德宏州人民政府办公室2021年预算公开

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 德宏州人民政府办公室2021年预算公开说明

 德宏州人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 德宏州人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州人民政府办公室2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州人民政府办公室（以下简称州政府办公室）是协助德宏州人民政府领导处理德宏州人民政府日常工作的机构，为正处级单位，加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。

州政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构，在州政府的直接领导下，参与政务、开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，发挥参谋助手作用。

（二）机构设置情况

2020年末单位机构数1个，与上年相同。内设综合科、一科至八科、办文科、行政科、人事科、政府信息与政务公开办公室、信息技术科、州政府总值班室、督查一科、督查二科、机关党委、离退休人员办公室共19个科室，加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。

（三）重点工作概述

2020年州政府办公室紧紧围绕州人民政府中心工作，以党的政治建设为统领，突出统筹协调、参谋助手、服务保障、督促落实的主要职能，深化理论武装、强化队伍建设、主动担当作为、推进正风肃纪，全力统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，为推动德宏高质量跨越式发展作出了积极贡献。

2021年，州政府办公室将继续在州委、州政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届历次全会精神及习近平考察云南重要讲话精神，不断强化新形势“三服务”工作，狠抓中央、省、州各项决策部署的贯彻落实，全力推动德宏高质量跨越式发展三年目标顺利实现。

1.持续加强干部队伍建设。巩固和扩大“解放思想、跨越发展”大讨论成果，以机关业务培训暨岗位大练兵活动为抓手，持续推进学习型机关建设，进一步提升干部队伍的思想政治素养和能力素质。认真履行从严治党主体责任，不断加强警示教育和监督检查，切实打造政府系统忠诚、担当、干净的干部队伍。持续强化党风廉政建设，切实履行好“一岗双责”，大力推动各项纪律、制度的执行，维护好风清气正的干事创业氛围。大力加强意识形态工作，抓好意识形态工作和网络意识形态工作责任制工作。持续改进作风，强力整治形式主义、官僚主义突出问题，继续抓实精文简会工作。加大对干部职工的关心关爱力度，更加注重干部培养及成长，进一步提振精气神、凝聚干事创业新动力。

2.扎实做好办文办会工作。严格督促执行政府工作规则、办公室工作规则及办文办会等制度，强化公文审核把关，精细化筹备会议，切实履行档案、保密管理责任，确保公文无差错、会议无疏忽。稳步落实上级下达精文简会任务，持续整治文山会海，持续为基层减负。不断提升服务的质量和水平，增强建言献策的主动性和预见性，把服务贯穿于办文、办事、办会的日常工作之中。大力加强统筹协调，发挥好上传下达、横向沟通协调的服务功能和枢纽作用，确保领导政务活动有序进行、各项工作高效运转，努力推动办公室工作再上新台阶。

3.提升政务公开工作水平。抓好政府网站政务新媒体系统升级、栏目优化、信息发布、安全防护等工作，推进政务公开平台规范化管理，减少信息发布内容的出错率。持续做好全州26个试点领域基层政务公开标准目录编制、上网公示、栏目优化和信息内容发布工作。建立健全基层政务公开制度建设，推进全州基层政务公开工作标准化规范化发展。优化政府信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、公众参与等工作流程和制度，构建发布、解读、回应有序衔接的工作格局。认真落实政策解读方案、解读材料与政策文件同步组织、同步审签、同步部署机制，及时回应、解疑释惑。推动政务公开与村（居）务公开有效衔接，方便群众及时知晓和监督。完善政务公开考核办法，按要求将政务公开核心内容纳入年度目标管理绩效考评体系。

4.加强信息技术服务保障。继续开展信息岗位培训，提升部门信息稿件质量。加强信息调研、信息选题和主动约稿等工作，提高信息报送的实效性和采用率。运用现代化技术手段，提升舆情信息搜集工作效率。增强信息针对性，提高信息服务州级领导的精准度。保障全州视频会议系统安全运行，做好协同办公系统重构开发和数据迁移工作，增强系统的运转效率和应用宽度。加强电子政务外网网络安全保护体系建设和承载业务系统的安全管理，确保数据和应用安全。

