德宏州人民政府驻昆明办事处2022年预算公开

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德宏州人民政府驻昆明办事处2022年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科和对外联络科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是在党的建设上力行。突出抓好意识形态、党建、党风廉政建设工作，年内党组专题研究意识形态工作2次、党建工作4次、党风廉政建设工作4次，党支部召开支委会12次，主题党日12次。二是在政务保障上力行。严格遵守中央八项规定及省州实施细则，严格执行公务、商务接待相关规定，通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、会议保障等一系列措施，切实做到对接好上级，保护好领导，服务好基层。“零差错”服务各级机关干部、考察团、投资者。三是在联络协调上力行。不断加强与省直机关、知名企业、商会、协会的沟通联系，做到熟门熟路熟人，为我州各级各部门到省城办事“领得进门”、“找得着人”、“办得成事”。四是在老干部服务上力行。认真履行住昆离退休干部职工党员流动党委职责，做好德宏住昆离退休老干部工作。五是在民族团结上力行。全面贯彻民族区域自治制度和党的民族政策，开展民族团结月活动，每年安排民族团结活动经费，支持、帮助在昆傣协会、景颇协会等举办各类民族节庆活动，促进各民族交往交流交融；协同相关部门处理民族事务，切实维护边疆民族地区团结稳定大好局面，助力民族团结进步示范区建设。六是在信访维稳上力行。落实总体国家安全观，发扬“枫桥经验”，突出做好信访工作从维稳向维权的转变，有效解决群众合理诉求，实现德宏越级到省进京上访可控稳控。七是在招商引资上力行。坚持以商招商，瞄准企业招商，汇聚本土企业、本土人才力量，抱团取暖，努力做好招商引资工作。八是在乡村振兴上力行。坚定贯彻习近平生态文明思想，坚持以安全为底线，以绿色为底色，以宜居为根本，紧紧围绕乡村振兴战略20字总要求，聚焦高质量、竞争力、现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，巩固拓展好脱贫攻坚成果，落实好乡村振兴政策，做精做强现代产业、发展智慧农业、农村电商，打造全州傣族村寨示范点，为建设乡村振兴示范区赋能。九是在疫情防控上力行。把安全作为人民美好生活最基本的“底色”，把安全作为高质量发展和一切工作的底线，把疫情防控作为驻昆办的头等大事、首要工作，弘扬伟大抗疫精神，坚决打好“外防输入”这场大仗、硬仗、持久仗。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入153.56万元，其中：一般公共预算153.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少61.03万元，下降28.44%，主要原因是：一是上年聘用人员保障经费65.23万元今年未纳入预算，二是人员经费比上年增加4.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入153.56万元，其中:本年收入153.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.56万元（本级财力153.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少61.03万元，下降28.44%，主要原因是：一是上年聘用人员保障经费65.23万元今年未纳入预算，二是人员经费比上年增加4.20万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出153.56万元。财政拨款安排支出153.56万元，其中：基本支出23.56万元，与上年对比减少61.03万元，下降72.15%，主要原因：一是上年聘用人员保障经费65.23万元今年未纳入预算，二是人员经费比上年增加4.20万元；项目支出130.00万元，与上年对比持平，未发生变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目 2010301行政运行支出18.61万元，主要用于人员工资及机关运行经费；

2.功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出130.00万元，主要用于工作运行事务支出；

3.功能科目2080501行政单位离退休支出1.60万元，主要用于离退休人员公用经费支出；

4.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.71万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

5.功能科目2082701财政对失业保险基金的补助0.07万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

6.功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.02万元，主要用于在职人员其他社会保险缴费支出；

7.功能科目2101103公务员医疗补助0.23万元，主要用于在职人员医疗补助支出；

8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出；

9.功能科目2210201住房公积金支出1.28万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）;

（3）奖金0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费10.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出7.00万元）;

（2）咨询费7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）;

（3）水费1.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.20万元）;

（4）电费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）;

（5）邮电费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）;

（6）差额费16.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出13.00万元）;

（7）维修（护）费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）;

（8）公务接待费9.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.40万元）;

（9）劳务费32.32万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出30.32万元）;

（10）委托业务费15.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.60万元）;

（11）工会经费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）;

（12）福利费3.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.50万元）;

（13）公务用车运行维护费3.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.68万元）;

（14）其他交通费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

3. 对个人和家庭的补助

生活补助费6.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.30万元）。

4. 资本性支出

办公设备购置费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年无与中央配套情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年无按既定政策标准测算补助情况。

（三）经济社会事业发展事项

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年无经济社会事业发展情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.79万元，其中：政府采购货物预算3.38万元、政府采购服务预算1.41万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.08万元，较上年减少0.42万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年公务接待费预算为9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%，国内公务接待批次为170次，共计接待1200人次。

减少的主要原因是：一是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格；二是按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则；三是根据2021年实际接待费支出情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年公务用车购置及运行维护费为3.68万元，较上年减少0.12万元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费3.68万元，较上年减少0.12万元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：一是按照“三公”经费管理的要求，公务用车运行维护费只减不增；二是根据上年车辆运行维护费支出情况确定当年预算支出金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）德江分会活动经费项目预算绩效目标：认真履行住昆离退休干部职工党员流动党委职责，做好德宏住昆离退休老干部工作。通过进一步做好在昆明安置的离退休干部的代管工作，让德宏在昆安置的离、退休老干部晚年生活幸福。具体目标为：下达项目经费10万元当年全额拨付至德江分会，昆明安置的离退休干部满意率达95%以上。

（二）工作经费项目预算绩效目标：紧紧围绕州委、州政府的中心工作，严格按照工作职责，扎实抓好政务保障、联络协调、信息采集、信访维稳、招商引资等工作，较好发挥德宏驻外机构对外联系的窗口、左右沟通的桥梁、上下协调的纽带作用。严格遵守中央八项规定及省州实施细则，严格执行公务、商务接待相关规定，通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、会议保障等一系列措施，切实做到对接好上级，保护好领导，服务好基层。“零差错”服务各级机关干部、考察团、投资者。不断加强与省直机关、知名企业、商会、协会的沟通联系，做到熟门熟路熟人，为我州各级各部门到省城办事“领得进门”、“找得着人”、“办得成事”。具体目标为：政务保障约500人次，服务企业多于30次，招商引资金额约15亿元，劝返信访人次不少于5人次，服务对象满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年机关运行经费安排8.60万元，与上年对比持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办资产总额1,177.66万元，其中，流动资产73.48万元，固定资产1,103.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.70万元，其中固定资产减少34.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入46.50万元，其中出租资产8,863.65平方米，资产出租收入46.50万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000449900111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2022年公开表格20221205034138623]