德宏州工商业联合会2020年度部门决算

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德宏州工商业联合会2020年度部门决算

第一部分德宏州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是:

1、参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、承办党委、政府及有关部门委托事项。

13、开办会办企事业社会中介服务体系。

（二）2020年度重点工作任务介绍

着力做好新冠肺炎疫情防控工作。正确引导广大非公经济人士及各商协会积极参与疫情防控，全州213家民营企业、商会和非公经济人士共捐款捐物1348.49万元。

着力促进非公企业健康发展。开展了民营企业复工复产稳产、新增财政资金直接惠企情况等9次线上调研；协同省工商联、州委统战部着眼于“激发市场活力和社会创造力”主题与企业负责人开展一对一谈话，赵刚书记在州委统一战线工作领导小组办公室专报上做了批示。

着力推进脱贫攻坚工作。挂钩36户建卡户全部脱贫，118亩百香果、20亩黄精产业项目顺利完成。

消费扶贫，截止9月30日，全州已有45家民企通过832销售平台销售贫困村农副产品5209.42万元；有39家民企直接采购扶贫产品4473.2万元。

着力推进基层商会建设。全州共有会员4541名，受理投诉共为企业挽回经济损失1000多万元。定流程，定责任，提升服务质量，助力全州经济跨越式发展三年行动计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州工商业联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州工商业联合会2020年度收入合计190.34万元。其中：财政拨款收入190.15万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元,事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元;其他收入0.19万元，占总收入的0.1%。与上年对比：2020年度收入较上年184.01万元增加6.14万元，增长3.34%，主要原因分析： 2019年财政年初预算安排项目工作经费15万元，2020年增至25万元，所以收入也相应增加了。

二、支出决算情况说明

德宏州工商业联合会2020年度支出合计190.37万元。其中：基本支出157.29万元，占总支出的82.62%；项目支出33.08万元，占总支出的17.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020年支出较上年187.64万元对比增加2.73万元，增长1.45%，主要原因分析： 2019年财政年初预算安排项目工作经费15万元，2020年增至25万元，所以支出也相应增加了。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.07万元。与上年160.18万元对比，减少了3.11万元，下降1.94%，主要原因分析:2020年年终一次性奖在2021年发放，人员支出也相应减少了。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.61万元，占基本支出的90.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.46万元，占基本支出的9.21%。日常公用经费含公共预算财政拨款的其他交通费9.48万元，在职人员日常公用经费4.50万元，人均0.50万元，退休人员公用经费0.48万元，人均0.06万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.08万元, 与上年26.81万元对比增加了6.67万元，增长24.87%，主要原因分析：2020年年初预算安排的项目工作经费较上年增加了，从而用于专项业务工作的经费支出也就增加了。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）2012899款个体私营经济发展基金10万元，具体开支为商品和服务支出10万元（其中：办公费1.99万元、印刷费0.49万元、邮电费1.91万元、差旅费0.43万元、培训费0.77万元、公务接待费0.37万元、劳务费1.92万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他商品服务支出1.15万元）。开展工作情况：帮助个体私营经济更好的调整结构、自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力，实现企业可持续发展。

（2）2050803款非公经济代表人士培训经费10万元，具体开支为商品和服务支出10万元（其中：办公费0.05万元、印刷费1.90万元、咨询费0.20万元、水费0.05万元、邮电费0.38万元、差旅费2.21万元、会议费1.81万元、培训费0.42万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.41万元、工会经费0.51万元、公务用车运行维护费0.28万元、其他交通费用0.51万元、其他商品服务支出1.14万元）。开展工作情况：使广大非公有制经济人士更深刻的领会党和国家的方针政策，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力。

（3）2012899款光彩事业促进会工作经费5万元，具体开支为其他商品服务支出5万元。开展工作情况：积极组织引导我州广大非公经济人士和民营企业家履行社会责任，主动投身光彩事业，更好服务于全州社会扶贫工作。

（4）贷免扶补工作经费5.98万元（其中：2080799款2.98万元，2130804款3万元），具体开支为：2080799款商品和服务支出2.98万元（其中:办公费0.12万元、邮电费1.08万元、劳务费0.16万元、其他商品服务支出1.62万元）。2130804款商品和服务支出3万元（其中：邮电费0.84万元、劳务费2.16万元）。开展工作情况：严格按照省、州就创办做好创业就业工作的有关要求，落实鼓励创业促进就业优惠政策，支持高校毕业生、返乡农民工、失业人员、复转军人等自主创业，帮助其解决创业融资困难等问题，精心组织、统筹安排，切实做好、做实鼓励创业“贷免扶补” 民心工程。