5.加大督查问效工作力度。坚持目标导向、问题导向、结果导向，不断增强政务督查工作针对性、实效性，围绕上级党委政府重大决策、营商环境、突出问题、工作实效及创新抓实督查。继续督促落实优化营商环境若干措施，进一步加大简政放权力度，优化审批方式和程序，为德宏发展创造更加良好的营商环境。

6.强化反走私综合治理工作。坚决贯彻落实习近平总书记的重要批示精神，强化“洋垃圾”、野生动植物、成品油、粮食、烟草走私等专项打击整治，强化边境封控拦堵，强化基层治理，提升打击力度和综合治理水平，坚决做到守土有责、守土有方，推动德宏反走私综合治理工作取得新成效。

7.深入开展行政维稳工作。持续完善财务管理制度和内部控制制度，加强固定资产、公车管理，做好行政保障工作。抓好抓实办公室机关依法治州、普法、禁毒、反恐怖、反邪教、国家安全人民防线、综治维稳、平安建设及全面深化改革等工作，及时排查和有效化解单位内影响社会稳定的矛盾纠纷和社会热点、难点问题，健全完善人防、物防、技防措施和机制制度，切实维护机关大院工作和生活秩序。  

8.落细值班值守工作措施。进一步调整充实值班队伍，增强值班人员业务素养，不断提升突发事件处置能力。推进“大应急”平台建设，借助大数据产业发展趋势，充分调动各级各部门资源，整合完善数据信息。严格值班纪律督查，督促各级各部门严守值班纪律，确保值班工作协调联动、上下畅通。

9.做好老干妇女儿童工作。进一步加强老干部思想建设，关心老干部日常生活，落实离退休干部政治待遇和生活待遇，积极引导老干部发挥作用，为党的事业增添正能量。加强妇女儿童工作制度建设，加大妇女儿童权益宣传力度，进一步提升妇女能力素质，积极培养儿童兴趣爱好。

10.积极创建省级文明单位。认真践行社会主义核心价值观，不断加强“四德”建设，持续开展文明单位创建工作，完善创建省级文明单位实施方案，为创建省级文明单位提供有力保障。不断深化“六型”文明机关创建，将精神文明建设与物质文明、政治文明建设紧密融合，深入开展民族团结示范创建等系列活动，继续巩固和扩大文明单位创建成效。

11.推进乡村振兴有效衔接。认真履行“挂包帮”责任，全面落实各项惠农惠民政策，继续加强挂钩贫困户的种植、养殖等技能培训，进一步巩固脱贫成效和提升脱贫质量。积极争取项目和资金加大帮扶力度，加快培育发展特色支撑产业，壮大盘活村集体经济，不断拓宽收入来源，助推乡村振兴战略实施，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

12.全力参与疫情防控工作。继续发挥综合枢纽、统筹协调、参谋助手作用，确保全州疫情防控各项部署要求落实到位。严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，落实落细常态化疫情防控措施，积极做好打持久战的充分准备，带头抓实疫情防控和边境管控，坚决打赢疫情防控阻击战。进一步压实责任，加强对边境管控和社区管控工作的检查，及时发现问题、整改问题、务求实效。大力统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，确保年度各项目标任务顺利完成。

