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德宏州水利局2024年预算公开目录
第一部分 德宏州水利局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州水利局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州水利局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全州水利战略规划和政策，起草有关地方性规定和规范性文件，组织编制全州水资源利用规划、重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全州和跨县市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出州级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（5）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂的监督管理工作。
（7）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨县市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场的监督管理。
（8）负责水土保持工作。拟定全州水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导州级重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县市水事纠纷，指导水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水行政主管部门所管辖水电站大坝、农村水电站的安全监管。
（11）负责水旱灾害防御工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（12）开展水利科技和水利涉外事务。组织实施水利科技政策与发展规划，负责水利科技项目和科技成果管理工作，会同有关部门办理国际河流的涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，监督执行水利工程的技术标准、规程规范。
（13）职能转变。州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
（14）完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州水利局共设置15个内设机构，包括：办公室、资产财务科、规划计划科、建设运行管理科、水政水保科、水资源科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、监督科、党总支、离退休人员办公室、德宏州水利工程管理站、德宏州水土保持环境监测分站、德宏州水利水电建设工程质量监督站、德宏州河湖管理站。
所属单位2个，分别是：
1.德宏州水利电力勘察设计院
2.德宏州龙江水库管护局
（三）重点工作概述
1.全力加快推进水网建设，全面加快瑞丽江灌区工程、芒牙河水库、苏典水库等列入国家规划项目前期工作进度。加快推进主要支流治理和中小河流治理项目前期工作。加快推进重点水利工程建设进度。加快推进在建中小河流治理工程建设进度。确保完成1,500,000,000.00元的年度水利固定资产投资目标任务。
2.全面完成美丽河湖项目建设，坚持以党建为抓手，推动河湖长制工作和党建深度融合，将河湖长制工作落实落细，形成组织引领、党员带动、群众参与“三位一体”的强大护河合力。
3.全面完成农村供水保障3年专项行动建设任务，着力解决城乡居民高品质供水需求。推进水价综合改革和农村供水水价改革，形成有利于促进节约用水和吸引社会资本参与农田水利建设和城乡供水工程建设的水价机制。
4.抓好水旱灾害防御工作，坚持人民至上、生命至上，强化责任落实，进一步健全完善水旱灾害防御应急响应工作机制，着力推进病险水库除险加固工程。
5.抓好水生态文明建设，强化规划水资源论证，提升取用水监管能力，推进水生态保护和突出问题治理，严格落实最严格水资源管理制度，依法强化水资源费征收和监管，依法征收水资源费45,000,000.00元以上。
6.强化水利行业安全监管，持续开展安全风险隐患排查整治，防范化解重大水利安全风险隐患，坚决遏制重特大生产安全事故，坚决杜绝安全事故发生。
7.全面加强纪律建设，以案为鉴抓好纪律教育、警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，涵养新时代水利人的浩然正气，奋力开创新阶段德宏水利高质量发展新局面，为全州全面建设社会主义现代化强州提供坚强有力的水安全保障。
二、预算单位基本情况
德宏州水利局编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制85人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年德宏州水利局财务总收入26,597,549.44元，其中：一般公共预算20,558,549.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6,039,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少11,650,744.85元，下降30.46%，减少的主要原因，一是上年预算有上级补助收入，本年无上级补助收入预算，二是项目经费预算比上年减少，三是2024年下属单位事业收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年德宏州水利局财政拨款收入20,558,549.44元，其中:本年收入20,558,549.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,558,549.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加761,255.15元，增长3.85%，增加的主要原因，一是本年社保缴费、人员工资、住房公积金预算比上年增加，二是下属单位非税收入征管经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年德宏州水利局预算总支出26,597,549.44元。财政拨款安排支出20,558,549.44元，其中：基本支出17,183,549.44元，与上年对比增加1,182,255.15元，增长7.39%，增加的主要原因是本年人员增加，社保缴费、人员工资、住房公积金预算比上年增加；项目支出3,375,000.00元，与上年对比减少421,000.00元，下降11.09%，减少的主要原因项目经费预算比上年减少以及部分项目2024年未安排预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休31,000.00元，主要用于州水利局机关退休人员公用经费支出。
