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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：
1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。
3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量；负责老干部政策和老干部工作的宣传。
4.抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。
5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。
6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。
7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。
8.负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面加强离退休干部党的建设。一是持续抓好中央、省、州关于加强新时代离退休干部党的建设工作相关文件的贯彻落实，加强对县市和州直单位的指导。二是持续推进离退休干部党组织标准化规范化建设。探索离退休干部党建融入城市基层党建、向社区延伸的途径方法。
2.持续引导离退休干部释放正能量。聚焦主题主线，巩固拓展主题教育成果。持续做好离退休干部人才资源开发工作，以学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，组织离退休干部积极持续深化增添正能量系列活动，深化并拓展“银发”助力领域，促进老干部在助力全州经济社会发展中发挥余热。
3.强化服务管理质量和水平。一是持续落实好离退休干部“两项待遇”。做好离休干部“一人一策”实施后续跟踪问效，提升“三化”水平。二是抓好离退休干部学习活动阵地建设提质创新。三是加强离退休干部工作“三化”建设。持续用好云南离退休干部工作平台。坚持推行干部荣退制度，做好涉老信访，组织活动风险防控机制。四是抓好《德宏州关于对云南省进一步加强离退休干部教育管理若干措施（试行）的任务分解》跟踪问效。
4.持续抓强队伍建设工作。一是充分发挥老干部工作领导小组组织、指导和协调作用，积极争取党委政府重视和有关部门配合，定期研究解决老干部工作中的困难和问题。二是持续开展干部素能培训，不断提升干部履职能力和履职水平。三是充分运用各类媒体进行广泛宣传，为离退休干部工作营造良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11313364.09元，其中：一般公共预算8913364.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入400000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2000000.00元。
与上年对比减少10372648.49元，下降47.83%，主要原因为减少了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目缺口资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8913364.09元，其中:本年收入8913364.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8913364.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少12622648.49元，下降58.61%，主要原因为减少了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目缺口资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11313364.09元。财政拨款安排支出 8913364.09元，其中：基本支出6245564.09元，与上年对比减少1730582.70元，下降21.70%，主要原因为2023年3名干部职工退休；项目支出2667800.00元，与上年对比减少10842065.79元，下降80.25%，主要原因分析减少了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目缺口资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休41000.00元，主要用于退休人员经费支出；
2.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构7851460.44元，主要用于在职人员工资、日常公用经费支出及离退休干部服务管理、老年大学教学、老干部活动中心开展活动、关工委对青少年关心、救助和教育培训等工作支出；
3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出572451.62元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5264.33元，主要用于工伤保险缴费支出；
5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗282647.99元，主要用于行政单位医疗支出；
6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助109541.95元，主要用于公务员医疗补助支出；
7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22905.65元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金428092.11元，主要用于在职人员住房公积金匹配支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2185800元，其中：政府采购货物预算750.00元、政府采购服务预算185050.00、政府采购工程预算2000000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82450.00元，较上年减少272150.00元，下降76.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加10000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待96人次。
增加原因为接待调研次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为52450.00元，较上年减少282150.00元，下降84.31%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少284600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费52450.00元，较上年增加2450.00元，增长5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因是2023年购置公务用车1辆，2024年未购置公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2024年机关运行经费安排528732.00元，与上年对比减少159198.00元，降低23.14%，主要原因为机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局资产总额81263995.81元，其中，流动资产1051454.64元，固定资产3443779.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程76260000.00元，无形资产508761.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加76731425.30元，其中固定资产增加125447.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000477600111
滇公网安备 53310302000145号
