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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会
组织部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究和指导全州基层党组织的建设；研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（街道、农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导县（市）基层党建工作。
2.研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全州党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。
3.研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县市四级班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作；负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核；负责全州大学生村官管理工作。
4.研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全州村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责州委干部教育委员会日常工作。
5.研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作；负责省管干部（退休）、州管领导干部出国（境）审批和备案工作。
6.研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作；负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全州党内统计、干部（公务员）统计工作。
7.研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程；代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。
8.负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全州选调生考试录用、培养管理工作；指导全州公务员绩效管理工作；指导全州公务员宪法宣誓工作。
9.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向州委反映重要情况，提出建议。
10.指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。
11.指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。
12.完成省委组织部和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、研究室（新闻办）、干部科（考核办、干部队伍建设规划办公室）、干部监督科（举报中心）、干部教育科、信息科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、组织一科、组织二科、党员教育中心、人才科、党代表常任制办公室综合科、非公经济组织和社会组织党工委办公室、机关工委办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持以政治建设为首，筑牢理想信念之魂。以深化主题教育成果为主线，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深化内化转化。一是抓好主题教育收官工作。二是持续强化理论武装。三是牢固树立对党忠诚的政治品格。
2.坚持以组织建设为基础，持续促进作用发挥。认真贯彻落实习近平总书记“三边三好”重要指示精神，深化开展建强边疆党建长廊三年行动，以服务推动基层治理、乡村振兴、口岸园区发展为重点，持续提升基层党组织组织力，进一步严密组织体系、巩固组织优势。一是细化抓党建促基层治理。二是深化抓党建促乡村振兴。三是强化抓党建促口岸园区发展。
3.坚持以服务发展为要，锻造干事创业铁军。聚焦优化结构、增强本领、激发动力，把“十种鲜明导向”贯穿到领导干部选育用管全过程、各方面，持之以恒激励干部担当作为。一是树牢鲜明用人导向。二是实施领导班子调优提质行动。三是实施优秀年轻干部数量和质量“双提升”行动。四是强化干部素质能力提升。五是充分发挥“能上能下”制度效应。
4.坚持以突破瓶颈为先，聚集各方优秀人才。深入实施新时代人才强州战略，着力构建具有区域性竞争力的沿边开放人才新高地。一是推动人才提质增量。二是推进产才深度融合。三是涵养优质人才生态。
5.坚持以科学规范为基础，优化公务员队伍管理。大力实施公务员队伍结构优化三年行动，用好有计划转任公务员等政策，通过合理调控规模、优化队伍来源、规范交流渠道、夯实基层队伍，不断提升公务员队伍建设质量。一是扎实抓好公务员招录。二是持续深化“放管服”改革。三是积极激励担当作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制43人，工勤人员编制5人，事业编制5人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入31,245,320.31元，其中：一般公共预算30,145,320.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,100,000.00元。
与上年对比减少916,017.24元，下降2.85%，主要原因是自有资金组织部工作经费预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 30,145,320.31元，其中:本年收入 30,145,320.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,145,320.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加949,954.76元，增长3.25%，主要原因是2024年新增德宏州开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、德宏州人才工作专项经费、“三个一百”示范创建州本级补助经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 31,245,320.31元。财政拨款安排支出30,145,320.31元，其中：基本支出9,858,220.31元，与上年对比减少810,490.24元，下降7.60%，主要原因是2024年年度考核奖励、及时奖励经费较上年减少；项目支出20,287,100.00元，与上年对比增加1,760,445.00元，增长9.50%，主要原因是2024年新增德宏州开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、德宏州人才工作专项经费、“三个一百”示范创建州本级补助经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行6,249,106.50元，主要用于保障行政单位人员工资、对个人和家庭的补助支出以及机构正常运转开支。
2.功能科目2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务支出12,179,000.00元，主要用于保障部门的正常运转和履行职能，保障部门开展和完成各项事业的项目支出。
3.功能科目2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务350,000.00元，主要用于开展州直机关公开遴选公务员工作及开展公务员日常管理工作相关支出。
4.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1,086,000.00元，主要用于德宏州开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费支出。
5.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出6,377,100.00元，主要用于开展德宏州非公经济组织和社会组织党的建设工作、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目、党建工作、年度考核奖励、及时奖励等支出。其中：基本支出1,875,000.00元、项目支出4,502,100.00元。
6.功能科目2050803教育支出—进修及培训—培训支出2,170,000.00元，主要用于干部教育培训方面的支出。
7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6,000.00元，主要用于离退休人员的支出。
8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出716,558.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,860.07元，主要用于缴纳工伤保险。
10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗353,800.75元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
11.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助98,841.91元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21,206.98元，主要用于缴纳其他医疗保险。
13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金535,845.62元，主要用于缴纳住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出940,000.00元，主要用于“三个一百”示范创建对县市补助经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额179,261.16元，其中：政府采购货物预算62,154.00元、政府采购服务预算117,107.16元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208,500.00元，较上年减少6,500.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为70,000.00元，较上年增加70,000.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
增加原因是年内拟赴缅沟通对接缅语人才培养工作。
（二）公务接待费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年公务接待费预算为68,500.00元，较上年减少80,500.00元，下降54.03%，国内公务接待批次为35次，共计接待685人次。
减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费预算为70,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长6.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增长的主要原因是公务用车老化，所需维修维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
英才兴边计划人才工作经费绩效目标为：通过实施德宏州“英才兴边”计划，以项目推动人才事业全面发展，在做好“引”才的同时，不断培养本土人才，让高层次人才在德宏这块人才沃土留得住，能发展；让本土人才有施展才华的平台和环境，不断增加我州人才总量。德宏州“英才兴边”计划提出通过持续实施人才项目，引进一批急需紧缺人才，培养一批产业、教育、医疗、文化等方面优秀本土人才，奖励一批综合素质高、业务精通、作风优良的高素质人才。一是奖励一批引进人才、高学历回乡人才，为已入选产业技术领军人才、首席技师提供培养经费。二是建立3个州级院士专家工作站建设、3个州级专家基层科研工作站建设，进一步完善本土人才库，用好在外精英人才。三是选拔认定10名德宏产业技术拔尖人才、20名德宏教学名师、20名德宏名医、10名德宏首席技师、10名德宏文化名家、10名德宏乡村振兴人才；选派人才到省州级学校、医院和农业科研单位进行对口专业研修；选拔认定青年学术和技术带头人4名、技术创新人才4名、创新团队3支；四是评选认定10名州政府特殊津贴；做好州委联系专家、“银龄”教师、医生服务；开展人才队伍培训；加大人才工作宣传。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年机关运行经费安排659,196.00元，与上年对比减少42,888.00元，下降6.11%，主要原因是公用经费安排的工会经费、福利费减少。主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等机关日常开支，以保证机构正常运转。
截至2023年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部资产总额5,861,247.80元，其中，流动资产1,927,733.92元，固定资产3,828,023.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105,490.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加512,086.35元，其中固定资产增加1,439,247.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值545,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000420300111
滇公网安备 53310302000145号