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休46,000.00元，主要用于州水利局事业单位退休人员公用经费支出。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,878,535.30元，主要用于缴纳行政事业单位人员基本养老保险。
4.2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出63,003.82元，主要用于缴纳行政事业单位人员失业保险。
5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗416,501.27元，主要用于行政单位基本医疗补助支出。
6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗511,025.53元，主要用于事业单位基本医疗补助支出。
7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助285,894.79元，主要用于公务员医疗补助支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出100,325.09元，主要用于其他行政事业单位大病保险及工伤保险支出。
9.2130301农林水支出—水利—行政运行4,077,076.64元，主要用于机关行政人员工资福利，公用经费支出及遗属生活补助。
10.2130302农林水支出—水利—一般行政管理事务1,440,000.00元，主要用于开展各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、购买服务、物业管理及机关运转支出。
11.2130309农林水支出—水利—水利执法监督180,000.00元，主要用于水行政执法、水土保持业务以及水行政审批事项工作支出。
12.2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护1,380,000.00元，主要用于龙江水库管护局运转和库区日常维护执法检查相关支出。
13.2130314农林水支出—水利—防汛90,000.00元，主要用于防汛抗旱抢险应急、气象服务、山洪灾害预警系统运行维护等支出。
14.2130316农林水支出—水利—农村水利195,000.00元，主要用于农田灌溉水有效利用系数测算分析和聘请第三方对小水电站安全检查委托业务工作。
15.2130399农林水支出—水利—其他水利支出8,458,974.00元，主要用于机关及下属单位事业人员工资福利、日常办公、开展业务、河湖管理等支出。
16.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,405,213.00元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额1,964,300.00元，其中：政府采购货物预算333,800.00元、政府采购服务预算1,630,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218,900.00元，较上年减少7,300.00元，下降3.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州水利局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州水利局2024年公务接待费预算为30,500.00元，较上年减少3,100.00元，下降9.23%，国内公务接待批次为50次，共计接待460人次。
减少的原因是严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人员，按规定收取伙食费，所以公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州水利局2024年公务用车购置及运行维护费预算为188,400.00元，较上年减少4,200.00元，下降2.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费188,400.00元，较上年减少4,200.00元，下降2.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，其中一般公共预算财政拨款开支5辆，所属单位德宏州水利电力勘察设计院为公益二类事业单位，有公务用车3辆，由单位资金开支。
减少的原因是德宏州水利局严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费预算支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【生态流量】指水流区域内保持生态环境所需要的水流流量。
【河湖四乱】指乱占、乱采、乱堆、乱建，包括围垦湖泊、未经许可在河道管理范围内采沙、河湖管理范围内乱扔乱堆垃圾和水域岸线长期的滥占滥用。
【水利执法监督】反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
【水资源节约管理与保护】反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州水利局2024年机关运行经费安排551,252.00元，其中：办公费80,500.00元、水电费21,500.00元、工会经费80,000.00元、邮电费26,000.00元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他商品服务支出45,000.00元、其他交通费288,252.00元，与上年对比增加35,838.00元，增长6.95%，增加的主要原因是办公经费和其他交通费用增加。所属单位德宏州水利电力勘察设计院和德宏州龙江水库管护局为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州水利局资产总额20,242,286.69元，其中，流动资产6,588,474.82元，固定资产（净值）5,341,317.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,156,760.00元，无形资产（净值）155,734.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,742,735.85元，其中固定资产增加401,425.85元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，无偿划拨资产56项，账面原值200,410.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产458.3平方米，资产出租收入0.00元（出租资产及收入由宏康公司管理使用）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000633200111
滇公网安备 53310302000145号
