中共德宏州委宣传部2024年预算公开

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织全州贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划等。统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署等。统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作,负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作等。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州级各新闻单位的工作，组织全州突发公共事件应急新闻。拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务等。从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产等。拟订全州电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务等。对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议等。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。统筹指导全州舆情信息工作。统筹协调全州对外宣传工作。统筹协调组织开展全州新闻发布工作。负责联系中央、省对外宣传媒体。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和产业发展科、网络信息舆情科、对外交流推广科、传播管理科、电影与版权管理科、反非法反违禁科、干部科、文明办综合科、文明办创建科。

所属单位2个，分别是：

1.中共德宏州委讲师团

2.德宏州电影发行放映管理中心

（三）重点工作概述

一是建强理论武装阵地，把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，扎实推动全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，进一步抓好理论宣讲工作。重点抓好“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动和党的重要会议活动宣讲工作。进一步整合资源，与州委党校、州社科联和德宏师专、德宏职业学院联合打造理论工作矩阵。加大“学习强国”德宏学习平台策划力度，切实提高稿件采用率。

二是建强新闻舆论阵地。围绕中心、服务大局，做深做强重大主题宣传，强化重点新闻宣传主题策划，认真做好各项主题宣传报道。策划与中央、省级媒体开展主题采访，围绕“三个示范区”建设和“三支柱一标杆”主攻方向加强宣传报道，提升宣传质量和层次。持续深入推进媒体深度融合，规范开展县级融媒体中心综合成效评价工作，建强用好州县主流媒体阵地。加强“德宏融媒”APP推广，健全直播德宏、抖音、快手等新媒体平台直播体系，探索开展新媒体网络直播宣传。加强与“小红书”等平台合作，借助自媒体平台进一步扩大宣传影响力。

三是建强精神文明阵地。深化文明实践阵地、队伍、活动、机制建设，加大资源下沉、加强资源共享，加大对新时代文明实践中心建设的投入。广泛开展新时代文明实践活动，做到月月有安排、周周有行动。推动新时代文明实践志愿服务活动项目化打造、品牌化发展。开展第十届云南省文明村镇、第十七届云南省文明单位、第三届云南省文明家庭和文明校园的创建申报。对往届州级及以上文明村镇、文明单位、文明校园集体（单位）进行届满复查。常态化开展未成年人心理健康教育，持续推进未成年人心理健康教育工作。大力挖掘基层涌现出的模范人物及先进事迹，广泛开展“中国好人”“云南好人”“道德模范”评选推荐和学习宣传活动。加强对爱国主义教育基地规范管理，组织开展州级爱国主义教育基地申报命名和群众性爱国主义教育活动。

四是建强文化发展阵地。健全公共文化服务体系，大力传承和弘扬少数民族优秀传统文化，推动民族文化精品大众化、市场化、产业化。深入推进农村公益电影放映和民语电影译制工作，加强滇版精品出版工程申报，推出一批本版精品图书。加强农家书屋示范点建设和管理，推动全民阅读工作深入基层、深入群众。探索新创剧目，推动打造大型民族文化沉浸式演出《一个美丽的地方——德宏》（暂名）。以凸显特色为关键，坚持“一盘棋”谋划、全域融合发展，加快推动文旅产业高质量转型发展。加大特色旅游品牌引流力度，提升傣族泼水节、景颇族目瑙纵歌节、中缅胞波狂欢节等民族节庆旅游品牌影响力，持续擦亮“有一个美丽的地方”金字招牌。

五是建强国际传播阵地。拓展缅甸重要媒体平台，如缅甸《金凤凰》中文报、缅甸海浪通信等方面的合作，借助境外资源讲好德宏故事。与国内知名的科技信息企业进一步加强合作，拓展“Z世代”传播途径，将手游、AR、VR等成果植入胞波书社、国门书社、国门影院、边境旅游景点提升打造项目中，形成线下线上有效互动。积极探索将数字赋能运用于“丝路光影”国际微视频德宏影展、中缅胞波狂欢节、一马跑两国、中缅藤球友谊赛等具有德宏特色的文体品牌赛事活动中。深入组织实施中缅媒体“双联双互”工程，抓好对缅宣传文化交流工作，扎实推进区域性国际传播能力建设。

