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德宏州广播电视局2023年部门预算公开
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第一部分 德宏州广播电视局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州广播电视局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州广播电视局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。
（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（6）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（9）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。
（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（12）完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：广播电视局综合办公室、广播电视局业务综合科。
所属单位2个，分别是：
1、德宏州广播电视安全播出监测与村村通维护管理中心
2、德宏州电视转播台
（三）重点工作概述
（一）加强学习，带好队伍。坚持把理论学习作为“第一议题”，内强素质、外塑形象，以思想建设为突破，推动班子建设大提升。2022年，共组织召开局理论学习中心组集中学习8次，召开行政学习会32次。通过围绕重大理论、重要思想和重点工作的系统学习，提升了班子的组织力、战斗力、执行力和凝聚力，提振了全体干部职工攻坚克难的精气神，形成了全局思想同心、目标同向、行动同步的工作格局，营造了团结干事的工作氛围。
（二）突出重点，抓细行业管理。一是抓好宣传管理工作。统筹抓好全国两会、北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重大宣传活动。持续抓实疫情防控、生态文明建设、法治建设、强边固防、民族团结等宣传工作；开展行业重点整治，开展虚假违法广告、非法卫星地面接收设施、“三电”、“黑广播”“伪基站”违法犯罪等专项整治，守好意识形态阵地。二是落实安全播出保障措施，确保安全播出工作万无一失。组织开展全州党的二十大广播电视和网络视听安全播出大检查；完善全州网络安全、应急预案等制度建设；实施应急演练、技防建设等保障措施，全州圆满完成了全国两会、北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重要保障期安全播出工作。
（三）统筹谋划，抓实重点工作。一是提高站位，抓实疫情防控。派出10批18人次参与瑞丽边境值守及网格化管理；安排20批次110人次深入芒市南蚌社区开展社区共驻共建和疫情防控工作；二是有序推进乡村振兴工作。持续推动防止返贫动态监测和帮扶，统筹推进疫情防控、强边固防和乡村振兴工作。5月30日，局长杨五青同志率队到那邦村开展乡村振兴专题调研，全面了解村情民意，广泛听取民情诉求，共谋发展之策。三是强化跟踪问效，推进项目建设。加强统筹谋划，有序推进全州4个边境县市“智慧广电”固边工程和县级应急广播体系项目建设。县级应急广播体系建设于2022年6月开工建设，项目投资共2240万元，建设内容包括5个县级平台、57个乡镇前端及4668套村级终端建设和部署。截至9月20日，全州共完成5个县级平台、57个乡镇平台搭建，完成率100%，完成4552套村级终端部署，完成率97.5%。项目于8 月完成县级验收，9月完成州级验收和省级验收。智慧广电固边工程我州4个边境县市（芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县）纳入了项目计划，项目总投资6000万元。2022年6月30日已完成项目审核、审批；8月完成县市、州级单一来源采购审批流程；目前项目已开工，预计2023年3月全面建成并投入使用。
（四）发挥职能，抓牢意识形态工作。立足职能定位，把意识形态工作作为头等大事来抓，不断加强领导，强化措施，对2021年意识形态考核反馈问题进行及时、全面整改；召开局务会专题研究意识形态工作，研究制定了《州广电局2022年意识形态（网络意识形态）和网络安全工作要点》，定期开展意识形态专题研判。
（五）坚持政治引领，推动党建工作。一是严格落实“一把手抓党建”责任，制定《德宏州广播电视局2022年党建工作计划》《2022年度德宏州广播电视局党组织书记抓基层党建工作责任清单》，进一步压实党建责任，做细党建工作。二是强化政治建设。聚焦党的二十大，通过严格开展“三会一课”、主题党日、专题培训、云岭先锋、党建盒子等学习，营造党的二十大的良好氛围。三是强化组织建设。圆满完成局党总支换届和成立机关支部委员会相关工作。
（六）保持高度警醒，抓好党风廉政建设。一是严格落实党风廉政建设主体责任和 “一岗双责”。今年主要领导开展集体廉政谈话2次43人、与干部职工一对一谈心谈话28人次，其他班子成员与分管部门一对一谈心谈话3人次；认真查找廉政风险防控点，降低廉政风险。二是加强作风建设。利用行政学习会、主题党日活动、专题党课等方式，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线，增强廉洁自律自觉性。三是强化政治纪律和政治规矩意识。持续深化作风建设“三年行动”，以开展机关效能革命为抓手，牢固树立效率意识，全面推行三个工作法。
（七）对标先进，强化机关建设。一是制定《德宏州广播电视局开展“效能革命”工作方案》和《项目清单》，并于3月1日召开了启动部署会，全局牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，推动全局各项工作一抓到底、落地见效。 二是健全制度抓管理。结合效能革命、作风革命总要求和“对标先进、争创一流”实践活动任务清单，修订完善了机关管理制度，内容涵盖考勤、人事、纪律、议事、分工等重点领域。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1165.61万元，其中：一般公共预算1165.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入822.01万元，其中：一般公共预算822.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加343.60万元，增长41.80%，主要原因是：
