德宏州残疾人联合会2022年预算公开

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德宏州残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 德宏州残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州残疾人联合会2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

⒉团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6.承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9.组织开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教就科、宣文科（维权科）。所属单位2个，分别是：德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。

（三）重点工作概述

1.量体裁衣提供残疾人精准康复：全州累计救助残疾儿童190人次，3349名残疾人得到基本康复服务、为1176名残疾人适配了辅助器具，全州康复服务率99.55%、辅具适配率99.58 %。

2.多措并举促进残疾人就业创业：坚持“靶向施策”多措并举克服疫情影响促进残疾人就业创业。向上争取项目资金45万元，扶持残疾人就业示范基地1个、残疾人就业创业示范点3个、残疾人自主创业户20户。投入经费37万元，对残疾人生态养殖项目及残疾人居家创业进行扶持。列支资金20万元，开展残疾人直播带货培训及电商服务点建设。组织开展残疾人中蜂养殖、柳叶桔种植、农家菜烹饪、美容美发、电子商务、盲人保健按摩等农村实用技术及职业技能培训30期，参训残疾人838人次。举办盲人初级保健按摩技能培训1期，参训17人。开展残疾人新媒体直播培训2期，20名残疾人参与培训并得到1500元创业扶持资金。

3.落实政策保障残疾人基本权益：2021年全州享受“两项补贴”残疾人16354人，拨付资金1176.231万元；累计为1230名残疾人发放临时救助金55.05万元；中央、省、州投入资金210万元为1400名精神、智力和重度残疾人提供居家托养服务；按“一户一策”标准，完成103户残疾人家庭无障碍改造工作，为29名残疾人发放燃油补贴0.754万元。认真做好残疾人信访维稳工作，全州各级残联共接待来信来访143件，做到件件有答复。

4.扶残助学保障残疾人受教育权利：将“对今年州内考取大中专院校的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助”纳入德宏州疫情防控第一批扶持政策范围，对220名考取研究生、大中专和高中学校的残疾学生及残疾人子女给予助学救助，发放助学金77.2万元。协调争取福建滇徽实业有限公司、福建百佳子鑫服饰有限公司到州特殊教育学校组织开展的“爱心助学 倾情教育”校服捐赠活动，捐赠价值20万元的校服。

5.宣传文体丰富残疾人精神文化生活：开展第15次全国特奥日及第11届残疾人健身周活动，举办22场乡村残疾人体育健身活动。选送8名运动员参加当前正在举办的第十一届全国残运会，获金牌2枚、银牌4枚、铜牌4枚、第四名5名、第五名1名。投入资金100万元在芒市勐戛镇象塘村、梁河县河西乡平易村、盈江县盏西镇团坡村团坡村民小组、盈江县盏西镇团坡村上小关村民小组建设乡村振兴残疾人体育健身示范点，进一步满足残疾人和广大人民群众体育健身基本需求。

6.创新举措切实解决残疾人办证难问题：投入资金30万元，启动持证残疾人基本状况调查和第三代残疾人证换发工作，统筹推进残疾人证“跨省通办”办理进度。采取组织残疾人集中开展评定、邀请残疾评定医生上门为重度残疾人提供办证服务等方式，全州完成第三代残疾人证换发30907人。

7.巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接,对全州“两类监测范围”边缘易致贫户持证残疾人367人、脱贫不稳定户564人重点进行监测，加强就业帮扶等综合性社会保障措施。

8.慎始如终落实落细疫情防控工作，发放一次性医用口罩51.63万只、N95口罩1.8万只、医用外科乳胶手套9200对、医用一次性防护服20套、独立包装护目镜86副，累计投入疫情防控工作经费15.03万元。对受疫情影响较为严重的瑞丽市15家盲人按摩店及31名从业盲人进行帮扶，为全州45家盲人按摩店发放年审补助和稳岗补贴10万元。全州各级残联累计走访慰问边境长期管控困难残疾人及残疾人家庭等1954人，发放抗疫生活补助20.64万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制12人，事业编制10人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 17人，离岗退养1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1227.77万元，其中：一般公共预算1017.89万元，政府性基金208万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入（单位资金收入）1.88万元。

与上年对比增加410.19万元，增长50.17%，主要原因是本年度增加2022年政府性基金208万元及残疾人就业保障金安排比上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1225.89万元，其中:本年收入1225.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.89万元（本级财力1017.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款208万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加408.31万元，增长49.94%，主要原因是本年度增加2022年政府性基金208万元及残疾人就业保障金安排比上年度增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1227.77万元。财政拨款安排支出 1225.89万元，其中：基本支出472.77万元，与上年对比增加21.31万元，增长4.72%，主要原因是人员工资比上年增加；项目支出753.12万元，与上年对比增加387万元，增长105.7%，主要原因是本年度增加政府性基金安排以及残疾人就业保障金安排比上年度增加；其他收入（单位资金收入）1.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休15.82万元，主要用于退休人员工资发放和退休人员公用经费开支；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.82万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位部分缴费支出；

3.功能科目2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行372.24万元，主要用于在职人员工资支出和单位正常运转经费支出；

 4.功能科目2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政管理事务45.12万元，主要用于开展残疾人事业工作经费支出；

5.功能科目2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复170万元，主要用于开展残疾人精准康复、精神稳定期康复和残疾人儿童康复等支出，其中：对下转移支付支出（县市实施）120万元，州本级50万元用于康复中心假肢服务站建设支出；

6.功能科目2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业178万元，主要用于开展残疾人就业创业；其中：由县市实施项目97.6万元，州本级实施残疾人居家创业40万元，创业示范点及扶持及科技助残建设40万元，盲人扶持0.4万元；