二、预算单位基本情况

州政府办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制66人，事业编制0人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休 1人，退休59人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2084.45万元，其中：一般公共预算2084.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算总收入2291.00万元对比减少206.55万元，下降9.02%，主要原因分析是在职人员及离休人员调出、死亡5人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴及养老保险缴费等支出减少；同时，4辆保留车辆运行维护费未能纳入预算，加之职能和机构划转后进一步压减预算项目，如减少州政府总值班室政务值守和突发事件处置工作经费项目，预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2084.45万元，其中:本年收入2084.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2084.45万元（本级财力2004.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿80万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2291.00万元对比减少206.55万元，下降9.02%，主要原因分析是在职人员及离休人员调出、死亡5人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴及养老保险缴费等支出减少；同时，4辆保留车辆运行维护费未能纳入预算，加之职能和机构划转后进一步压减预算项目，如减少州政府总值班室政务值守和突发事件处置工作经费项目，预算收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2084.45万元。财政拨款安排支出2084.45万元，其中：基本支出1681.75万元，与上年2031.00万元对比减少349.25万元，下降17.20%，主要原因分析是在职人员及离休人员调出、死亡5人，4辆保留车辆运行维护费未能纳入预算，经费支出相应减少；项目支出402.70万元，与上年260.00万元对比增加142.70万元，增长54.88%，主要原因分析为非税征管成本支出80.00万元纳入预算项目管理，政府信息与政务公开工作经费项目预算增加40.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于：

1.210301行政运行支出1432.94万元，其中：行政人员工资1163.19万元、一般公用经费170.00万元、公务交通补贴99.40万元、机关事业单位职工遗属生活补助0.36万元；

2.2010302一般行政管理事务支出197.70万元，其中：政府政务督查工作经费项目32.70万元、综合办公经费项目165.00万元；

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出125.00万元，其中：政府信息与政务公开工作经费项目50.00万元、信息技术工作经费项目75.00万元；

4.2019999其他一般公共服务支出80.00万元，为非税收入征管成本经费项目；

5.2080501行政单位离退休22.20万元，其中：离休公用经费0.17万元、退休公用经费0.59万元、离退休费16.13万元；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.75万元，为在职人员单位基本养老保险缴费支出；

7.2089999其他社会保障和就业支出1.29万元，为在职工勤人员失业保险缴费支出；

8.2210201住房公积金96.57万元，为在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类，其中：基本支出1681.75万元，项目支出402.70万元。

基本支出1681.75万元主要用于： 

1. 301工资福利支出1389.79万元，其中：30101基本工资403.12万元、30102津贴补贴726.48万元、30103奖金33.59万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费128.75万元、30112其他社会保障缴费1.29万元、30113住房公积金96.57万元。

2. 302机关商品和服务支出275.47万元，其中：30201办公经费47.82万元、30207邮电费18.00万元、30211差旅费82.03万元、30212因公出国（境）费用10.00万元、30215会议费1.00万元、30216培训费1.00万元、30217公务接待费0.60万元、30231公务车运行维护费12.62万元、30239其他交通费用99.40万元、30299其他商品和服务支出3.00万元。

3. 303对个人和家庭的补助16.49万元，其中：30301离休费16.13万元、30305生活补助费0.36万元。

项目支出402.70万元主要用于： 

1. 302机关商品和服务支出385.04万元，其中：30201办公经费86.17万元、30211差旅费82.00万元、30213维修（护）费85.00万元、30215 会议费2.00万元、30216培训费24.00万元、30217公务接待费0.37万元、30226劳务费31.00万元、30227委托业务费61.20万元、30299其他商品和服务支出13.30万元。

2. 303对个人和家庭的补助10.00万元，其中：30305生活补助费10.00万元。

3. 310机关资本性支出7.66万元，其中：31002办公设备购置费7.66万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.51万元，其中：政府采购货物预算13.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.59万元，较上年增加9.59万元，增长68.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州政府办公室2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年相比增加10万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）预计3人次。

增长原因主要是2020年未编制因公出国（境）预算，为执行好“无预算不开支”的情况，预计拟开展因公出国境公务保障工作。

（二）公务接待费

州政府办公室2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待预计批次为8次，共计接待97人次。

减少的原因主要是州政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3%的目标。

（三）公务用车购置及运行维护费

州政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为12.62万元，较上年减少0.38万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费12.62万元，较上年减少0.38万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是州政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3%的目标。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年州政府办公室有政府政务督查工作经费、政府信息与政务公开工作经费、信息技术工作经费、非税收入征管成本经费、综合办公经费5个重点预算项目，具体绩效目标分别为：