1、2023年安排项目7项，分别是：（1）德宏州地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金177.5万元；（2）德宏州广播电视大楼外墙维修工程专项资金13.6万元；（3）德宏州广播电视事业发展专项资金20万元；（4）德宏州广播电视事业工作专项经费18万元；（5）德宏州应急广播体系州级平台建设专项资金350万元；（6）德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金22.72万元；（7）三化”美丽台站建设专项资金10万元。2023年项目资金合计611.82万元。2022年安排项目4项：分别为（1）地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金180万元；（2）德宏州广播电视事业建设专项资金10万元；（3）德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护费22.72万元；（4）新技术培训费10万元。上年项目合计金额222.72万元，2023年项目资金收入比2022年增加389.10万元，主要是增加了德宏州应急广播体系州级平台建设专项资金350万元这一项目。2、2023年人员经费532.52万元，比上年减少43.85万元，下降7.61%；下降的最主要原因是人员的减少，2022年分别于3月、5月、6月、10月退休4人，致使本年人员经费预算数比上年人员经费预算数下降。3、2023年公用经费21.27万元，比2022年减少1.66万元，下降7.24%；因为有4人退休致使公用经费的减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1165.61万元，其中:本年收入1165.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加343.60万元，增长41.80%，主要原因是：
1、2023年安排项目7项，分别是：（1）德宏州地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金177.5万元；（2）德宏州广播电视大楼外墙维修工程专项资金13.6万元；（3）德宏州广播电视事业发展专项资金20万元；（4）德宏州广播电视事业工作专项经费18万元；（5）德宏州应急广播体系州级平台建设专项资金350万元；（6）德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金22.72万元；（7）三化”美丽台站建设专项资金10万元。2023年项目资金合计611.82万元。2022年安排项目4项：分别为（1）地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金180万元；（2）德宏州广播电视事业建设专项资金10万元；（3）德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护费22.72万元；（4）新技术培训费10万元。上年项目合计金额222.72万元，2023年项目资金收入比2022年增加389.10万元，主要是增加了德宏州应急广播体系州级平台建设专项资金350万元这一项目。2、2023年人员经费532.52万元，比上年减少43.85万元，下降7.61%；下降的最主要原因是人员的减少，2022年分别于3月、5月、6月、10月退休4人，致使本年人员经费预算数比上年人员经费预算数下降。3、2023年公用经费21.27万元，比2022年减少1.66万元，下降7.24%；因为有4人退休致使公用经费的减少。
预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1165.61万元。财政拨款安排支出 1165.61万元，其中：基本支出553.79万元，与上年对比减少45.50万元，下降7.59%，下降的最主要原因是人员的减少，2022年分别于3月、5月、6月、10月退休4人，致使2023年基本支出预算数比上年人员经费预算数下降。2023年项目支出611.82万元，与上年对比增加389.10万元，增长41.80%，主要原因是：2023年增加了德宏州广播电视大楼外墙维修工程专项资金13.6万元、德宏州广播电视事业工作专项经费18万元、德宏州应急广播体系州级平台建设专项资金350万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、功能科目207文化旅游体育与传媒支出1010.09万元，其中2070801广播电视行政运行332.42万元，2070802一般行政管理事务38万元，2070807广播电视传输发射289.67万元，用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转及德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护支出；2070899 其他广播电视支出350万元；用于搭建德宏州应急广播体系州级平台建设及德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护支出。
2、功能科目208社会保障和就业支出70.90万元，其中2080502事业单位离退休9.05万元，主要用于以前年度转入2名单位退休职工工资补差及退休人员公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.70万元，用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出（工伤保险支出）2.15万元。
3、功能科目210卫生健康支出39.85万元，其中2101101行政单位医疗9.25万元，用于单位行政人员缴纳基本医疗保障费，2101102事业单位医疗20.29万元用于单位事业人员缴纳基本医疗保障费，2101103公务员医疗补助8.20万元，用于公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元，用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
4、功能科目221住房保障支出44.78万元，2210201住房公积金44.78万元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1、工资福利支出
（1）基本工资141.94万元（其中：基本支出141.94万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴62.76万元（其中：基本支出62.76万元，项目支出0万元）；
（3）奖金23.22万元（其中：基本支出23.22万元，项目支出0万元）；
（4）绩效工资149.92万元（其中：基本支出143.92万元，项目支出0万元）；
（5）公务员医疗补助缴费8.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出0万元）；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费59.70万元（其中：基本支出59.70万元，项目支出0万元）；
（7）其他社会保障缴费42.55万元（其中：基本支出42.55万元，项目支出0万元）；
