德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年度部门决算

监督索引号53310000410101000

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2、主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、制定地方性法规；审议自治条例、单行条例。

7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议。

9、行使有关人事任免权。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是贯彻落实州第八次党代会确定的目标任务的开局之年，是完成“十四五”规划目标任务的关键之年，机关领导班子将在州委和常委会党组领导下，勇于担当、善于作为，积极发挥职能作用，持续提升班子的履职水平，服务好常委会各项工作，助推全州高质量发展。

1、围绕中心，强化服务保障。　德宏州人大常委会机关领导班子紧紧围绕常委会的中心工作，突出效能管理，做好统筹协调，充分发挥参谋助手、综合协调和服务保障职能，确保了常委会各项工作有序推进。

(1)强化效能管理，保障有序运转

坚持从严要求，加强管理，抓好机关各方面的工作，保障机关有序运转。一是强化文件信息服务。二是严格财务管理和后勤保障工作。三是做好老干部工作。四是做好信访接待工作。年内共接到群众来信来访37件；接待群众来访24批44人次。

(2)强化协调服务，促进高效履职

紧紧围绕常委会履行“四权”这一核心，充分发挥参谋助手、综合协调和服务保障职能。一是找准履职重点，科学制定工作意见。二是服务重要会议，做到精简、节约、务实，不断提高会议质量和效率。三是服务立法工作。积极做好《德宏州傣医药条例》《德宏州非物质文化遗产保护条例》《德宏州芒市城中田园保护条例》的立法协调服务工作；做好《德宏州旅游条例》《德宏州城市建设管理条例(修订)》的颁布施行工作；组织召开2022—2026年立法规划征求意见座谈会，不断增强人大立法工作的透明度和公众参与度，广泛凝聚共识，促进我州经济社会发展和边疆和谐稳定。四是服务监督工作。五是服务重大事项决定。年内共服务和保障人大常委会依法作出决议、决定7项，审议意见18项。六是服务人事任免。七是服务人大代表，支持代表履职。

2、突出重点，抓实重要领域的工作。按照中央、省委、州委对重要领域工作的安排部署和要求，州人大常委会机关从助推全州经济社会各项事业发展大局出发，认真抓好各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：

州人大常委会办公室，州人大民族外事华侨委员会，州人大法制和监察司法委员会，州人大财政经济委员会，州人大社会建设委员会，州人大教育科学文化卫生委员会，州人大农业农村与环境资源保护委员会，州人大常委会选举联络工作委员会，州人大常委会法制工作委员会，州人大常委会预算工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制13人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员13人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年度收入合计21,420,907.91元。其中：财政拨款收入21,272,331.58元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入148,576.33元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加1,327,003.55元，增长6.60%。其中：财政拨款收入增加1,302,427.22元，增长6.52%，主要原因是增加人大常委会专项工作专项经费、基层人大履职能力提升专项资金、州级领导工作经费。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加24,576.33元，增长19.82%，主要原因是增加省人大拨人大代表活动经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年度支出合计21,272,331.58元。其中：基本支出16,915,842.15元，占总支出的79.52%；项目支出4,356,489.43元，占总支出的20.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,027,530.22元，增长5.08%。其中：基本支出增加1,278,087.46元，增长8.17%，主要原因是根据工作需要，增加工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金支出、日常公用经费支出。项目支出减少250,557.24元，下降5.44%，主要原因是减少人代会、常委会会议及各类会议专项经费、突发公共卫生应急处理经费（疫情防控专项资金）。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,915,842.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,532,446.66元，占基本支出的85.91％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）、劳务费、其他交通费等公用经费2,383,395.49元，占基本支出的14.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,356,489.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：

1、一般公共服务（类）支出4,127,275.43元，主要用于州级领导工作经费支出，基层人大履职能力提升专项资金支出，人大常委会专项工作专项经费支出，人代会、常委会会议专项经费支出，人大代表活动经费支出，州直机关事业单位基层党组织活动经费、州直机关党组织工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出10,000.00元，主要用于州级领导工作经费支出。

3、社会保障和就业支出13,800.00元，主要用于离退休党组织工作经费支出。

4、卫生健康支出205,414.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出（疫情防控专项资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出21,272,331.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,302,427.22元，增长6.52%，根据工作需要，主要原因是增加人大常委会专项工作专项经费、基层人大履职能力提升专项资金、州级领导工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出17,292,249.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。主要用于州级领导工作经费支出，基层人大履职能力提升专项资金支出，人大常委会专项工作专项经费支出，人代会、常委会会议专项经费支出，人大代表活动经费支出，州直机关事业单位基层党组织活动经费、工作经费支出，公务员奖励经费支出方面。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于州级领导工作经费支出。

8、社会保障和就业（类）支出2,446,031.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。主要用于行政事业单位离休费、养老保险、抚恤金和职业年金等支出。

9、卫生健康（类）支出499,155.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于突发公共卫生事件应急处理（疫情防控专项资金）、公务员医疗补助支出等。

10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障（类）支出1,024,895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000.00元，支出决算为79,619.85元，完成年初预算的18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,948.85元，占总支出决算的89.11%；公务接待费支出决算8,671.00元，占总支出决算的10.89%，具体是国内接待费支出决算8,671.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000.00元，支出决算为79,619.85元，完成年初预算的18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为70,948.85元，完成年初预算的26.28%；公务接待费支出决算为8,671.00元，完成年初预算的7.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关本着厉行节约，节省开支的原则，严格执行接待相关规定及公务用车管理规定，控制接待费、公务用车购置及运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,850.6.00元，增长116.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平;公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加34,579.60元，增长95.08%；公务接待费支出决算增加8,271.00元，增长2,067.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情放开后，上级调研、外出调研、交流学习工作增加，接待经费和公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出70,948.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,。主要用于:保障州人大代表、全国、全省人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人大、外地州市人大来德宏视察、调研的接待费，以及各县市人大来州人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年机关运行经费支出2,383,395.49元，比上年增加117,725.49元，增长5.20%,主要原因是办公费、邮电费、工会经费、福利费、办公设备购置增加。机关运行经费支出主要用于:机关运转的办公费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室资产总额12,296,516.06元，其中，流动资产771,750.38元，固定资产11,524,764.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,230,579.9元，其中固定资产增加907,046.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产58项，账面原值266,722.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋793.90平方米，账面原值481,000.00元，实现资产使用收入146,988.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额200,426.85元，其中：政府采购货物支出191,538.00元；政府采购工程支出0.00元；

政府采购服务支出8,888.85元。授予中小企业合同金额200,426.85元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000410101111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室2022年决算公开表]