德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年预算公开

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德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年预算公开说明

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年预算公开目录

第一部分德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州卫生健康委员会

2021年部门（汇总）预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局牌子。德宏州老龄工作委员会的日常工作由德宏州卫生健康委员会承担。

德宏州卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委、州委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进德宏州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导德宏州计划生育协会的业务工作。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

16.职能转变。德宏州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德宏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

纳入德宏州卫生健康委员会2021年度部门预算（汇总）编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：德宏州卫生和计划生育委员会（机关）、德宏州卫生监督局、德宏州疾病预防控制中心、德宏州中心血站、德宏州人民医院、德宏州中医医院、德宏州保健院。

1. 德宏州卫生和计划生育委员会（机关），内设机构16个科室，分别为办公室、规划发展与信息宣传科、财务科、法规监督管理科（行政审批科）、体制改革与药政管理科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管、基层卫生健康科、健康产业发展与老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医科教科、防治艾滋病科、离退休人员办公室、机关党委（非公经济组织党建办）。

2.德宏州卫生监督局，属副处级事业（参公）管理单位，现有办公室、财务科、综合执法监督科、医疗监督科、职业卫生监督科、许可审核科、法制稽查科共6科1室。

3.德宏州疾病预防控制中心，属公益性事业单位，机构内设9科2室，即传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病控制科、公共卫生科、中心检验室、办公室。

4.德宏州中心血站，属社会公益性事业单位，内设6个科室，分别为行政科、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科。

5.德宏州人民医院，共设68个科室，其中临床科室39个，分别为心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、妇科、产科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸内科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、麻醉科、门诊部、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、体检科、宁养院、疼痛科、中医门诊、中医骨伤科、中医风湿科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心；医技科室8个，分别为药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿室、输血科、消毒供应中心；行政职能科室21个，分别为党委办、纪检监察室、行政办、人力资源科、财务科、老干科、医务科、公共卫生管理科、感染管理科、医患办、质量管理办公室、护理部、科教科、审计科、医保办、信息科、病案管理科、客服部、保卫科、总务科、设备科；医院下设两个中心：德宏州人民医院司法鉴定中心和德宏州人民医院职工服务中心。

6.德宏州中医医院，设临床科室18个，分别为内一科、内二科、内三、内四、儿科、外一科、外二科、外三科、手术麻醉科、妇产科、中医痔漏科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、门诊部、中医康复科、睡眠科；医技科室9个，分别为B超室、放射科、检验科、体检科、药剂科、供应室、心电图、病理科、胃镜室；职能部门16个，分别为党政办、行政办、客服部、总务科、信息科、医务科、护理部、感控办、人事科、财务科、审计科、工会、医保办、水电组、保卫科、团委。

7.德宏州保健院，内设机构13个，分别为妇产科、儿科、新生儿科、影像科、检验科、妇女保健科、儿童保健科、眼保健科、口腔科、计划生育技术指导科、行政办公室、总务科、信息科等。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，卫生健康工作将深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，继续以提升医疗卫生服务能力为重点，优化医疗服务体系为抓手，加大医药卫生体制改革力度，巩固疫情防控和健康扶贫取得的成效，狠抓建设项目的推进，抓实爱国卫生8个专项行动，加快健康德宏建设，确保全年工作目标的实现。

1.加强疾病预防控制工作。一是密切关注疫情形势变化，加强研判、堵住漏洞，全面落实外防输入、内防反弹各项防控措施，坚决守好外防输入的“大门”，确保来之不易的疫情防控持续向好形势不发生逆转。二是切实抓好重点传染病防控。巩固消除疟疾成果，全面做好消除疟疾工作迎接国家、世界卫生组织考核评估的准备工作；提前谋划，全力以赴做好登革热、基孔肯雅热等重点传染病防控工作，确保疫情平稳可控。三是以巩固和扩大率先实现“三个90%”成果为抓手，抓好防治艾滋病工作。四是深入抓好爱国卫生运动，推进健康德宏行动方案的实施。

2.持续深化医疗体制改革提升服务质量。以县域紧密型医共体建设为抓手，实施“医疗卫生服务能力持续提升工程”，努力通过做强县级、做活乡级、做稳村级、上下联信息通，有效发挥基层综合医改的政策合力。抓好危重孕产妇和新生儿抢救能力建设。进一步建立健全规范化、科学化、专业化的公立医院管理制度。实施“数字健康工程”，加快卫生健康信息化基础建设，开展“互联网+医疗健康”惠民便民工作。加快推进德宏健康行动的实施。

3.全力抓好健康保障工程建设。主动把卫生健康融入全州工作大局，以群众需求和短板为导向，加强重大项目谋划，加快前期工作，争取德宏州人民医院西院区和县市人民医院、中医院、妇幼保健能力提升项目落实。加快推进州传染病医院、州中医医院等卫生健康领域重大项目建设；组织实施好全省“双提升工程”，努力争取投资完成额较大幅度提高。