（8）职工基本医疗保险缴费29.54万元（其中：基本支出29.54万元，项目支出0万元）；
（9）住房公积金44.78万元（其中：基本支出44.78万元，项目支出0万元）。
2、商品和服务支出
（1）办公费10.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出8.00万元）；
（2）差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；
（3）电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；
（4）水费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；
（5）公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；
（6）公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
（7）工会经费6.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出2.00万元）；
（8）邮电费3.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出3.00万元）；
（9）其他交通费用11.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出5.00万元）；
（10）印刷费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）；
（11）维修（护）费404.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出404.02万元）；
（12）物业管理费2.20万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出2.00万元）；
（13）咨询费10.40万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出10.3万元）；
（14）其他商品和服务支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
（15）租赁费177.50万元（其中：基本支出177.50万元，项目支出0万元）。
3、对个人和家庭的补助支出
（1）退休费8.56万元（其中：基本支出8.56万元，项目支出0万元）；
（2）其他工资福利支出5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）。
州对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州广播电视部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，较上年减少0.32万元，下降9.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州广播电视部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州广播电视部门2023年公务接待费预算为0.96万元，较上年减少0.32万元，下降25%，国内公务接待批次为11次，共计接待88人次。
减少变化原因：严格执行厉行节约的相关要求，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，争取年年有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州广播电视部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年增加持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年增加持平；公务用车运行维护费2万元，与上年增加持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：本年公务用车运行维护费未减少因为车辆使用18年之久，行驶里程超32万公里，零配件需要更换，整车维修、维护的情况时时出现，并存有一定安全隐患，维修保养情况频繁。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金】是根据德宏州第十五届人民政府第5次常务会议纪要“关于请求追加德宏州地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程通信传输电路机房铁塔租赁服务费”的要求，为了最终达到全州广播电视全覆盖的目标，每年向中国铁塔股份有限公司德宏州分公司租赁通信基站铁塔资源，对德宏州广播电视节目在全州范围内进行发射传输，包括铁塔租赁费、广播电视节目发射传输设备维修费、广播电视节目发射传输电费等。
【德宏州应急广播体系州级平台建设专项资金】应急广播系统是基于应急通信技术而开发，是作为应急通信手段可在公网断开时实现信息发布，解决救灾“最后一公里”难题的产品。应急广播系统由信息管理端（发射端）及信息接收终端构成，信息管理端可向信息接收终端发布信息，所有信息接收终端皆可被信息管理端强制呼叫进行声光报警并发布语音信息。2022年9月德宏州县市级平台已搭建并验收，2023年将应急广播体系州级平台纳入州财政预算，以保障系统横纵向全面贯通。
【三化”美丽台站建设】 是对广播电视发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中，严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化，实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州广播电视部门2023年机关运行经费安排14万元，与上年对比减少1.5万元，下降9.68%，主要原因是。
1、2023年机关运行经费安排5万元，与上年持平。
2、德宏州电视转播台2023年机关运行经费安排9万元，2022年机关运行经费安排10.5万元，在职人员与2022年相比有所减少，所以机关运行经费安排也减少1.5万元，下降14.29%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州广播电视部门资产总额927.87万元，其中，流动资产56.76万元，固定资产860.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-111.89万元，其中固定资产增加-16.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
监督索引号53310000372500111
滇公网安备 53310302000145号
