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德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是聚焦党的建设，发挥党组核心领导作用，推进基层党建全面进步。全年党组开展理论学习中心组学习6次，专题研究意识形态工作2次，党支部集中学习8次，开展营商环境专题学习研讨1次，党员领导干部参加了全州学习党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神专题培训和网络培训，全体党员收听收看了党的二十大开幕盛况，通过党组会、中心组学习、主题党日活动深入学习宣传贯彻党的二十大精神，并开展学习交流研讨1次、知识问答1次，撰写学习党的二十大心得体会15篇，切实增强学懂弄通做实党的二十大精神的思想自觉和行动自觉。开展党建专题研究4次，“三会一课”43次、主题党日活动11次、党员领导干部上党课4次、普通党员上党课7次、开展“双报到双服务双报告”4次、电影党课1次、党史知识竞赛1次、“元旦、春节、七一”期间，共慰问73名老党员、困难党员，发放慰问金共28,700.00元，慰问品6份。报送总结、简报10多篇，1篇简报被省、州老干部局采用。“七一”期间慰问困难党员、老党员40人，发放慰问金12,500.00元。盈江支部为抵边村寨捐款6,200.00元，贡献“银发”力量。党组专题研究党风廉政建设工作3次，召开党组会议10次，开展专题民主生活会1次，谈心谈话10余次，填写个人有关事项报告4份，签订家庭助廉承诺书14份，签订八小时之外承诺书14份。
二是聚焦主责主业，大力开展“两个革命”，推进各项工作迈向新台阶。效能革命在作风革命中展现成效，全体职工大力弘扬“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，全面落实“三项工作法”，突出做好“三服务”清单，领导班子7项24个具体任务已完成20个，完成率达83%。做好疫情下的政务保障工作，保障领导、干部群众近500人次。深入联系点开展调研慰问，送去慰问品共计2,000.00元，给予修缮村委会会议室和墙体修复经费15,430.00元。陪同州委领导赴福建招商，拜访云南省农科院、厦门建华集团、中通企业、红星美凯龙控股集团有限公司等20多企业，推动自贸区与云南省农科院签订战略合作框架协议、盈江县政府与红星美凯龙控股集团签订战略合作协议，每季度上报“一把手”招商引资情况，切实把招商引资工作往实走抓。坚持以安全为底线，以人民为根本，按照“三到位一处理”的要求，综合运用法律、政策、教育、疏导等办法做好思想疏导和化解工作，圆满完成了党的二十大、全国、全省“两会”以及德宏的信访接访等工作，成功有效劝返15批312人次。每年签订《安全生产责任书》，结合疫情防控和安全生产，对德宏酒店和老办事处安全工作进行检查督导，加强单位内部安全巡查和夜间巡查，开展酒店安全生产大检查，疫情防控大排查，结合“6.26”禁毒日开展全员尿检，28名干部职工全部阴性。
三是其他交办工作。一、全力以赴配合东航做好客机坠毁善后事宜，成立工作专班，制定方案，做好与东航对接联系，采取上门服务的方式，做好家属安抚、慰问以及收集家属诉求等工作，竭尽全力为遇难者家属排忧解难，得到遇难者家属支持理解。截至5月21日，涉德宏籍遇难者在昆家属理赔事宜全部解决，较早完成任务。二、牵头做好德宏在昆转运工作，解决转运专班人员相关医用物资及后勤保障事宜，调研慰问专班工作组，送去党组织的温暖。截至8月24日，配合完成转运100余人，现仍在配合支持部分转运工作。三、成立州驻昆办党的二十大期间工作保障领导小组，制定工作保障方案，党的二十大召开期间安全维稳工作部署会，强调安全维稳工作的重要性，讲授信访维稳工作的方法和措施，提供专班疫情防控物资、车辆保障及后勤保障事宜，全力以赴做好党的二十大期间的信访维稳等多项安全工作。党的二十大期间，劝返3批31人，主动接访1批3人，约谈2批国企单位，解除安全隐患1批，切实维护了社会和谐稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，业务科和对外联络科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2022年度收入合计1,869,569.20元。其中：财政拨款收入1,868,455.30元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,113.90元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加231,253.18元，增长14.12%。其中：财政拨款收入增加230,139.28元，增长14.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,113.90元，增长100.00%。增加的原因是当年往来户利息不再上缴财政，列入单位其他收入。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2022年度支出合计1,869,635.94元。其中：基本支出548,773.28元，占总支出的29.35%；项目支出1,320,862.66元，占总支出的70.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,311.32元，下降1.07%。其中：基本支出减少400,103.22元，下降42.17%；项目支出增加379,791.90元，增长40.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是近两年工作保持连续一致，无大的变化和调整，故经费支出无大的变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548,773.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466,530.37元，占基本支出的85.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,242.91元，占基本支出的14.99％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,320,862.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：驻昆工作经费1,160,733.66元，主要用于疫情防控、招商引资、政务保障和安全维稳工作；德江分会活动经费100,000.00元，主要用于德江分会开展政策法规宣传活动支出；州直机关党组织工作经费8,140.00元，主要用于开展党日活动，党组织教育培训支出；州直机关离退休党组织工作经费51,989.00元，主要用于退休党组织党日活动，党组织教育培训支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出1,868,525.30元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少21,421.96元，下降1.13%，主要原因是近两年工作保持连续一致，无大的变化和调整，故经费支出无大的变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,538,387.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于人员工资，政务保障，德宏形象宣传，老干、民族工作，驻昆人员基层党组织建设等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
8.社会保障和就业（类）支出308,827.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。主要用于在职人员养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出2,568.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于行政事业单位医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
19.住房保障（类）支出18,742.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,800.00元，支出决算为28,349.02元，完成年初预算的21.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,446.02元，占总支出决算的14.80%；公务接待费支出决算22,903.00元，占总支出决算的24.36%，具体是国内接待费支出决算22,903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,800.00元，支出决算为28,349.02元，完成年初预算的21.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,446.02元，完成年初预算的14.80%；公务接待费支出决算为22,903.00元，完成年初预算的24.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是受疫情影响，人员往来减少，招商引资等活动未能按预期开展；二是严格落实中央八项规定，按标准接待，且对不符合接待对象一律不予接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,058.51元，增长39.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少5,601.49元，下降50.70%；公务接待费支出决算增加13,660.00元，增长147.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国内疫情得到有效控制，公务接待、商务接待恢复性增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务保障、招商引资和信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务保障相关工作，产生接待12批次及106人次;安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人;招商引资等商务接待相关工作，产生接待4批次及88人次发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处属事业单位，2022年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处资产总额12,209,530.89元，其中，流动资产1,429,109.94元，固定资产10,778,620.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,800.41元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加433,036.16元，其中固定资产减少259,656.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额95,995.00元，其中：政府采购货物支出95,995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额95,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
对外联络：指州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动的联络工作。
中小企业：根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
监督索引号53310000449901111
滇公网安备 53310302000145号