4.以健康扶贫为抓手服务基层群众。认真落实健康扶贫各项重点工作，加大对定点医疗机构的监管，全面推进大病专项救治，巩固提升“三个一”达标成果，全面落实县域内“先诊疗、后付费”、“一站式”即时结报规定，巩固健康扶贫已取得的成效。

“十四五”卫生健康工作坚持以人民为中心，紧紧围绕建设健康中国战略目标，以“补短板、强弱项、提质量”作为解决卫生健康发展不平衡、不协调的抓手，加快推进医药卫生体制改革，特别是县域内紧密型医共体的建设，持续提升医疗卫生服务能力；继续加大重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力的建设，不断提升疾病预防控制能力；补齐基层医疗卫生服务短板，筑牢医疗卫生服务网底，增强群众的基层就医体验；巩固健康扶贫成效，积极推进自贸区医疗服务项目的建设，逐步建立更加完善的卫生健康体系。

二、预算单位基本情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位5个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1572人，其中：行政编制36人（含工勤编制5人），事业编制1536人。在职实有2321人，其中：财政全额保障351人，财政差额补助1225人，财政专户资金、单位资金保障0人，其他745人。

离退休人员595人，其中：离休5人，退休590人。

车辆编制49辆，实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年德宏州卫生健康委员会（汇总）部门财务总收入122070.99万元，其中：一般公共预算14120.99万元，政府性基金50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入105000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2900万元。

与上年对比，2021年部门财务收入增加23067.16万元，同比增加23.30%。增长的主要原因，一是人员增加，公用经费和人员经费支出增加，基本支出预算增加；二是新冠肺炎疫情工作常态化，相关疾病应急及其他公共卫生服务项目经费预算增加；三是公立医院事业收入预算增加；四是预算口径变化，非税收入成本补偿费及疾病应急救助经费列入项目预算；五是政府性基金预算拨款收入增加50万元。

部门财务收入情况表
		单位：万元
项目	2021年	2020年	增减数	增减幅%
一般公共预算财政拨款	14120.99	13,499.82	621.17	4.60%
政府性基金预算拨款收入	50	0.00	50
事业收入	105000	83,000.01	21999.99	26.51%
其他收入	2900	2,504.00	396	15.81%
合计	122070.99	99003.83	23067.16	23.30%

（二）财政拨款收入情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年部门财政拨款预算收入14170.99万元，其中:本年收入14170.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14120.99万元（本级财力12471.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1083.18万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，一般债券566.8万元），政府性基金预算财政拨款50万元，国有资本经营收益预算财政拨款0万元。

与上年相比，2021年一般公共预算财政拨款收入增加1532.37万元，同比增长12.17%。增长的主要原因，一是人员增加，人员支出增加，基本支出预算增加；二是新冠肺炎疫情工作常态化，相关疾病应急及其他公共卫生服务项目经费预算增加；三是非税收入预算增加，收费成本补偿增加；四是一般债券贷款项目经费增加。政府性基金预算拨款收入增加50万元，2020年无预算。

财政拨款收入情况表
			单位：万元
项目	2021年	2020年	增减数	增减幅%
1.一般公共预算拨款	14120.99	12588.62	1532.37	12.17%
（1）本级财力	12471.01	11677.42	793.59	6.80%
（2）收费成本补偿	1083.18	911.20	171.98	18.87%
（3）一般债券	566.80		566.80
2.政府性基金预算拨款	50.00		50.00
合计	14170.99	12588.62	1582.37	12.57%

四、预算单位支出情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年部门预算总支出 122070.99万元。财政拨款安排支出14170.99万元，其中，基本支出10920.72万元，与上年对比，基本支出减少569.90万元，同比下降4.96%，下降的主要原因是人员减少（调离、退休），工资福利及人员经费减少；项目支出3200.27万元，与上年相比，项目经费增加1191.07万元，同比增长59.28%，增加的主要原因是预算口径变化，非税收入成本补偿费及疾病应急救助经费列入项目预算；政府性基金预算支出50万元，2020年无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用途

1.2049999-其他公共安全支出80.48万元，主要用于卫生应急工作现场消杀药物及检测试剂耗材购置、卫生应急队伍建设及设备装备配备等支出。

2.2080501-行政单位离退休费18.29万元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费支出。

3.2080502-事业单位离退休124.73万元，主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费支出。

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出595.11万元，主要用于单位行政、事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2089999-其他社会保障和就业支出5.95万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险缴费支出。

6.2100101-行政运行费624.41万元，主要用于行政在职人员工资福利和公用经费支出。

7. 2100102-一般行政管理事务70.23万元，主要用于医师资格考试考务非税收入。

8. 2100199-其他卫生健康管理事务支出66.68万元，主要用于医学会人员工资福利和公用经费支出。

9.2100201-综合医院支出5886.76万元，主要用于医疗单位人员工资、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出。