六是建强意识形态工作阵地。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权，坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则不动摇，强化网络意识形态阵地管理，树牢底线思维，提升斗争本领，采取多种形式和有效方式，着力防范化解风险。

七是建强干部队伍建设阵地。全面加强宣传思想文化工作党的领导，牢牢把握正确方向，强化宣传思想文化战线干部政治能力和工作水平提升，持续深化“四力”教育实践工作，加大急需紧缺的人才培养力度，着力培养一批讲政治、懂政策、会策划、善沟通的宣传思想文化干部。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,387,905.75元，其中：一般公共预算9,537,905.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入850,000.00元。

与上年对比减少781,674.47元，下降7.00%，下降主要原因：一是单位人员减少，工资、养老保险、住房公积金等支出下降；二是财政压缩各类支出，实施项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,537,905.75元，其中:本年收入9,537,905.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,537,905.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,631,674.47元，下降14.61%，下降主要原因：一是单位人员减少，工资、养老保险、住房公积金等支出下降；二是财政压缩各类支出，实施项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,387,905.75元。财政拨款安排支出9,537,905.75元，其中：基本支出4,527,905.75元，与上年对比减少304,474.47元，下降6.30%，主要原因是人员减少，工资总额减少，导致以工资为基数的养老保险、职业年金、住房公积金同时减少。

项目支出5,010,000.00元，与上年对比减少1,327,200.00元，下降20.94%，主要原因是：压缩各类支出，实施项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）功能科目2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行3,507,610.58元，主要用于本单位人员工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、委托业务费等机构正常运转开支。

（二）功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10,000.00元，主要用于退休干部的办公费、慰问等支出。

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出413,976.46元，主要用于在职干部的养老保险缴费。

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,074.24元，主要用于在职人员的工伤、失业保险支出。

（五）功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗204,400.88元，主要用于在职人员的医疗补助。

（六）功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助66,589.88元，主要用于在职人员的医疗补助。

（七）功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,674.71元，主要用于在职工勤人员的医疗补助。

（八）功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金309,579.00元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

（九）功能科目2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务4,110,000.00元，主要用于本单位在开展宣传业务工作时产生的差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费、委托业务费等。

（十）功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出720,000.00元，主要用于文化创作扶持、文艺精品推广等。

（十一）功能科目2070602文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-一般行政管理事务180,000.00元，主要用于在开展全民阅读活动、扫黄打非专项工作、版权工作、电影管理工作等支出。

五、州对下专项转移支付情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年无此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额58,250.00元，其中：政府采购货物预算39,250.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,700.00元，较上年减少5,400.00元，下降3.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为65,300.00元，较上年减少2,600.00元，下降3.83%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

减少原因是：压缩支出，结合2024年工作实际，适当地与相邻国家开展文化互动，到具有民族特色的国家观摩交流学习，加大文化交流及中华文化走出去的工作。

（二）公务接待费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年公务接待费预算为52,600.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.13%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因：保障机关运行经费减少，加强内部控制管理，厉行节约，结合实际工作，科学合理保障好主流媒体的宣传报道及正常、必要接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为34,800.00元，较上年减少1,100.00元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费34,800.00元，较上年减少1,100.00元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：保障机关运行经费减少，只能确保重要工作的开展及主流媒体到德宏采访的用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2024年机关运行经费安排397,248.00元，与上年对比减少9,728.00元，下降2.39%，主要原因是：人员减少，公务交通补助减少。部机关运行经费主要用于：保障机关正常运转的办公费、水电费、电信费、邮递费、其他商品和服务支出等开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部资产总额864,998.74元，其中，流动资产169,328.85元，固定资产682,120.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,549.41元，其他资产0.00元。

与上年相比，本年资产总额减少196,380.30元，其中固定资产减少219,155.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产121项，账面原值344,804.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000372300111

 [附件: 中共德宏州委宣传部2024年预算公开表]