（一）政府政务督查工作经费年度绩效目标

全面贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于政务督查工作的一系列决策部署。1.上级的重要决策部署，督查工作安排和事项以及上级领导督查工作的批示和指示。2.州委州政府的重要决策部署、重要工作、重大（点）项目和具体工作的督查、督办、落实；《政府工作报告》各项工作任务分解、督查和督办；3.政府常务会议、重要会议和文件决定事项中，安排督查、督办的工作与事项。4.州委、州人大常委会、州政协领导对政府工作批示应督查、督办的工作和事项，州政府领导批示督查、督办的工作和事项。5.州人大及其常委会对政府有关工作的决定、决议的执行情况报告、州人大常委会、州政协对政府有关工作的审议意见和建议、议案的办理和反馈；省和州人大代表建议、省和州政协委员提案的办理、落实。6.围绕坚持八项规定、反对“四风”和转变作风、提高效能、狠抓落实工作要求，落实好中央、省、州改进作风的有关规定，针对政令不畅、上有政策下有对策、行政不作为和乱作为、懒、散、慵等问题督查督办作风转变，推进作风建设，促进作风好转。7.有关新闻媒体对政府工作的意见和建议、突发公共事件应急处理处置工作中需要落实的督查督办事项。8.做好德宏州人民政府重要工作督查督办系统管理平台开发运行维护工作。

（二）政府信息与政务公开工作经费年度绩效目标

政府信息与政务公开工作经费需50万元，其中：德宏州政府网站系统平台技术维护费10万元；德宏州政府网站常态化监测服务费20万元；德宏州政府网站安全Ⅲ级等级保护测评费10万元；德宏州政府官方微信公众号维护费10万元。

（三）信息技术工作经费年度绩效目标

信息技术工作经费工作经费需105.4万元，其中:协同办公系统、公文交换系统、网站维护外包服务经费30万元；中心机房托管费20万元；德宏州舆情信息监测服务费15万元；国产化电脑终端安全管理系统16万元；全州政务信息信息稿酬10万元；采购会议设备4.4万元；电子政务外网登记保护测评费10万元。

（四）非税收入征管成本经费年度绩效目标

反走私综合治理与疫情防控、打击跨境违法犯罪专项行动相结合，通过组织开展各类反走私专项联合行动，强化综合治理，整治私开通道，严厉打击走走私违法犯罪活动，维护边境秩序稳定，维护人民群众生命财产安全。

（五）综合办公经费年度绩效目标

围绕全州改革、发展、稳定大局，发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划工作，全力推动落实，为领导决策服务、为基层服务、为群众服务，履行参与政务、管理事务、综合服务的职责，确保州政府办工作的高效、有序运转。办文方面，规范公文办理程序，强化公文审核把关，提高公文传输和处理的效率同时加强保密工作、档案工作的管理。办会方面，规范和加强州政府及办公室的重大会议活动管理，提升会议质量和效率，完成精文简会任务。机关党建方面，按州委、州委组织部及州直属机关工委统一安排部署开展党务活动及办公室脱贫攻坚工作。老干部工作方面，以“让老年人满意、让党委政府放心”为工作原则，做好州政府办公室离退休干部的保障服务工作。打私方面通过三年反走私综合治理，维护国家主权和尊严，维护国家经济安全、文化安全，维护边境边疆稳定，维护人民群众生命财产安全，营造良好发展环境，为德宏州高质量跨越式发展提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州政府办公室2021年机关运行经费安排275.47万元，与上年对比减少208.42万元，下降43.07%，主要原因分析是机构改革后，人员编制和车辆经费减少，同时办公室进一步完善财务制度，加强经费开支管控。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000443400111

 [附件: 州政府办公室2021年部门预算公开表]