10.2100202-中医（民族）医院88万元，主要用于德宏州中医医院项目支出。

11.2100206-妇幼保健医院支出568.30万元，主要用于德宏州保健院项目支出。

12.2100401-疾病预防控制机构支出1,166.74万元，主要用于德宏州疾控中心人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出。

13.2100402-卫生监督机构支出377.02万元，主要用于德宏州卫生监督局人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出

14.2100403-妇幼保健机构支出2009.06万元，主要用于德宏州保健院人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出。

15.2100406-采供血机构支出1485.07万元，主要用于德宏州中心血站人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出。

16.2100408-基本公共卫生服务支出20万元，主要用于疾控机构从业人员健康体检及卫生检测费。

17.2100409-重大公共卫生服务专项52.66万元，主要用于防治艾滋病综合管理、能力建设、宣传教育、行为干预等工作支出。

18.2100499-其他公共卫生支出70.02万元，主要用于急病应急、职业病防治、依法行政、爱国卫生等公共卫生支出。

19.2100601-中医（民族医）药专项50万元，主要用于中医药适宜技术人才培养、傣医门诊建设、中医文化宣传教育、中医民族医药文献古籍收集、翻译、出版等工作支出。

20.2100717-计划生育服务专项30万元，主要用于计划生育工作、妇幼健康工作、全员人口信息维护费、避孕药具、计生协等工作支出。

21.2100799-其他计划生育事务支出83.50万元，主要用于州卫生健康委计生药具站和计生协会人员工资福利及公用经费支出。

22.2101302-疾病应急救助专项50万元，主要用于政府对特殊困难病人的疾病应急救助支出。

23.2101601-老龄卫生健康事务2万元，主要用于老龄卫生健康各项工作支出。

24.2109999-其他卫生健康支出10万元，主要用于卫生健康扶贫工作各项支出。

25.2210201-住房公积金支出446.33万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

26．2296002-用于社会福利的彩票公益金支出50万元，主要用于特殊困难病人医疗救助支出。

27.2300249-医疗卫生共同财政事权转移支付支出139.66万元，主要用于计划生育“三项制度 ”、“奖优免补”及基本公共卫生服务的配套支出。

财政拨款支出预算表（按功能科目分类）
						单位:万元
部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出				项目支出
科目码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		项目支出
2049999	其他公共安全支出	80.48					80.48
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	14.22	4.07
2080502	事业单位离退休	124.73	124.73	68.64	56.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.11	595.11	595.11
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95
2100101	行政运行	624.41	624.41	558.93	65.47
2100102	一般行政管理事务	70.23					70.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.68	66.68	64.18	2.50
2100201	综合医院	5,886.76	5,587.76	5,210.00	377.76		299.00
2100202	中医（民族）医院	88.00					88.00
2100206	妇幼保健医院	568.30					568.30
2100401	疾病预防控制机构	1,166.74	1,166.74	1,121.74	45.00
2100402	卫生监督机构	377.02	333.10	298.17	34.93		43.92
2100403	妇幼保健机构	2,009.06	1,384.06	1,343.01	41.05		625.00
2100406	采供血机构	1,485.07	484.07	484.07			1,001.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00					20.00
2100409	重大公共卫生服务	52.66					52.66
2100499	其他公共卫生支出	70.02					70.02
2100601	中医（民族医）药专项	50.00					50.00
2100717	计划生育服务	30.00					30.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.50	83.50	79.75	3.75
2101302	疾病应急救助	50.00					50.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00					2.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00					10.00
2210201	住房公积金	446.33	446.33	446.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50					50
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	139.66					139.66
合计		14,170.99	10,920.72	10,290.09	630.63		3,250.27

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出预算10920.72万元，其中：（301）工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等）10206.15万元，（302）商品和服务支出（办公费、水费、电费、工会经费、培训费、会议费等）630.63万元，（303）对个人和家庭的补助（离休费、退休费、生活补助、医疗费等）142.94万元。

2.项目支出预算3250.27万元，其中：（301）工资福利支出（基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费等）298.13万元，（302）商品和服务支出（办公费、水费、电费、工会经费、培训费、会议费、差旅费等）952.43万元，（303）对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助等）103.22万元，（307）债务利息及费用支出566.8万元，（309）资本性支出（基本建设-房屋建筑物购建）625万元，资本性支出（专用设备购置、办公设备购置、房屋建筑物购建等）565.03万元，（399）其他支出139.66万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年部门列入州对县（市）转移支付中央共同财政事权资金项目主要用于基本公共卫生服务项目及计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目，项目资金共139.66万元。

1.2300249-共同财政事权基本公共卫生服务州级配套经费。2021年基本公共卫生服务项目人均74元，其中：中央80%、地方20%。地方部分，按省85%、州县15%承担，州县按比例承担。2021年州对县转移支付基本公共卫生服务项目中央事权资金为99.77万元。

