央华侨事务专项经费及州本级财政追加工作经费支出较上年减少，故全年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%。其中人员经费、日常公用经费94.27万元，主要用于人员工资、公用运转类支出；项目支出46.59万元，主要用于开展年初预算项目、财政返还2022年中央华侨事务专项、云南省困难归侨侨眷重点帮扶、春节慰问活动和基层党组织党建活动等项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元;

4.公共安全（类）支出0.00万元;

5.教育（类）支出0.00万元;

6.科学技术（类）支出0.00万元;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元;

8.社会保障和就业（类）支出55.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。主要用于退休人员经费支出、职业年金缴费、单位在职人员的基本养老保险、失业保险和2023年春节慰问活动经费支出;

9.卫生健康（类）支出9.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费;

10.节能环保（类）支出0.00万元;

11.城乡社区（类）支出0.00万元;

12.农林水（类）支出0.00万元;

13.交通运输（类）支出0.00万元;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元;

16.金融（类）支出0.00万元;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元;

19.住房保障（类）支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职人员住房公积金补助;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元;

23.其他（类）支出0.00万元;

24.债务还本（类）支出0.00万元;

25.债务付息（类）支出0.00万元;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.74万元，决算为3.01万元，完成年初预算的80.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.79万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.13%，完成年初预算的93.50%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.87%，完成年初预算的120.00%，具体是国内接待费支出决算1.14万元（其中：外事接待费支出决算0.61万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.74万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的80.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.79万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.87万元，完成年初预算的93.50%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为1.14万元，完成年初预算的120.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算数的基数是按照上年度“三公”经费预算数压缩3.00%以上的计划来安排；二是单位公务用车老化不宜长途行驶，部分公务活动租用平台车辆产生费用列入“其他交通费”科目核算，导致公务用车运行维护费较上年度相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长13.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元，下降10.53%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长99.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费决算支出增加的主要原因是新冠疫情调整为乙类乙管后接待基层侨联和海外侨胞来访次数增加，导致公务接待费用增加，故“三公”经费支出总决算数比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展侨务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待10批次），接待人次113人（其中：外事接待人次53人）。主要用于开展侨务工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年机关运行经费支出10.72万元，比上年减少1.78万元，下降14.24%，主要原因是单位办理退休1人，单位机关运行经费支出相对减少。单位机关运行经费主要保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会资产总额131.48万元，其中，流动资产54.85万元，固定资产70.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.30万元，其中固定资产减少25.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出0.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额2.03万元，其中：授予小微企业合同金额2.03万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000477101111

[附件: 2023年决算公开导出版]

[附件: 2023年度部门整体支出绩效自评表]

[附件: 2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）]