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德宏傣族景颇族自治州林业和草原局
2023年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准；负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导德宏州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产；组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
2.承担收容救护野生动物，维护生态平衡；开展野生动物保护宣传、保护研究、人工饲养研究、疾病防治研究；指导林农开展野生动物养殖；野生动物疫源疫病监测等工作。
3.开展林草科学技术试验研究，技术推广培训，促进林草科技创新与技术进步，更好支撑林业生态建设和产业发展。林草科技示范与适用技术推广应用，科普宣教，技术培训，资源培育与保护，生态修复与城乡绿化，林业灾害防治等。
4.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区各项规章制度；组织实施自然保护区规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界碑界桩的设置和管理等。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构和1个机关党委，3个事业站所（含1个参公管理）。其中10个内设机构包括：办公室、政策法规与行政审批科、林草资源管理与野生动植物保护科、林长制工作科、生态保护修复与种苗林场管理科（德宏州绿化委员会办公室）、自然保护地与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科（退休人员办公室）；3个事业站所（含1个参公管理）包括：林草种苗管理和质量监督检验站、森林和草原资源监测监管总站、林业和草原有害生物防治检疫中心（参公管理）。
所属单位3个，分别是：
1.德宏州野生动物收容救护中心
2.云南铜壁关省级自然保护区管护局
3.德宏州林业科学研究所
（三）重点工作概述
1.强化党建引领，为林草高质量跨越式发展培本固原。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻落实，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面落实党建、党风廉政建设政治责任，按照要求开展好主题教育活动，进一步加强对党员干部的教育和管理，牢记“三个务必”，始终保持永远在“赶考路上”的昂扬斗志。严格落实党委（党组）意识形态工作责任，全面加强意识形态阵地建设和管理，坚持线上与线下同步，持续深入讲好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史，大力培育和践行社会主义核心价值观，用新时代“林草故事”凝聚生态文明建设和林草高质量发展磅礴力量。
2.发挥林草优势，为打造“绿色食品牌”提供原料支撑。大力发展林草产业。突出特色经济林、林下（林药）经济及木材加工等产业，优化产业布局，强化提质增效，加快产业升级，着力延长产业链。加快木材战略储备林建设项目融资，加快石斛、木材加工、碳汇等林草项目招商引资力度，通过争取上级资金项目和吸引社会资本投入来提高林草资金投入。
3.突出行业职责，为打造“绿色能源牌”做好要素保障。巩固提升作风革命效能革命建设取得的成绩，认真践行“三法”，持续优化营商环境，不断深化“放管服”改革，加强与发改、农业农村、旅游、交通、环保、水利、能源等部门对接，采取有效措施解决项目建设林地审批堵点、难点问题，不断提高服务质量和办事效率，狠抓要素保障服务工作，强化林草服务保障水平，确保全州各类建设项目顺利落地。
4.依托自然禀赋，为打造“健康生活目的地牌”构建生态家园。围绕生态文明建设排头兵、乡村振兴战略、生态保护修复攻坚战、污染防治攻坚战、蓝天保卫战、人居环境整治等目标任务，抓好2022年造林项目任务落实。按照国家森林城市创建要求和标准，深入扎实推进国家森林城市创建备案工作，不断满足人民群众对良好生态环境的需要。在保护优先的前提下，在自然保护地一般控制区内科学划定适当区域开展生态教育、自然体验、生态旅游休闲等活动，为全民提供高品质、多样化的生态产品。
5.坚持依法治林，为建设更安全德宏建设筑牢“平安林草”之基。增强大局意识，继续做好地方涉林草立法工作，深入推进林草综合执法改革，努力打造高素质专业化的执法队伍，坚持依法行政，不断提高林草一体化保护和系统治理能力。持续加强林草资源管理，完成新一轮林地保护利用规划编制，强化公益林、天然林管护及护林员管理，保持打击破坏森林资源违法违规行为高压态势，持续做好建设项目使用林地指导和监管，切实保障重点建设项目合法合规使用林地，多措并举督促县市加快生态补偿补助资金兑付，持续推进草原监测评价。健全森林火灾和林草有害生物预防管理体系，不断提高森林火灾应急能力和水平，建立健全全州林业有害生物监测预警，切实提升林草防灾减灾能力，为建设更安全德宏建设筑牢“平安林草”之基。
6.加强生态保护，为建设更美丽德宏建设守好“绿水青山”之根。深入推进林长制，全面压实《德宏州林长巡林制度》等6项制度，建立林长任务清单和林长巡林推动重点工作清单；按巡林制度开展完成巡林任务；组织开展林长制督查、考核等工作，以林长制考核统筹林长制实施运行、国土绿化和森林草原湿地资源保护管理、自然保护地体系建设和野生动植物保护、森林草原灾害防控、林草产业发展和基础保障能力建设等各类林草考核，进一步推动林草高质量发展。加快推进自然保护地整合优化，继续做好自然保护地整合优化预案完善工作，按“小调不大动”原则，将自然保护地整合优化工作融入“三区三线”划定及国土空间规划进行调整。充分发挥自然保护地在生态系统服务、生态产品供给等方面的作用，实现绿水青山就是金山银山的自然保护地全民共享、永续利用目标，为建设更美丽德宏建设守好“绿水青山”之根。
7.突出产业发展，为建设更富饶德宏建设种好“金山银山”之树。树牢林草发展主体在企业、活力在民间的思想意识，进一步创新招商引资工作方式，推动林草招商引资在稳增长、调结构、促改革、扩开放中的关键作用。全面压实产业链招商引资工作专班责任，重点围绕石斛、澳洲坚果、油茶、林药、木材精深加工和森林康养产业等领域，加大招商引资力度。扶持并规范原住居民在自然保护地从事环境友好型经营活动，支持和传承传统文化及人地和谐的生态产业模式。深入贯彻中央和省州关于推进乡村振兴的不要和要求，积极发挥林草资源在乡村振兴中的作用，全面拓宽绿水青山就是金山银山的转化通道，为建设更富饶德宏建设种好“金山银山”之树。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制212人，其中：行政编制20人，机关工勤人员编制6人，事业编制186人。在职实有217人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 86人，其中：离休0人，退休86人。
车辆编制24辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入60,366,638.60元，其中：一般公共预算58,988,949.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,377,689.06元。
与上年对比增加15,402,570.56元，增长34.26%，主要原因是：2023年项目补助收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入58,988,949.54元，其中:本年收入58,988,949.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,988,949.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加14,577,945.99元，增长32.83%，主要原因是：2023年财政补助项目收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出60,366,638.60元。财政拨款安排支出 58,988,949.54元，其中：基本支出38,116,549.54元，与上年对比减少937,554.01，下降2.40%，主要原因是：2023年在职人员减少，人员经费和公用经费都较上年减少；项目支出20,872,400.00元，与上年对比增加15,515,500.00元，增长289.64%，主要原因是：2023年财政补助项目收入增加，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2060201科学技术支出－基础研究－机构运行4,537,593.86元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休41,000.00元，主要用于保障退休人员的相关开支；