2.2300249-共同财政事权计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目州级配套经费。农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准独子、独女、独子女死亡的分别为960元、1080元、1200元/人/年；特别扶助制度独生子女伤残家庭扶助金发放标准4200元/人/年，独生子女死亡家庭扶助金发放标准5400元/人/年；少生快富工程奖励金发放标准3000元/户。1.属国家政策的按中央80%、省级17%、州县3%。2.属省政策涉的按省级85%，余15%。州与芒市、盈江县、瑞丽市3：7，州与陇川县4:6，州与梁河县5:5”的比率配套资金。经测算，2021年州对县转移支付计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目中央事权资金为39.90万元。

2021年共同财政事权转移支付资金汇总表
							单位：万元
项目内容	小计	芒市	梁河县	盈江县	陇川县	瑞丽市
项目内容	139.66	40.91	27.03	29.59	23.66	18.46	测算依据
基本公共卫生服务专项资金	99.77	28.51	18.02	21.69	17.53	14.02	2021年基本公共卫生服务项目人均74元，其中：中央80%、地方20%。地方按省85%，州县15%承担，州县按比例承担。
计划生育“三项制度”及“奖优免补”专项经费	39.90	12.40	9.01	7.90	6.13	4.45	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准独子、独女、独子女死亡的分别为960元、1080元、1200元/人/年；特别扶助制度独生子女伤残家庭扶助金发放标准4200元/人/年，独生子女死亡家庭扶助金发放标准5400元/人/年；少生快富工程奖励金发放标准3000元/户。1.属国家政策的按中央80%、省级17%、州县3%。2.属省政策涉的按省级85%，余15%。州与芒市、盈江县、瑞丽市3：7，州与陇川县4:6，州与梁河县5:5”的比率配套资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年部门列入州对县（市）民族地区转移支付项目11个，资金总额681.76万元。

1.2109999-其他卫生健康支出308.41万元，主要用于乡村医生补助138.60万元，用于基本药物制度州级“以奖代补”补助122.07万元，用于特岗全科医师州级补助2.50万元，用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务专项经费39.44万元，用于危重孕产妇和危重新生儿抢救专项补助资金5.8万元。

2.2100409-重大公用卫生服务支出197.4万元，主要用于防治艾滋病工作。

3.2100799-其他计划生育事务支出100.05万元，主要用于计划生育宣传员和社区流动人口管理员补助63.78万元，用于计划生育系列保险23.57万元，用于农村及城镇下岗职工、城镇待业人员独生子女保健费12.70万元。

4.2101601-老龄卫生健康事务支出75.90万元，主要用于农村老年人活动经费60万元，用于老年人意外伤害保险州级补助15.90万元。

2021年民族地区转移支付资金汇总表
单位：万元
项目内容	小计	芒市	梁河县	盈江县	陇川县	瑞丽市	测算过程
项目内容	681.76	198.58	103.31	178.94	114.41	86.52
乡村医生补助	138.60	36.00	24.48	40.80	24.00	13.32	按村医数，每人每月补助100元。
计划生育宣传员和社区流动人员管理员补助	63.78	17.13	10.08	16.41	11.81	8.35	按村宣传员和社区流动人员管理员人数，每人每月补助120元。
特岗全科医师州级补助	2.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	每人每年补助8万元，其中：中央5万元、省级1.5万元、州级0.5万元、县市1万元。
防治艾滋病工作	197.40	63.53	24.20	48.71	29.43	31.53	按人口数每人补助2元，其中：1.5元下达县市、0.5元下达州直。总金额：1315988人*2元=263.19万元
基本药物制度州级“以奖代补”资金	122.07	35.91	13.80	37.87	19.23	15.25	基层医疗卫生机构按服务人口人均补助0.5元、区域面积每平方公里50元测算下达；
农村老年人活动经费	60.00	21.98	9.58	13.05	8.72	6.67	州级定额补助60万元，按老年人基数计算人均标准后测算：60万元/20514人=29.25元
计划生育系列保险	23.57	6.61	2.82	5.83	5.17	3.14	1.计划生育意外伤害险每人30元，目标家庭政府按每户10元补助，其中：州级3元、县市7元；2.计划生育手术险每例7元，目标家庭全部由政府补助，其中：州级2元、县市5元。
老年人意外伤害保险州级补助	15.90	5.04	3.66	2.99	2.67	1.53	保费每人每年50元，其中：个人缴纳40元、政府补助10元。目前州、县财政按德政办发﹝2014﹞134号文件确定的比例共同承担。
农村及城镇下岗职工、城镇待业人员独生子女保健费	12.70	4.30	2.30	1.70	2.20	2.20	1.从领证之月起到子女14周岁，每月领取不低于10元的独生子女保健费； 2.“农村及城镇下岗职工、城镇待业人员独生子女保健费，属国家级扶贫开发工作重点县的，按5:5的比例纳入州、县（市）财政预算，非国家级扶贫开发工作重点县的，按3:7的比例纳入州、县（市）财政预算。”,目前州、县财政按德政办发﹝2014﹞134号文件确定的比例共同承担。
危重孕产妇和危重新生儿抢救专项补助资金	5.8	2.1	0.60	1.40	0.90	0.80	抢救费：16964人×6%预估发生人数×23.7%高危管理率×300元/人=73000元（其中，州妇幼保健院15000元另行下达）
建档立卡贫困人口家庭医生签约服务专项经费	39.44	5.47	11.28	9.67	9.78	3.24	建档立卡贫困人口免交家庭医生签约服务个人缴费12元部分，由省财政和州财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担；州、县市承担部分按照州与芒市、盈江县、瑞丽市3:7，州与陇川县4:6，州与梁河县5:5的比例配套资金。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2021年政府采购预算，涉及采购项目3个，采购金额77.30万元。其中，政府采购货物预算77.30万元（防治艾滋病专项采购预算资金18.90万元，采购内容主要是宣传资料及宣传品8.40万元；采购防治艾滋病安全套700000支10.50万元；疾病预防控制机构采购预算20万元，采购内容主要是从业人员健康体检试剂耗材2000份12万元，公共场所卫生检测试剂耗材20份5万元，医疗机构消毒效果卫生质量检测试剂耗材24份3万元。面向中小企业预留77.30万元），政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

