德宏州广播电视局部门2020年度部门决算

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  德宏州广播电视局部门2020年度部门决算

目录

第一部分德宏州广播电视局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分德宏州广播电视局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

3.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

4.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

5.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

6.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设.

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

2.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

3.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

4.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

5.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

6.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州广播电视局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体为：1.德宏州广播电视局；2.德宏州电视转播台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州广播电视局2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）。

在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），其中县处级正职1人，县处级副职1人，正科级实职2人，三级主任科员1人，四级主任科员1人。

事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。其中事业管理7级人员1人，事业管理8级人员1人，技术人员14人（高级工程师七级3人，工程师八级1人，九级3人，十级3人，助理工程师十一级1人，十二级3人），事业工人9人（高级工三级5人，中级工四级2人，初级工五级2人）。人员构成情况如下图：

单位全部人员构成情况图（单位：人）

行政人员构成情况图二（单位：人）

事业人员构成情况图（单位：元）

行政人员与事业人员占比图

单位全部人员构成占比情况(%)图

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。作为广电局二级单位德宏州电视转播台芒市背阴山发射台的应急保障用车。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视局2020年度收入合计868.76万元。其中：财政拨款收入865.26万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3.5万元，占总收入的0.4%。德宏州广播电视局2019年度收入合计873.45万元。其中：财政拨款收入873.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

2020年与2019年收入对比图七（单位:万元）

2020年比2019年财政拨款收入减少4.69万元，减少比例0.54%；是因为1、2020年减少了德宏州广播电视地方节目运行维护费90万元，2、2019年人员工资及福利是从2019年6月开始发放，2019年1-6月工资及福利比2020年少78.51万元；还有其他一些少量因素影响，致使2020年比2019年减少4.69万元

二、支出决算情况说明

德宏州广播电视局2020年度支出合计865.26万元。其中：基本支出473.67万元，占总支出的54.74%；项目支出391.59万元，占总支出的45.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。德宏州广播电视局2019年度支出合计880.29万元。其中：基本支出423.21万元，占总支出的48.08%；项目支出457.08万元，占总支出的51.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

2020年基本支出、项目支出占比图

2020年基本支出473.67万元比2019年基本支出423.21万元增加支出50.46万元，支出比例增加11.92%，是2019年机构改革，单位新成立，2019年人员工资及福利是从2019年6月开始发放，2019年1-6月工资及福利没有数据；2020年项目支出391.59万元比2019年项目支出457.08万元减少65.49万元，支出减少比例14.33%，是因为2020年减少了德宏州广播电视地方节目运行维护费46.36万元及其他因素的影响。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州广播电视局机构正常运转的日常支出473.67万元。2019年度用于保障德宏州广播电视局机构正常运转的日常支出423.21万元。2020年基本支出473.67万元比2019年基本支出423.21万元支出增加50.46万元，支出比例增加11.92%，是2019年机构改革，单位新成立，2019年人员工资及福利是从2019年6月开始发放，2019年1-6月工资及福利没有数据。

2020年度用于保障德宏州广播电视局机构正常运转的日常支出473.67万元，主要用于：

1、人员经费445.24包括基本工资134.05万元、津贴补贴80.94万元、绩效工资119.87万元、奖金10.56、基本养老保险43.42万元、职业年金缴费3.86万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金28.53万元；其他工资福利支出23.63万元，,占基本支出的94%。

2020年人员经费支出构成图

2020年与2019年人员经费支出比较图

两年人员支出均是人员工资支出占比较大，其他各项支出变化不大。工资对比差异的原因是口径的不同。

2、商品和服务支出20.53万元，包括办公费4.76万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.06万元、差旅费2.12万元、维护费0.03万元、公务接待费0.54万元、工会经费5.36万元、车辆运行维护费1.17万元、其他交通费用6.33万元等，占基本支出的比例4.33%。