7.功能科目2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出152万元，主要用于开展残疾人临时救助、助学金救助、残疾人岗位补助支出77万元，残疾文化宣传和助残日等活动支出40万元；残疾人职业技能竞赛支出25万元，残疾人人才培养基地建设10万元；

8.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1万元，主要用于在职管理人员和机关工人失业保险单位承担部分支出；

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出的补助0.44万元，主要用于单位工伤保险支出；

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助的补助5.48万元，主要用于公务员医疗补助单位支出部分；

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.1万元，主要用于事业人员医疗补助单位支出部分；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.87万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分支出；

13.功能科目2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出208万元，主要用于残疾人辅具器具、助听器采购及省级十二届残运会支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出429.11万元

(1)基本工资106.37万元（其中：基本支出106.37万元，项目支出0万元）;

(2)津贴补贴139.54万元；

(3)奖金8.87万元；

(4)绩效工资66.35万元；

(5机关事业单位基本养老保险缴费43.82万元；

(6)职工基本医疗保险缴费23.28万元；

(7)公务员医疗补助缴费5.48万元；

(8)其他社会保障缴费2.53万元；

(9)住房公积金32.87万元。

2.商品和服务支出287.76万元

(1)办公费65.48万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出63.42万元）;

(2)邮电费4万元（项目支出）；

(3)差旅费17.2万元（项目支出）；

(4)维修费3.5万元（项目支出）；

(5)其他交通费用19.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出4万元）；

(6)电费0.5万元（基本支出）；

(7)水费0.1万元（基本支出）；

(8)公务接待费0.5万元（基本支出）；

(9)福利费4.04万元（基本支出）；

(10)工会经费5.6万元（基本支出）；

(11)公务用车运行维护费1万元（基本支出）；

(12)其他商品和服务支出166万元（项目支出）；

3.对个人和家庭的补助241.42万元

(1)退休费14.02万元（基本支出）;

(2)生活补助157.4万元（项目支出）；

(3)个人农业生产补贴70万元（项目支出）；

4.资本性支出50万元

其他资本性支出50万元；

5.其他支出

其他支出217.6万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

（四）州对下专项转移支付事项

功能科目2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复120万元，主要用于县市用于残疾人、残疾儿童基本康复、贫困精神残疾人稳定期康复救助；

功能科目2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业97.6万元，主要用于县市开展残疾人招聘会、扶持残疾人种植、养殖及加工项目、扶持盲人按摩店及阳光家园托养服务。

2022年对下转移县市具体为：芒市54.2万元，瑞丽34.8万元，陇川36.2万元，盈江55.2万元，梁河37.2万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额86.45万元，其中：政府采购货物预算86.05万元、政府采购服务预算0.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.37万元，较上年减少0.09万元，下降3.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州残联2022年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

州残联2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，增长（下降）3%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因是落实厉行节约要求，预算压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

州残联2022年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年减少0.06万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.4万元，较上年减少0.06万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是结合2022年工作计划，本着节约的原则，在2022年基础下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)残疾人事业发展工作经费

残疾人事业工作经费按照残疾人普查人数人均6元每人标准计提，用于开展残疾人事业工作运转经费，2022年度主要用于综合服务中心大楼维修；疫情防控，残联信息化、数字化建设；提高干部队伍整体素质，选派残联系统干部职工参加国家、省举办的各类业务培训，在州内举办各类残疾人工作业务培训，开展组团式服务、调研残疾人生产生活情况，督促检查指导县市残联开展残疾人工作。开展不少于3次残疾人专门协会活动；残疾人工作调研督查次数不少于15次，党支部活动不少于12次，残疾人业务会议及培训次数不少于50人次。通过项目实施，完善残疾人服务硬件，不断提高残疾人工作者工作水平，推进乡村振兴工作开展，促进残疾人事业发展。

(二)残疾人就业保障金州本级项目

2022年残疾人就业保障金州本级实施项目资金282.4万元，主要用于实施残疾人康复、就业创业、残疾人助学金、临时救助、残疾人事业文化宣传等项目，通过项目实施，残疾人基本康复服务覆盖率达85%以上，逐步实现“人人享有康复”的目标；扶持居家创业家庭80户，扶持示范点2个，扶持残疾人创业10人次，资助残疾人助学150人次，临时救助困难家庭300户，不断提高残疾人生产生活水平，提高残疾人收入，增强就业竞争力；充分利用媒体及助残日活动开展宣传，使全社会扶残助残意识增强。

(三)体育彩票公益金项目

2022年体育彩票公益金项目用于参加省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，使残疾人强身健体，增强社会参与感。

(四)福利彩票公益金项目

为400名残疾人配发轮椅、拐杖等辅助器具，让残疾人缺失的功能得到一定程度的补偿，恢复生活自理能力，融入社会生活;为40名贫困听力残疾人验配助听器，改善功能状况，帮助残疾人回到有声世界，更好地开展生产生活，创造社会财富，创造人生价值，助力残疾人小康进程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州残联2022年机关运行经费安排29.64万元，与上年对比增加0.1万元，增长0.33%，主要原因是增加1人退休公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州残联部门资产总额2291.39万元，其中，流动资产2.66万元，固定资产288.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2000万元，无形资产0万元，其他资0万元。与上年相比，本年资产总额增加180.91万元，其中在建工程增加200万元，固定资产增加0.86万元（固定资产折旧13.88万元资产减少4.35万元）。报废报损资产14项，账面原值4.35万元，实现资产处置收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000576200111

 [附件: 德宏州残疾人联合会2022年预算公开表格2022030409034091520220314055823890]