德宏州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算

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德宏州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

州政府驻北京联络处承担州委、州政府委托的工作，为德宏州经济社会发展服务；承办州委、州政府在京的有关公务活动；加强与中央各部门的联系；开展招商引资活动，宣传推介德宏、收集反馈区域内信息、对接联络客商、保障我州重大项目在京对接等；负责州级领导及相关部门在京公务活动的有关接待工作；承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为州领导及有关职能部门提供信息服务；做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，州人民政府驻北京联络处在州委州政府的正确领导下，在中共云南省驻京机构党委的指导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，传达学习党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕州委州政府中心工作，统筹推进驻京“五项任务”(公务服务保障、信息传递和对外宣传、招商引资引智引才、应急救助和信访维稳、服务德宏发展),各方面工作展现了新气象、取得了新成就。

1.聚焦主责主业，坚决把州委州政府工作部署落到实处

州驻京联络处深入贯彻落实州委州政府决策部署，忠诚履职为民解难、为党分忧的政治责任，坚持党建引领、服务大局、履职尽责、团结协作，紧紧围绕服务全州发展这一主题，转变发展方式，改进服务管理，使驻京联络处成为全州在京的社会公共服务综合部门；着力摸索科学发展的新模式，学习借鉴外省各个地市好的思路和做法，努力形成了德宏对外联络30余地市与驻京工作良性互动、协作发展的格局；着力打造科学发展的新平台，促成我州与中科院共建了德宏州人才联络服务站，有效整合资源，发挥整体优势，推进成立德宏州驻京商会，实现德宏州驻京工作快速发展；着力构建科学发展的新机制，以全新的思维来认识、谋划和推动驻京工作的全面协调可持续发展，全体干部不断提高驻京工作的统筹能力，突出强化联系群众的凝聚力，不断增强“能办事、会办事、办成事”的服务本领，凝心聚力谋发展，奋力开创新局面。

2.强化服务属性，全心全意服务我州各族人民

我处持续拓展强化服务职能，深化服务意识，围绕全州大局，着力探索服务我州在京群众、服务德宏经济社会发展的新思路新举措。

一是精准对接在京群众所需所急所盼，我处积极开展信息咨询、法律援助、就业指导、应急帮助等服务工作；积极整合北京高校资源，组织了北大、清华、北师大20余名高校学子和在京工作的德宏籍青年共商服务家乡等人才交流活动，为广大在京青年了解家乡建设、为家乡发展建言献策提供了平台。至今，通过电话、网络和现场接待等方式，受理群众各类咨询100余件，提供就业指导10余人次，协助5位我州在京困难群众平安返乡。

二是服务经济发展，除了人才工作和文化交流之外，围绕我州中心工作，为我州企业与在京中央企业、世界500强企业和知名民企集团的联系搭桥牵线，加强与其他省市和商会协会驻京机构的横向联系，积极推进德宏驻京商会成立，全年组织和服务我州企业经济协作活动近10项，促成了一系列投资，经济工作效果显著。

三是为进一步发挥好我州在京党员干部联系群众，在助力全州发展、维护首都稳定、回报家乡建设、凝聚党心民心等方面的作用，我处大力推行驻京办机关党员领导干部挂点联系驻地社区，深入基层、下沉服务，切实为群众解决垃圾分类指导、疫情防控物资、宣传活动场地等方面的实际困难和问题。

州政府驻京联络处紧盯民众所需所盼，紧跟德宏发展任务，围绕省委、省政府德宏现场办公会精神和州委、州政府重点工作，当好"参谋助手”,发挥“千里眼”"加工厂"的作用，对改革发展的热点、难点问题及领导关心、群众关注的焦点问题，勤对接、建机制、搭平台、拓市场，当好了发展的“参谋助手”,发挥了“千里眼”的作用。

3.围绕招商主线，切实肩负起各项职能职责

切实肩负起驻外招商职能职责，按照“聚焦重点产业、紧扣重大项目、实施精准招商”的思路，聚焦打造“热区现代农业基地、高品质冬春蔬菜基地、纺织服装产业链”等任务，强化项目谋划和储备，配合州投资促进局的力量，联合有关职能部门共同开展招商推荐活动。一年来，根据摸排和对接情况，针对性地向有意进行产业转移、到德宏考察调研以及在德宏投资的相关企业共发出各类互访函件80余封，上报请示文件16份，带领20余家企业到德宏实地考察调研相关产业，促成3家企业、协会、高校与德宏签约，协议资金915,000,000.00元；先后拜访了中国有色集团、中国核电集团、中国国际咨询有限公司、中国中铁集团、中国科学院中医药研究所、中国机电产品进出口商会、中国有色金属协会、对外经贸大学等80余家特色央企名企和高校及科研院所，旨在全力保障州内重点项目协调对接任务，努力促成央企名企带动德宏特色产业和助力德宏各项事业的发展。