3.功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休44,000.00元，主要用于保障退休人员的相关开支；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,145,701.74元，主要用于保障职工基本养老保险费支出；
5.功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出158,100.03元，主要用于保障职工工伤保险等社会保险费支出；
6.功能科目2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗726,632.08元，主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出；
7.功能科目2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 事业单位医疗1,324,640.08元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出；
8.功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助622,985.64元，主要用于保障公务员医疗保险缴费支出；
9.功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出219,745.51元，主要用于保障职工其他医疗方面支出；
10.功能科目2110406节能环保支出－自然生态保护－ 自然保护地1,200,000.00元，主要用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出；
11.功能科目2130201农林水支出－林业和草原－行政运行5,644,742.74元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
12.功能科目2130204农林水支出－林业和草原－事业机构17,542,131.55元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；
13.功能科目2130205农林水支出－林业和草原－森林资源培育300,000.00元，主要用于生态修复和义务植树项目支出、热带珍贵树种种质资源库建设项目支出；
14.功能科目2130207农林水支出－林业和草原－森林资源管理1,800,000.00元，主要用于森林和草原资源监测监管、德宏州“平安林区”创建、林长制工作支出；
15.功能科目2130211农林水支出－林业和草原－动植物保护500,000.00元，主要用于保障野生动物收容救护日常工作开支、动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出；
16.功能科目2130213农林水支出－林业和草原－ 执法与监督15,218,000.00元，主要用于保障办案经费支出；
17.功能科目2130223农林水支出－林业和草原－信息管理46,000.00元，主要用于保障应急值守视频会议系统支出；
18.功能科目2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾608,400.00元，主要用于森林防火宣传、应急处理等支出；
19.功能科目2130299农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出1,200,000.00元，主要用于其他林业和草原方面的支出；
20.功能科目2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3,109,276.31元，主要用于保障职工住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾680,000.00元，主要用于全州森林防火宣传、防火物资采购、应急处理等支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额826,680.00元，其中：政府采购货物预算152,880.00元、政府采购服务预算673,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计675,300.00元，较上年减少24,200.00元，下降3.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州林业和草原局2023年因公出国（境）费无年初预算安排，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州林业和草原局2023年公务接待费预算为120,300.00元，较上年减少15,200.00元，下降11.22%，国内公务接待批次为64次，共计接待561人次。
减少原因：厉行节约，严控经费，压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为555,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降1.60%。其中：公务用车购置费无年初预算安排，与上年持平；公务用车运行维护费555,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降1.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
减少原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州林业和草原局2023年重点项目为林草行政处罚案件办案保障项目，项目预算绩效目标：严肃查处一批边境区域违反《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》《云南省森林防火条例》的行为，打击一批涉林行政违法人员，森林资源保护与管理进一步加强，林区环境和谐稳定，营商环境得到进一步优化，逐步形成清明、干净、有秩序的对外贸易环境，有效维护全州市场经济秩序和社会安全稳定，为创建美丽德宏、生态德宏、平安德宏营造良好法治环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州林业和草原局2023年机关运行经费安排809,660.00元，与上年对比减少39,520.00元，下降4.65 %，主要原因是：2023年行政人员减少，公务交通补贴较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州林业和草原局资产总额51,955,546.17元，其中，流动资产24,795,997.54元，固定资产20,472,574.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,689,963.70元，无形资产997,010.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,548,356.33元，其中固定资产减少309,901.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值335,600.00元；报废报损资产123项，账面原值1,057,469.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入7,100.00元，其中出租资产2693.37平方米，资产出租收入7,100.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310003400200111
滇公网安备 53310302000145号