部门政府采购预算表
		单位：万元
预算项目	采购项目	计量单位	数量	面向中小企业资金	本级财力
德宏州卫生健康委员会				77.30	77.30
防治艾滋病专项经费	艾滋病防治宣传资料及宣传品	份	28,000	8.40	8.40
防治艾滋病专项经费	防治艾滋病专用免费安全套	支	700,000	10.50	10.50
公共卫生服务专项经费	卫生应急物资储备消杀药品（氯菊.烯丙菊）	千克	1,000	21.00	21.00
公共卫生服务专项经费	登革热试剂（NIS抗原）	盒	80	10.00	10.00
公共卫生服务专项经费	基孔肯雅病毒核酸检测试剂	盒	41	16.40	16.40
公共卫生服务专项经费	消杀药品（10%高效氯氰菊酯悬浮液）	千克	1,000	11.00	11.00
德宏州疾控中心					20.00
从业人员健康体检及卫生检测专项经费	从业人员健康体检试剂耗材	批次	2,000		12.00
从业人员健康体检及卫生检测专项经费	公共场所卫生检测试剂耗材	批次	20		5.00
从业人员健康体检及卫生检测专项经费	医疗机构消毒效果卫生质量检测试剂耗材	批次	24		3.00
合计				77.30	97.30

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.94万元，较上年增加35.61万元，同比增长62.11%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（镜）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，均为0万元，主要是严控因公出国（境）费，原则上不予安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年公务接待费预算为19.74万元，较上年增加2.54万元，同比增长14.77%，国内公务接待批次为300次，共计接待1974人次。

公务接待费预算增长的原因，一是新冠肺炎疫情防控为常态化管理，上级领导督导检查疫情防控工作将会增加，接待费预算相应增加；二是爱国卫生“8个专项”行动经费由德宏州卫生健康委统一预算，上级督导检查爱国卫生“8个专项”工作将会增加，接待费预算相应增加；三是德宏州妇幼保健院公务接待费增加1.39万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年公务用车购置及维护73.2万元，较上年增加33.07万元，同比增长82.41%。

其中，公务用车购置费35万元，较上年增加35万元。公务用车运行维护费38.2万元，较上年减少1.93万元，同比下降4.81%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

2021年公务用车购置费增加的原因，德宏州妇幼保健院结合工作实际需要，2021年公务用车购置费预算35万元。公务用车运行维护费下降的主要原因，一是严控公务用车运行维护费；二是2021年政府采购车辆保险比上年整体下降。

2021年部门预算“三公”经费支出对比表
			单位：万元
项目	2021年	2020年	增减额	增减幅度
合计	92.94	57.33	35.61	62.11%
1.因公出国（境）费			0
2.公务接待费	19.74	17.2	2.54	14.77%
3.公务用车购置及运行费	73.2	40.13	33.07	82.41%
其中：（1）公务用车购置费	35		35
（2）公务用车运行费	38.2	40.13	-1.93	-4.81%

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年本级项目预算共设有支出绩效18个项目，均根据项目预算实施期目标要求及年度目标要求，按一二三级指标设立了项目支出绩效目标（具体见德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年项目支出绩效目标表）。

1.本级项目预算支出绩效18个项目情况。

（1）德宏州卫生健康委员会（机关）设7个绩效项目，分别是老龄健康事务服务管理专项、健康扶贫工作专项、计划生育服务专项、防治艾滋病专项、中医药民族医药发展专项、其他公共卫生服务专项、特殊困难病人医疗救助专项。

