德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行党中央对外政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

4.负责承办中共德宏州委、德宏州人民代表大会常务委员会、德宏州人民政府、中国人民政治协商会议德宏州委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理因公临时出国（境）事务。

6.归口管理涉港澳事务；接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

7.负责对中华人民共和国德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

8.负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

9.归口管理外国记者来德宏采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。

10.负责报批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

11.指导德宏州人民对外友好协会开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。

12.承担中共德宏州委外事委员会办公室日常工作。

13.履行对县（市）政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

14.承办中共德宏州委和德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治理论学习，切实推进精神文明创建工作，始终把意识形态工作摆在重要位置，牢牢把握正确政治方向。

2.严格按照州委要求，做好党建和党风廉政工作。聚焦主责主业，牢记初心使命，严格落实中央八项规定精神，积极开展述廉述责，强化权力运行制约和监督，加强内部控制，严肃党内政治生活，集中整治形式主义和官僚主义，保持反腐败高压态势。

3.妥处涉外事务，维护边境稳定。

（1）做好边界内调和立体化边境防控体系建设，组织全州外事系统会同有关部门完成了全州503.8公里边界线内部调查工作。对我州辖区中缅边界的变化、界桩损坏、边界、10米内违规建筑、过耕地等情况进行了全面摸排，为中缅边界第三次联检提供了支撑。

（2）全力做好界务维护工作，先后实施盈江段S29号界桩上界道路、陇川段 S44(2)号、S40号、S42号界务维护工作，并向上争取界务维护经费对瑞丽段 S80号界桩进行维护。

4.积极开展对缅联络，做好信息收集工作。在疫情期间，加强外事部门信息收集和上报工作，累计上报缅甸疫情动态60期，疫情信息专报90期，外事商务周报50余期，为上级提供了决策依据。

5.加强对外协作，切实做好边境管控和疫情防控工作。

（1）认真开展对口支援瑞丽做好边境疫情防控驻勤和芒市新村社区疫情防控网格化和基层挂钩点宣传工作，先后30批52人次，前往瑞丽对口支援参与边境疫情防控驻勤工作。同时，结合“疫情防控”、“爱国卫生运动七个专项行动”等派出35批80余人次深入芒市新村社区网格和乡村振兴挂钩点开展相关工作，发放疫情防控宣传材料500余份，并向社区捐赠口罩，消毒液等疫情防控物资。

（2）积极参与瑞丽“3.29”“7.04”疫情和陇川“7.14”疫情等重大疫情防控处置工作，组织体制内翻译队伍54人，招募翻译志愿1200余人，在瑞丽、陇川抗疫期间，累计派出翻译231批1410人次协助做好核酸检测、流调溯源、疫苗接种、隔离转运、医疗救治、社区管控等工作，为提高涉外疫情处置能力奠定了坚实基础。与缅方就疫情防控、对缅援助、人员移交、口岸管理等事项开展对外联络和对外交涉120余次，指导和参与对缅视频会谈6次。

（3）积极争取援外物资，助力缅方疫情防控。2021年8至10月份缅甸第三波疫情爆发期间，积极争取并协助开展对缅援助工作，协助中华慈善总会、外交部边海司、国家国际合作署、省外办等向缅甸捐赠防疫物资设备、方舱医院、新冠疫苗、核酸检测试剂等，增强了缅方疫情防控的能力，促进了双边友好关系。

6.扎实开展乡村振兴工作，足额安排脱贫攻坚工作经费，派出高素质驻村工作队员开展乡村振兴工作，有效推动挂钩村畹町镇混板村的疫情防控、乡村发展、基层党建、社会治理等各项工作发展良好发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年度收入合计308.03万元。其中：财政拨款收入302.37万元，占总收入的98.16%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入5.65万元，占总收入的1.84%。本年收入308.03万元与上年337.68万元对比减少29.65万元，下降8.78%。主要原因为：上级拨入项目经费及财政拨入项目经费较上年增加30.03万元，增长11.03%，；其他收入较上年减少59.69万元，下降91.35%。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年度支出合计308.06万元。其中：基本支出218.58万元，占总支出的70.95%；项目支出89.49万元，占总支出的29.05%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。本年支出308.06万元较上年342.28万元减少34.22万元，其中：基本支出较上年220.95万元减少2.37万元，下降1.07%，主要原因为：2021年调出1人，退休2人，相关费用随人事变动减少；项目支出较上年121.33万元减少31.84万元，下降26.24%，主要原因为：2021年上级安排项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.58万元。较上年220.95万元减少2.37万元，下降1.07%，主要原因是人员减少，2021年调出1人，退休2人，相关费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.36万元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.21万元，占基本支出的7.88%，年人均支出1.45万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.49万元。较上年121.33万元减少31.84万元,下降26.24%，主要原因为：2021年上级安排项目资金减少。

专项业务工作的经费具体开支在以下方面：加强对外联络，开展边境疫情联防联控；开展对外沟通交流合作工作；处理涉外事务；服务重大涉外活动；德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理；配合相关部门开展禁毒、扫黑除恶、反恐、国家安全工作；开展乡村振兴工作；平安建设、保密、服务社区及网格区、基层党建等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出302.37万元，占本年支出合计的98.15%。较上年272.34万元增加30.03万元，增长11.03%，主要原因为：增加上级拨入项目经费及财政拨入项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出246.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务、专项业务工作的经费支出。

     2.社会保障和就业（类）支出28.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于社会保障、医疗保障等部门预决算管理、社会保险基金的监督管理，在职干部职工的养老保险和职业年金支出、退休人员公用经费。

  3.卫生健康（类）支出14.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于支援瑞丽市边境疫情防控工作支出。

  4.住房保障（类）支出12.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于干部职工按比例缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.8万元，支出决算为2.89万元，完成预算的6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成预算的45.16%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的1.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，本着厉行节约，反对浪费的原则开展公务活动，故三公经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.18万元，增长307.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.2万元，增长374.58%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降18.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：支援边境疫情防控工作频繁，公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占96.85%；公务接待费支出0.09万元，占3.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支援边境县市疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.05万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待1批次），接待人次4人（其中：外事接待人次2人）。主要用于省外办到我州开展疫情防控及涉缅工作（接待1批次，接待人次2人）和接待外宾（接待1批次，接待人次2人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出17.21万元，较上年17.56万元减少0.35万元，下降1.99%，主要原因为人员减少，2021年调出1人，退休2人，相关费用减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室资产总额24.72万元，其中，流动资产6.44万元，固定资产18.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.95万元，其中：流动资产减少0.13万元，固定资产减少2.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

   单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24.72	6.44	18.28				18.28

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据国有资产占用情况填报说明：资产总额、流动资产无账面原值，均为期末余额，固定资产按“账面净值”填报，资产总额等于流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310002947301111

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2021年决算公开表20220916113012906]