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德宏傣族景颇族自治州总工会2022年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德宏傣族景颇族自治州总工会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市(区)党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、 “五一劳动奖章”、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
德宏傣族景颇族自治州总工会共设置6个内设机构，包括：办公室、组织宣教网络部、法律和维权工作部、财务和资产监督管理部、经审办、劳动和经济工作部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，在州委和省总工会的坚强领导下，州总工会坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，深入开展政治理论学习活动，不断强化工会干部理论武装。加强意识形态工作和宣传思想文化建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策在广大职工中入脑入心、落地生根；不断激发干事热情，团结动员广大职工奋力建功新时代；夯实基层基础，不断扩大组织覆盖面；加强维权服务工作，促进职工队伍与社会和谐稳定；创新工作手段，困难职工解困脱困工作取得新成效；助力决战脱贫攻坚，充分展示工会组织担当作为；积极投身疫情防控阻击战，充分发挥工会组织作用；加强财务经审工作，工会服务保障能力进一步提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收323.87万元，其中：一般公共预算323.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加63.34万元，增长24%，主要原一是在职人员比上年增加1人，工资、社保、公积金增加；二是本级财政增加对支援瑞丽疫情防控补助工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入323.87万元，其中:本年收入323.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.87万元（本级财力323.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加63.34万元，增长24%，主要原一是在职人员比上年增加1人，工资、社保、公积金增加；二是本级财政增加对支援瑞丽疫情防控补助工作经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出323.87万元。财政拨款安排支出323.87万元，其中：基本支出303.87万元，与上年对比增加63.34万元，增长26%，主要原因是：主要原因分析：在职人员比上年增加1人，工资福利支出增加；本级财政增加了对支援瑞丽疫情防控补助工作经费；项目支出20万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本年送温暖帮扶专项资金20万元、上年职工帮扶资金20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行252.79万元，主要用于在职人员工资福利及公务交通补贴支出；
2.功能科目2012999一般公共服务支出－行政运行－其他群众团体事务支出20万元，主要用于送温暖帮扶专项资金；
3.功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.3万元，主要用于离退休公用经费；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费26.06万元，主要用于支出在职人员养老保险缴费；
5功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于支出在职人员工伤保险缴费；
6.功能科目2210201住房保障支出19.55万元，主要用于在职人员住房公积金19.55万元。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资76.63万元（其中：基本支出76.63万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴136.5万元（其中：基本支出136.5万元，项目支出0万元）；
（3）奖金6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0万元）；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费26.06万元（其中：基本支出26.06万元，项目支出0万元）；
（5）职工基本医疗保险缴费13.84万元（其中：基本支出13.84万元，项目支出0万元）；
（6）公务员医疗补助缴费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）；
（7）其他社保缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）；
（8）住房公积金19.55万元（其中：基本支出19.55万元，项目支出0万元）；
（9）其他交通费用19.4万元（其中：基本支出19.4万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出
（1）办公费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
（1）生活补助20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）;
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年无州对下专项转移支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年无州对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，原因：德宏傣族景颇族自治州总工会2022年及2021年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变动原因：德宏傣族景颇族自治州总工会2022年及2021年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无变动原因：德宏傣族景颇族自治州总工会2022年及2021年均无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无变动原因：德宏傣族景颇族自治州总工会2022年及2021年均无公务用车购置及运行维护费预算。因财政未核拨德宏傣族景颇族自治州总工会公用经费，故公务用车运行维护费，不在财政资金中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年重点项目1个：送温暖帮扶专项资金。
项目年度绩效目标: 贯彻落实党的十九大、省第十次党代会、省第十二次党代会精神，紧紧围绕全面建成小康社会、加大职工解困脱困帮扶和保障力度的要求，积极协助党委和政府落实好以保障和改善民生为重点的各项政策措施。充分整合社会资源，帮助职工解决最困难、最操心、最忧虑的实际问题，通过面对面地与职工群众交流、心贴心地了解职工群众诉求，实打实地服务职工群众，充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。加强服务群众和维护群众合法权益工作，盯牢群众所急、党政所需、群团所能的领域，重点帮助群众解决日常工作生活中最关心、最直接、最现实的利益问题和最困难、最操心、最忧虑的实际问题；有针对性地开展创业就业、心理疏导、大病救助、法律援助等服务，特别是要做好对困难职工、一线职工,困难大学生等群体的帮扶。
项目年度绩效指标:
产出指标-质量指标-获补对象准确率=100%：反映获补助对象认定的准确性情况。
效益指标-社会效益指标-政策知晓率≥90%：反映补助政策的宣传效果情况。
满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度≥90%：反映获补助受益对象的满意程度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
工会经费：按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》相关规定，德宏傣族景颇族自治州总工会工会经费的来源主要是，德宏州区域内建立工会组织的企业、事业单位、机关和其他社会组织按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费，按规定的分成比例由德宏傣族景颇族自治州总工会留成的经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州总工会2022年机关运行经费安排20.7万元，与上年对比增加3.16万元，增长18%，增加原因其他交通费用增加3.16万元，增加原因为在职人员比上年增加1人，公务交通补贴增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53310000477900111
滇公网安备 53310302000145号