（2）德宏州人民医院设1个绩效项目，即德宏州人民医院能力建设补助。

（3）德宏州中医医院设1个绩效项目，即能力建设补助资金。

（4）德宏州中心血站设2个绩效项目，即无偿献血宣传补助经费、采供血工作运转经费。

（5）德宏州卫生监督局设2个绩效项目，即卫生监督综合执法工作专项经费、卫生监督员着装专项经费、退休公用经费、一般公用经费。

（6）德宏州妇幼保健院设3个绩效项目，即德宏州妇幼保健健院迁建项目专项资金、德宏州妇幼保健院迁建项目债券专项资金、德宏州财政局下达农村孕产妇住院分娩补助资金。

（7）德宏州疾病预防控制中心设2项绩效项目，即卫生应急工作专项经费、从业人员健康体检及卫生检测专项经费。

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年项目支出绩效目标表
德宏州卫生健康委员会（机关）项目绩效目标表
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
健康扶贫专项经费	目标1：持续巩固县、乡、村三级医疗机构达到并保持云开组〔2019〕9号脱贫成果巩固和贫困村贫困退出标准。目标2：做实做细建档立卡四种重点慢病家庭医生签约服务工作，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强指导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强对健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，巩固提升健康扶贫脱贫攻坚成果。	产出指标	质量指标	贫困县至少有1所县级公立医院并达到脱贫成果巩固率	=	100	%
		产出指标	质量指标	每个行政村有1所村卫生室并达到贫困村退出贫困指标率	=	100	%
		产出指标	质量指标	每个行政村有1所村卫生室并达到贫困村退出贫困指标率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困大病患者得到救治或家庭医生签约服务率	=	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡四种重点慢性病患者家庭医生签约满意度	>=	90	%
中医药民族医药发展专项经费	1、年内，全州中医药服务能力进一步提升，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、州、县、乡、村四级医疗机构中医药服务范围持续扩大，服务量持续上升，到2021年，全州中医医疗机构中医药诊疗服务（含门诊与住院）占辖区诊疗服务总量的70%以上，综合医院及基层医疗机构中医药诊疗服务占辖区服务总量的30%以上。 3、加强州级重点专科建设，力争每个县市中医医院至少有一个省级重点专科，1个州级重点专科； 4、推进傣药及傣药制剂研发； 5、加强中医“治未病”诊疗中心建设，周期内建成1个州级技术诊疗和指导中心，3个县市分中心。 6、建成傣医门诊5个； 7、完成师承学术传承培训20人； 8、中医药民族医药发展组织领导持续强化，体制机制进一步完善； 9、中医药民族医药影响力持续提高，群众对中医药民族医药知晓率达85%以上。	产出指标	数量指标	中医药民族医药传承	=	20	人
		产出指标	数量指标	中医药文化宣传	>=	1	次
		产出指标	质量指标	中医药适宜技术培训（州内培训）机构达标	=	100	%
		产出指标	质量指标	中医药文化宣传率	>=	85	%
		产出指标	时效指标	人才培养及宣传	<=	12	月
		产出指标	时效指标	学术会议	<=	7	月
		效益指标	社会效益指标	人才培养及能力提升参训率	>=	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训老师、受训学员及一线医务人员满意度	>=	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>=	90	%
计划生育服务专项经费	目标：1.完成卫生计生目标任务督查抽样3次，卫生计生业务培1次；2.药具管理工作基本完成省下达责任目标，使广大育龄群众掌握常用避孕方法的基本知识和注意事项，知道各种避孕方法的优缺点和可能遇到的问题、副作用及注意事项，掌握3种以上避孕方法，从而自愿的、有能力的选择并采取适合自己的、安全有效的避孕方法。做好避孕药具、安全套的管理发放工作；3.完成计划生育协会各项工作任务；4.全州孕产妇死亡率控制在19/10万以下；婴儿死亡率控制在6‰以下。争取每县市建设一家危重孕产妇和1家危重新生儿救治中心；5.2021年1月-6月深入各县市征求“十四五”卫生健康规划意见，年内组织州县规划专家对卫生健康事业发展“十四五”规划编制开展专家论证及评审工作，对省州审议通过的卫生健康事业发展“十四五”规划印制并下发到各县市卫健委及相关州直部门。完成年度省卫健委下达各州市卫生健康目标责任制卫生健康领域固定资产投资增长率达要求；完成州委州政府下达的挂图作战任务目标。以IDC和购买通讯服务的方式保障居民健康档案数据业务、疾病预防控制应急指挥系统数据业务和行政办公、电子政务、互联网应用及OA办公平台等服务。	产出指标	数量指标	避孕药具仓库100平方米以上达标率	=	100	%
		产出指标	数量指标	计生协慰问活动次数	=	1	次
		产出指标	数量指标	计生协考核督导	=	2	次
		产出指标	数量指标	州委州政府挂图作战项目每季度到各县市项目地开展调研次数	=	4	次
		产出指标	数量指标	卫生健康服务体系规划评审次数	=	3	次
		产出指标	质量指标	避孕药具调拨执行率	>=	80	%
		产出指标	质量指标	避孕药具入库质量验收达标率	=	100	%
		产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	<=	19/10万	人
		产出指标	质量指标	协会换届大会换届率	=	100	%
		产出指标	质量指标	避孕药具使用率	>=	85	%
		产出指标	质量指标	五岁以下儿童死亡率	<=	8	‰
		产出指标	时效指标	到县、乡、村开展实地调研督查时间要求	<=	12	月
		产出指标	时效指标	完成卫生专线托管时限	<=	11	月
