德宏傣族景颇族自治州司法局2023年预算公开

监督索引号53310000431500000

第一部分德宏傣族景颇族自治州司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏傣族景颇族自治州司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；

2.承担统筹规划立法工作责任。负责起草或者组织起草重要地方性法规、州政府规章草案。承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责统筹推进规范性文件备案审查工作。承担州委、州政府和本系统规范性文件备案审查工作。负责省级有关部门和州人大常委会征求州政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作；

3.统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作；负责综合协调行政执法、承担推进行政执法体制改革有关工作；推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责州政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作；

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法制创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；

5.负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务工作，指导、监督仲裁工作；

6.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作；

7.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作责任；

8.承担统筹推进法律顾问制度的责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个正科级内设机构，包括：1、办公室；2、法治调研与督察科；3、立法科；4、规范性文件审查科5、社区矫正管理科；6、行政复议与应诉科；7、行政执法协调监督科；8、普法与依法治理科；9、人民参与和促进法治科；10、公共法律服务管理科；11、律师工作管理科；12、法律顾问管理科；13、人事警务组训科；14、政治部；15、依法治州办秘书科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）全面推进依法治州，强化法治政府建设。

进一步提升全面依法治州工作质效，深入推进法治政府建设，政府立法高质量推进，严格确保行政规范性文件全流程管理，合法性审查工作全面提升，行政执法协调与监督有效推进，法律顾问助力依法高效履职，持续推进行政复议体制改革，行政应诉工作顺利开展。

（2）继续推进普法依法治理工作。

以“八五”普法开局为主线，强化统筹部署。强化基层法治建设。进一步夯实基层法治文化阵地建设，建强普法宣传队伍。积极组建“八五”普法讲师团队伍，顺利举办普法骨干培训班，安排部署我州村（社区）“法律明白人”培养工程，积极配合农业农村部门做好农村学法用法示范户的培养工作。

（3）着力建设现代公共法律服务体系。

加快现代公共法律服务体系建设，法律援助便民利民。结合我州实际提出州级法律援助办案补贴标准，运用云视讯系统，创新法律援助案件律师视频会见机制，激发公证、司法鉴定新活力，完成人民监督员选任，推动律师行业健康发展，对律师行业法院检察院离任人员从事律师职业自查核查，对不符合执业条件的律师全部完成整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制40人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13100264.02元，其中：一般公共预算12998264.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入102000元。

与上年对比减少107035.98元，下降0.81%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12998264.02元，其中:本年收入12998264.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12998264.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少109035.98元，下降0.83%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13100264.02元。财政拨款安排支出 12998264.02元，其中：基本支出10303623.02元，与上年对比减少732476.98元，下降6.64%，主要原因在职人员退休，人员经费减少；项目支出2694641元，增加623441元，增长30.10%，主要原因是普法宣传、基层司法所业务增加，项目预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2040601公共安全支出-司法-行政运行7457838.39元，主要用于单位人员工资性支出和公用支出。

2.功能科目2040602公共安全支出-司法-一般行政管理事务216000元，主要用于单位人员工资性支出和公用支出。

3.功能科目2040604公共安全支出-司法-基层司法业务100000元，主要用于人民陪审员、人民监督员工作经费，人民调解专项经费。

4.功能科目2040605公共安全支出-司法-普法宣传1249680元，主要用于法治宣传教育工作经费。

5.功能科目2040607公共安全支出-司法-公共法律服务250000元，主要用于法律援助专项经费。

6.功能科目2040608公共安全支出-司法-国家统一法律职业资格考试191000元，国家统一法律职业资格考试工作经费。

7.功能科目2040610公共安全支出-司法-社区矫正30000元，主要用于社区矫正心理干预培训专项经费。

8.功能科目2040612公共安全支出-司法-法治建设873961元，主要用于依法治州工作经费、法治政府建设经费、行政复议应诉专项经费、法律顾问经费。

9.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休366516.12元，主要用于保障单位离退休人员工资和公用经费。

10.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9000元，主要用于保障事业单位离退休人员公用经费。

11.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出910444.36元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

12.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7451.3元，主要用于其他社会保障和就业支出。

13.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出- 行政单位医疗450537.31元，主要用于医疗补助支出。

14.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助169621.72元，主要用于公务员医疗补助支出。

15.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出33380.55元，主要用于单位人员医疗补助支出。

16.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金682833.27元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额201800元，其中：政府采购货物预算27000元、政府采购服务预算174800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年70000元增加40000元，增长57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州司法局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州司法局2023年公务接待费预算为20000元，较上年10000元增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待180次。

增加原因是普法宣传、基层司法所等业务增加，省厅加大对基层工作的督导，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州司法局2023年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年60000元增加30000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费90000元，较上年60000元增加30000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是普法宣传、基层司法所等业务增加，加大对基层工作的指导检查，公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州司法局2023年机关运行经费安排765888元，与上年对比减少86212元，下降10.12%，主要原因是加强内部管理，压缩日常办公费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州司法局资产总额5707320.39元，其中，流动资产555590.29元，固定资产5141505.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10225元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加901128.59元，其中固定资产增加745839.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产57项，账面原值275245.48元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000431500111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州司法局2023年部门预算公开]