德宏州文学艺术界联合会2023年预算公开

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 德宏州文学艺术界联合会2023年预算公开目录

第一部分 德宏州文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州文学艺术界联合会部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州文学艺术界联合会（以下简称德宏州文联）是在德宏州委、州政府领导下的人民团体，至2022年底实有职工17人，内设行政办公室、综合办公室和编辑中心办公室，旗下有德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会翻译家协会等九个协会，1000多名会员。主要职责是传递党的方针政策，繁荣文学艺术，培育文艺新人，推出文艺新作，满足各族人民群众日益增长的文化需求，完成州委、州政府布置的各项任务，同时，认真做好《勇罕》（傣文）、《文蚌》（景颇文）、《德宏文艺》（汉文）三个季刊的组稿编辑和发行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政科、综合科、编辑中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，围绕中国文联十届六次全委会、省文联八届三次全委会精神，重点巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为全力推动德宏乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区建设贡献文艺力量。主要抓好以下八方面工作：一是继续巩固学习教育成果，沿着党的政治建设方向，继续做好州文联所属9个文艺家协会的团结引导、联络协调、管理服务、自律维权工作，督促、指导9个文艺家协会开展“主题创作”，积极开展送文艺下基层等文艺惠民活动。二是持之以恒办好《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》3个刊物，创新增加“三刊”栏目设置，增强吸引力，形成影响力。三是积极探索推进网络文学艺术的发展途径，继续做好两个民文刊物全媒体数据库、电子期刊，不断扩大阅读面。四是强化文联内联外联功能。积极推进文联与各行各业的交流与合作，拓展文联的空间领域，适时向大专院校、部队、大型企业迈进；推进中缅文艺交流，扩大对外文化传播。五是加大文学艺术人才的培养，采取“请进来”“走出去”“跟班学”等方式，努力为全州文学艺术人才搭建成长平台。六是推进落实《德宏州文联深化改革方案》和《工作制度与规程（试行）》，强化改革成果应用，加强自身建设。七是以镇守边关、视死如归的决心和意志，全力抓好瑞丽边境防控值守、联系社区网格化管理和机关自身疫情防控工作，直至全面战胜新冠病毒疫情。八是继续抓好基层党建、党风廉政、意识形态、平安建设、机要保密、法制建设、民族团结进步、禁毒、创文创卫、工会妇女、档案史志、内控管理、信息报送、职能指标、老干等各项工作，及时推进有关督查整改、专项治理和考核任务，不断加强机关自身建设，营造团结干事的良好氛围，推动全州文艺事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政补助收入单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：参照公务员法管理人员5人，事业编制12人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,923,490.17元，其中：一般公共预算4,923,490.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加380,075.47元，增长8.37%，主要原因为一般公共预算拨款收入增加380,075.47元，其中“同心筑梦.德宏美”活动经费280,000.00元，九个文艺家创作经费150,000.00元，帮扶出版书目和文艺创作基金经费150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,923,490.17元，其中:本年收入4,923,490.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,923,490.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加380,075.47元，增长8.37%，主要原因为一般公共预算拨款收入增加380,075.47元，其中“同心筑梦.德宏美”活动经费280,000.00元，九个文艺家创作经费150,000.00元，帮扶出版书目和文艺创作基金经费150,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,923,490.17元。财政拨款安排支出4,923,490.17元，其中：基本支出3,533,490.17元，与上年对比减少199,924.53元，下降5.36%，主要原因是2022年人员变动4人，其中调出人员2人，退休人员2人，因此基本支出预算相应减少；项目支出1,390,000.00元，与上年对比增加580,000.00元，增长71.60%，主要原因是1.九个文艺家协会工作经费增加预算430,000.00元，其中“同心筑梦.德宏美”活动经费280,000.00元，九个文艺家创作经费150,000.00元，2.新增帮扶出版书目及文艺创作基金经费150,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出4,006,261.19元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,000.00元，主要用于事业退休人员公用经费；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出370,074.34元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10,167.03元，主要用于保障在职人员工伤保险；

5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗183,168.60元，主要用于保障行政单位人员医疗保险单位部分；

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57,887.32元，主要用于保障在职人员医疗保险单位部分；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,375.93元，主要用于保障单位在职人员生育保险单位部分；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金277,555.76元，主要用于保障在职人员住房公积金单位助缴部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资993,261.96元（其中：基本支出993,261.96元，项目支出0.00元）;

（2）绩效工资694,981.20元（其中：基本支出694,981.20元，项目支出0.00元）;

（3）奖金221,574.63元（其中：基本支出221,574.63元，项目支出0.00元）;

（4）津贴补贴513,743.40元（其中：基本支出513,743.40元，项目支出0.00元）;

（5）其他社会保障缴费21,542.96元（其中：基本支出21,542.96元，项目支出0.00元）;

（6）职工基本医疗保险缴费183,168.60元（其中：基本支出183,168.60元，项目支出0.00元）;

（7）住房公积金277,555.76元（其中：基本支出277,555.76元，项目支出0.00元）;

（8）机关事业单位基本养老保险缴费370,074.34元（其中：基本支出370,074.34元，项目支出0.00元）;

（9）公务员医疗补助缴费57,887.32元（其中：基本支出57,887.32元，项目支出0.00元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费747,000.00元（其中：基本支出107,000.00元，项目支出640,000.00元）;

（2）公务接待费27,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出27,000.00元）;

（3）公务用车运行维护费28,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出28,000.00元）;

（4）其他交通费用107,700.00元（其中：基本支出92,700.00元，项目支出15,000.00元）;

（5）差旅费240,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出240,000.00元）;

（6）劳务费200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元）；

（7）培训费90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00元）；

（8）印刷费130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元）；

（9）邮电费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州文学艺术界联合会无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降11.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年0.00元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为27,000.00元，较上年增加7,000.00元，增长35%，国内公务接待预计批次为25次，预计接待130人次。

增加原因是国内疫情得到控制，九个文艺家作品创作培训等的联系将会随着增加，接待费也会相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为28,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年0.00元持平；公务用车运行维护费28,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是国内疫情得到控制，疫情防控工作车辆的使用会相应减少，车辆加油费及车辆损耗维修维护费也会相应的减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位预算安排重点项目1个：九个文学家协会工作经费，该项目是州委常委会会议纪要批准记录项目(六届州委第35次常委会会议纪要第11期)，州文联九个协会主要有：德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会翻译家协会等九个协会，共1000多名会员。项目预算绩效目标如下：一是加强保护传承少数民族优秀文化力度，督促各协会提高工作完成率；二是促进民族文化发展，增强文化软实力；三是为少数民族提供精神文化产业水平；四是服务对象满意度争取达到80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排199,700.00元，与上年对比减少27,140.00元，下降11.96%，减少原因为单位人员退休2人，调出2人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州文学艺术界联合会资产总额398,459.65元，其中，流动资产15,107.28元，固定资产383,352.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加124,034.43元，其中固定资产增加114,182.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值147,572.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000372100111

 [附件: 德宏州文联2023年预算公开表]