4.党风廉政建设和反腐败工作跃上新台阶

州政府驻京联络处始终高度重视党风廉政建设及反腐败斗争，研究制定了《德宏州人民政府驻京联络处2022年党风廉政建设工作要点及任务分解方案》,认真履行好党风廉政建设主体责任和监督责任。年初签订责任书，年终考核作评价，坚持一级抓一级，层层传导责任压力，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党不断向纵深发展；坚决落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”、树新风；聚焦关键岗位、关键时间节点，组织开展专项检查，持续强化自查自纠和督查检查力度；开展各项廉政活动，对广大党员开展经常性教育，与干部职工签订岗位责任书、廉政承诺书，让同志们守住了“底线”,没有触碰“红线”。一年来，没有一位职工受到纪检监察部门约谈、函询、问责等情况。

一是认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，坚定不移地按照习近平总书记为云南提出的总体要求，指明的新定位、新目标和新任务，以更加奋发向上的精神状态、更加扎实有效的措施办法、更加高效务实的工作作风，统筹推进公务服务保障、信息传递报送、招商引资服务、驻京信访维稳，积极助力脱贫攻坚和乡村振兴、服务德宏发展。

二是结合党史学习教育，进一步拧紧党员干部思想“总开关”。

高标准抓好系列党史学习教育，常态化开展党史理论学习，多渠道组织业务培训，全体党员“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉，驻京联络处队伍充分展现出驻外党员鲜明的政治品格和奉献精神，驻外工作也闯出了一条新路子，"五项任务"初见成效，确保了党的路线方针政策和中央、省、州的重大决策部署得到落实。

三是按照要求进行党风廉政提醒谈话。结合驻点职能职责和“一岗双责”责任制要求，在定期提醒谈话的同时，增进“监督方”与“被监督方”彼此间的了解，增强相互理解和支持，形成落实“两个责任”合力，助力推进党风廉政建设和业务工作走向深入。

四是坚持将意识形态工作的开展贯穿于年度工作中。全年召开意识形态工作专题会议1次，专题向州政府报告驻京意识形态工作1次。以驻外宣传工作为重点，抓住节日的特殊日子和气氛，在广大在京学子中开展主题教育3场次；做好我办网络舆情处置工作，成立了网络舆情应急处置领导小组，密切关注北京地区与我州相关的网络舆情，做到正面引导和宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、对外联络科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为德宏州人民政府驻北京联络处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府驻北京联络处2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州人民政府驻北京联络处2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府驻北京联络处2022年度收入合计1,496,350.90元。其中：财政拨款收入1,496,350.90元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加236,593.93元，增长18.78%。其中：财政拨款收入增加236,593.93元，增长18.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府驻北京联络处2022年度支出合计1,517,961.61元。其中：基本支出286,058.73元，占总支出的18.84%；项目支出1,231,902.88元，占总支出的81.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45,731.05元，下降2.92%。其中：基本支出增加103,006.72元，增长56.27%，主要原因是2021年11月份招考录用1人，经费增加；项目支出减少148,737.77元，下降10.77%，主要原因是厉行节约，压实经费支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286,058.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267,110.53元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,948.20元，占基本支出的6.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,231,902.88元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支如下:

商品和服务支出1,205,268.88元，其中办公费44,969.62元，手续费554.90元，水费4,700.00元，电费7,000.00元，邮电费284.50元，取暖费25,000.00元，物业管理费19,000.00元，差旅费59,778.00元，维修（护）费26,755.00元，租赁费55,000.00元，公务接待费199,056.96元，劳务费473,872.94元，公务用车运行维护费98,604.29元，其他商品和服务支出190,692.67元。

资本性支出-专用设备购置费26,634.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府驻北京联络处2022年度一般公共预算财政拨款支出1,517,961.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少45,731.05元，下降2.92%，主要原因：疫情形势严峻，减少公务接待，厉行节约，压实经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,473,183.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.05%。主要用于驻北京联络处人员经费、办公经费开支，以及招商引资对接工作、州级领导及相关部门在京公务活动的有关接待工作；在京信息的调研、收集、反馈工作；信访维稳工作等各项开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22,303.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于缴纳在职人员的社会保障费用；

9.卫生健康（类）支出2,285.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于缴纳在职人员的医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为297,661.25元，完成年初预算的93.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算98,604.29元，占总支出决算的33.13%；公务接待费支出决算199,056.96元，占总支出决算的66.87%，具体是国内接待费支出决算199,056.96元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府驻北京联络处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为297,661.25元，完成年初预算的93.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为98,604.29元，完成年初预算的82.17%；公务接待费支出决算为199,056.96元，完成年初预算的99.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压实经费开支。     

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,706.38元，增长2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加22,539.29元，增长29.63%；公务接待费支出决算减少14,832.91元，下降6.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，驻北京联络处共有3辆在用公车，均是2010年购买的车辆，已经超过使用年限，因车辆老旧每年的维修维护成本逐渐增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我处驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次2196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府驻北京联络处属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州人民政府驻北京联络处资产总额17,952,527.57元，其中，流动资产728,351.61元，固定资产17,224,175.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,088.41元，其中货币资金减少10,858.25元,其他应收款减少3,687.34元，固定资产增加26,634.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,634.00元，其中：政府采购货物支出26,634.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,434.00元，占政府采购支出总额的91.74%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000449101111

 [附件: 德宏州人民政府驻北京联络处 2022年度部门决算公开表.XLS20230919031602866]