2020年与2019年人员经费支出比较图

分析：2019年办公经费为18.22万元，比2020年4.76万元高出13.46万元，2019年机构改革单位新成立，购置了一些办公设备和办公家具用具。

3、2020年退休职工工资补差7.9万元，占比1.67%。

2019年度用于保障德宏州广播电视局机构正常运转的日常支出423.21万元，包括1.人员经费395.09万元；人员经费含：基本工资114.75万元、津贴补贴70.73万元、绩效工资53.23万元、奖金68.07万元、基本养老保险37.12万元、住房公积金23.34万元，其他工资福利支出21.28万元，生活补助6.57万元，占基本支出的比例93.36%。2、商品和服务支出28.13万元，含办公费18.22万元、印刷费1.02万元、水费0.03万元、邮电费0.47万元、差旅费1.96万元、公务接待费1.54万元、工会经费3.43万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务0.39万元。占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州广播电视局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391.59万元。2019年度用于保障德宏州广播电视局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457.08万元。2020项目支出明细如下：办公费用7.3万元、电费24.17万元、邮电费1.43万元、差旅费4.24万元、维护（修）费156.34万元，租赁费180万元、会议费0.15万元、培训费0.1万元、劳务费0.48万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护0.91万元、其他交通费用2.86万元、其他商品和服务支出3.63万元、春节慰问2.2万元、办公设备购置4.79万元。

2019年项目支出457.08万元，支出明细如下：办公费1.47万元、水费0.06万元、电费34.51万元、邮电费1.16万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.54万元、、维护（修）费189.92万元，租赁费180万元、培训费0.71万元、专用材料费44.23万元、专用燃料费2万元、公务用车运行维护费1.38万元。

 2020年项目支出中铁塔租赁费支出180万元，占比为45.97%，是租用德宏州铁塔公司发射塔用于全州广播电视节目无线覆盖50套基站的运行维护。经德宏州人民政府常务会议通过。2020年项目支出中维护（修）支出156.34万元及电费24.17万元，支出分别占比为39.92%、6.17%，一是由于背阴山发射台的机器设备功率较大、且工作时间较长，致使电费支出较大；二是由于背阴山发射台的机器长时间处于高温、高压的情况下工作，致使元器件容易损坏，需要更换、修理，并且更新换代较快，致使维护（修）支出最大。

2020年与2019年项目支出对比图

2.文化旅游体育与传媒（类）支出776.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.73%。主要用于：单位职工工资366.75万元，其中基本工资134.05元、津贴补贴80.94万元、奖金10.56万元、绩效工资119.87万元；其他工资福利支出21.33万元。项目经费支出404.83万元。办公设备购置4.79万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出构成占比

3.社会保障和就业（类）支出57.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险金43.42万元、职业年金缴费3.87、其他社会保障和就业支出0.38万元、退休人员工资补差7.89万元、春节慰问金2.2万元。

社会保障和就业（类）支出构成占比

4.住房保障（类）支出28.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。用于在职职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州广播电视局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.48万元，支出决算为2.62万元，完成预算的40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算4.08万元的50.98%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算2.4万元的22.5%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、虽然应急保障车辆使用时间较长，已使用13年，里程为36万km,而且大多数在乡村公路行驶，但单位本着厉行节约、尽量少跑、少修的原则。运行维护费比预算大幅减少。2、单位本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，公务接待费2020年决算数比预算数大幅减少。

2020年“三公”经费预算与决算对比图

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.62万元比2019年3.68万元减少1.06万元，下降28.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3%；公务接待费支出决算减少1万元，下降64.85%。

2019年与2020年“三公”经费支出决算对比

2020年度比2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 “三公经费”使用方面加强严格管控措施，非必要一律不动；公务接待方面本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，公务接待费2020年决算数比2019年大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占79.39%；公务接待费支出0.54万元，占20.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级上级主管机关部门的调研检查工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州广播电视局2020年机关运行经费支出10.85万元。主要用于购买办公用品、电费、水费、报刊费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州广播电视局资产总额3147.63万元，其中，流动资产53.67万元，固定资产原值3037.62万元，累计折旧2045.78万元，固定资产净值991.84万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程49.34万元，无形资产原值7万元，无形资产摊销0.16万元，无形资产净值6.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230.33万元，其中固定资产减少298.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产占有使用情况

								单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备		其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计		3147.63	53.67	3037.62	914.79	38.7			2084.13		49.34	7

填表说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额52.22万元，其中：政府采购货物支出13.42万元；政府采购工程支出38.8万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

地方广播电视节目无线覆盖运行维护费：德宏州内的广播电视节目用发射机等设备对所属区域进行传输、信号覆盖，让德宏州广播电视节目能进到千家万户而发生的电费、维护维修等费用。