		产出指标	时效指标	完成计生协各项工作任务	<=	12	月
		产出指标	成本指标	卫生专网租用费	=	36000	年
		产出指标	成本指标	州级中心机房建设	=	36000	年
		产出指标	成本指标	OA自动化办公系统使用费	=	158400	年
		效益指标	生态效益指标	避孕药具知情选择率达标	>=	95	%
		效益指标	生态效益指标	控制婴儿死亡率	<=	6	‰
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问育龄人群、计生特殊家庭、“三留守”人员、贫困母亲的满意度	>=	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用避孕药具满意率	>=	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构对项目建设的认可度	>=	95	%
特殊困难病人医疗救助专项资金	加强对特殊困难病人的医疗救助，妥善解决医疗欠费问题，保障特殊困难人群医疗权益和维护医疗机构正当利益，坚持“以人为本”、“以病人为中心”，努力为生活无着落的流浪乞讨人员、突发事故及急诊急救等特殊情况、特殊困难病人提供医疗救助，并积极化解由此产生的医疗费用负担，关爱弱势人群，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	开展定期检查（核查）次数	>=	1	次
		产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	95	%
		产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	95	%
		效益指标	社会效益指标	医疗机构因欠费问题投诉次数	=	0	次
		满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	>=	95	%
公共卫生服务专项经费	目标一：2021年在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督等5项制度有新的突破。1.分级诊疗政策体系逐步完善，100%县市开展分级诊疗工作；2.各级各类公立医院全面推开综合改革，初步建立科学完善的管理体制和治理体制；3.建立高效运行的全民医保保障制度，4.建立规范有序的药品供应制度保障；5.建立严格规范的综合监管机制。目标二：加强对特殊困难病人的医疗救助，妥善解决医疗欠费问题，保障特殊困难人群医疗权益和维护医疗机构正当利益，坚持“以人为本”、“以病人为中心”，努力为生活无着落的流浪乞讨人员、突发事故及急诊急救等特殊情况、特殊困难病人提供医疗救助，并积极化解由此产生的医疗费用负担，关爱弱势人群，维护社会和谐稳定。目标三：1.完成国家、省食品安全风险监测任务，2.完成2021年食源性疾病监测病例上报数；3.做好餐饮具集中消毒单位监管和食品安全标准备案工作。目标四：对全州五县市开展基本公共卫生服务项目业务指导工作，半年指导1次，共指导2次。目标五：1.保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗和麻疹类疫苗高水平的接种率。2.在重点地区组织开展适龄儿童脊灰减毒活疫苗、麻疹疫苗的强化免疫活动，以及乙脑减毒活疫苗群体性接种活动。目标六：全面提升卫生应急能力和水平，进一步健全完善工作体系，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，维护正常的社会秩序，保障公众身体健康与生命安全。	产出指标	数量指标	职业病危害项目申报率	>=	95	%
		产出指标	数量指标	对各县市开展行政执法案卷评查	=	100	%
		产出指标	数量指标	职业病危害因素定期检测率	>=	95	%
		产出指标	数量指标	职业病在岗期间职业健康检查率	>=	95	%
		产出指标	数量指标	全面取消药品加成	=	100	%
		产出指标	数量指标	医保支付方式改革	=	100	%
		产出指标	数量指标	实现药品采购两票制	=	100	%
		产出指标	数量指标	食源性疾病病例上报数完成率	=	100	%
		产出指标	数量指标	县市落实医疗卫生行业综合监管制度	=	100	%
		产出指标	数量指标	疟疾本地感染病例	=	0	例
		产出指标	数量指标	疟疾监测任务完成率	=	100	%
		产出指标	数量指标	突发公共卫生事件及时报告率	=	100	%
		产出指标	数量指标	突发公共卫生事件及时处置率	=	100	%
		产出指标	数量指标	儿童预防接种建证率	=	100	%
		产出指标	数量指标	监测任务完成率	=	100	%
		产出指标	质量指标	公立医院医疗费用增幅控制	<=	10	%
		产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%
		产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	>=	60	%
		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	75	%
		产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置有效率	>	95	%
		产出指标	质量指标	儿童常规免疫疫苗报告接种率	>=	95	%
		产出指标	质量指标	冷链设备温度监测率	=	100	%
		产出指标	质量指标	儿童预防接种信息系统录入率	>=	95	%
		产出指标	质量指标	二类疫苗规范管理率	=	100	%
		产出指标	质量指标	落实法律顾问制度，法律顾问聘请覆盖面	=	100	%
		效益指标	生态效益指标	县域内就诊率	>=	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	门诊及住院患者满意度	>=	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	糖尿病患者满意度	>=	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	高血压患者满意度	>=	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	0-6岁儿童家长满意度	>=	90	%