（5）2012899款工商联办公经费（杨艳主席工作经费）2万元，具体开支为商品和服务支出2万元（其中：办公费0.38万元、邮电费0.37万元、差旅费0.23万元、会议费0.08万元、公务用车运行维护费0.12万元、其他商品服务支出0.82万元）。开展工作情况：强化工商联队伍自身建设，紧扣政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，提升工商联的凝聚力、影响力和号召力。

（6）2013699款党组织活动经费0.10元，具体开支在商品服务支出办公费0.10万元。开展工作情况：开展了“主题党日”等活动，激发了党员们的宗旨意识，增强了党支部的凝聚力和战斗力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出190.15万元，占本年支出合计的99.88%。与上年187.60万元对比，增加2.55万元，增长1.35%，主要原因分析：2020年年初预算安排的项目工作经费增加了10万元，从而用于专项业务工作的经费支出也就增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.90万元，商品服务支出31.08万元（其中：办公费2.55万元，印刷费0.56万元，电费0.02万元，邮电费2.29万元，差旅费0.65万元，会议费0.08万元，培训费0.77万元，公务接待费0.37万元，劳务费1.92万元，工会经费1.55万元，公务用车运行维护费1.57万元，其他交通费9.48万元，其他商品服务支出9.27万元）。对个人和家庭的补助2.56万元。

2.教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于：商品服务支出10万元（其中：办公费0.05万元，印刷费1.91万元，咨询费0.20万元，水费0.05万元，邮电费0.38万元，差旅费2.21万元，会议费1.80万元，培训费0.42万元，公务接待费0.13万元，劳务费0.41万元，工会经费0.52万元，公务用车运行维护费0.28万元，其他交通费0.51万元，其他商品服务支出1.13万元）。

3.社会保障和就业（类）支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于：工资福利支出13.46万元（其中：机关事业单位基本养老保险费13.34万元，其他社会保障缴费0.12万元），商品服务支出3.46万元（其中：办公费0.12万元，邮电费1.08万元，劳务费0.16万元，其他商品服务支出2.10万元）。

4.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于：商品服务支出3.00万元（其中：邮电费0.84万元，劳务费2.16万元）。

5.住房保障（类）支出9.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于：工资福利支出（住房公积金）9.70万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.70万元，支出决算为2.35万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）费无年初预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算2.70万元的69%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算2.00万元的25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格贯彻中央八项规定，控制办公成本之后，各项费用均得到压缩，从而“三公”经费支出减少了。二是受疫情影响，工商联对外民间交往、交流减少了，相应的“三公”经费支出比年初预算也就减少了。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.79万元，下降25.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降12.63%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降51.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格贯彻中央八项规定，控制办公成本之后，各项费用均得到压缩，从而“三公”经费支出减少了。二是受疫情影响，工商联对外民间交往、交流减少了，相应的“三公”经费支出比年初预算也就减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占78.7%；公务接待费支出0.5万元，占21.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作等情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访企业，到基层工商联、商会调研，到挂钩点、瑞丽值守点工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联对外民间交往、交流，招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无具体出国开支及开展工作等情况。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州工商业联合会2020年机关运行经费支出14.46万元，与上年的14.46万元对比持平，主要原因分析:因无人员增减变化，公用经费也就和上年数相同。部门机关运行经费主要用于：州工商联行政运行所需开支的办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他商品服务、缴工会经费等支出4.98万元，其他交通费（公务交通补贴）9.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州工商业联合会资产总额17.56万元，其中，流动资产0.99万元，固定资产41.59万元(说明：固定资产原值41.59万元，已提折旧25.02万元，固定资产净值16.57万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额减少5.51万元，其中固定资产减少5.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17.56	0.99	41.59		25.87		15.72

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，德宏州工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

3、光彩事业：是我国民营企业家响应《国家八七扶贫攻坚计划》所发起并实施的一项以扶贫开发为主题的事业。1994年4月23日，民营企业家联名倡议《让我们投身到扶贫的光彩事业中来》，光彩事业由此而发起。

监督索引号53310000471401111

[附件: 德宏州工商业联合会2020年决算公开表]