防治艾滋病专项经费	1.2021年：发现率达91%、治疗率达91%、治疗成功率95%的目标。2.艾滋病母婴传播率控制在2.0%；3.娱乐场所高危人群干预覆盖率达90%以上;4.HIV感染者/病人随访、CD4检测率达85%以上；5.实施母婴阻断措施覆盖率达98%以上；6.人民群众满意度80%以上。	产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达	>=	90	%
		产出指标	质量指标	存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达	>=	90	%
		产出指标	质量指标	治疗有效率达	>=	90	%
		产出指标	质量指标	艾滋病母婴传播率控制率	<=	2	%
		产出指标	质量指标	娱乐场所高危人群干预覆盖率达	>=	90	%
		产出指标	质量指标	实施母婴阻断措施覆盖率达	>=	98	%
		效益指标	社会效益指标	HIV感染者/病人随访、CD4检测率	>=	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%
老龄健康事务服务管理专项经费	1.完成敬老月期间州级领导慰问百岁老人代表、走访慰问敬老院工作；2.开展“敬老月”“老年节”“老年健康宣传周”等活。3.加强对各县市和老龄成员单位贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》《云南省老年人权益保障条例》优待政策情况检查；4.加强老龄队伍的培训力度。	产出指标	数量指标	开展敬老爱老宣传次数	=	1	人次
		产出指标	质量指标	百岁老人慰问金发放率	=	100	%
		产出指标	成本指标	走访慰问敬老院1个	=	10000	元
		效益指标	社会效益指标	慰问百岁老人代表率	=	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人代表满意率	=	100	%
德宏州人民医院绩效目标表
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
德宏州人民医院能力建设项目补助经费	1.采购设备数：1台。 2.提高资金使用效率：资金兑付率100% 3.补助经费使用完成时间：2021年12月20日前。 4.科室诊疗技术水平：明显提高。 4.患者满意度：大于等于90%。	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	台（套）
		产出指标	质量指标	资金使用效率	=	100	%
		产出指标	时效指标	补助经费使用完成时间	>=	2021年12月20日前	年-月-日
		效益指标	社会效益指标	科室诊疗技术水平	>	明显提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	90	%
德宏州中心血站项目绩效目标表
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
无偿献血宣传补助经费	进一步加强无偿献血宣传力度，提高公民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，保障临床用血的需要和安全。	产出指标	数量指标	考核无偿献血量与上年的增幅	=	1	人次
		效益指标	社会效益指标	因供血不足，导致病人死亡	=	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	受血者满意度	>=	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	=	95	%
德宏州疾病预防控制中心项目绩效目标表
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
从业人员健康体检及卫生检测专项经费	2021年免费办理从业人员预防性健康体检人数2000人，免费完成20家公共场所、24家医疗机构消毒效果卫生检测，满足卫健委监督执法局、食品药品监督管理局等部门按照《公共场所卫生管理条例》、《食品安全法》等法律法规、规章制度、技术规范要求开展执法活动，预防相应传染病爆发流行，保障人民群众身体健康。	产出指标	数量指标	从业人员健康体检	=	5000	人
		产出指标	数量指标	医疗机构消毒效果卫生检测	=	50	次
		产出指标	数量指标	公共场所检测	=	20	次
		产出指标	质量指标	检测完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	从业人员健康体检、公共场所检测及医疗机构消毒效果卫生检测完成率	=	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%
卫生应急工作专项经费	保证资金使用效率，应急队伍建设、应急物资及应急检测试剂耗材等采购资金兑付率100%；现场处置工作经费根据年内新发传染病和聚集性/暴发疫情及突发公共卫生事件报告、处置情况实时兑付。	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	=	持续提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%
德宏州卫生监督局绩效目标表
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
卫生监督员着装专项经费	（1）年内完成规范事中事后监管“双随机”工作任务600余户；（2）年内完成州管医疗卫生、传染病防治、计划生育、母婴保健、中医服务100%全覆盖监督执法检查，指导县市完成相关机构20%的监督执法检查。（3）年内完成州管职业卫生、放射卫生、消毒产品、职业健康体检机构、职业病诊断机构100%全覆盖监督执法检查，指导县市完成相关机构20%的监督执法检查；（4）年内完成州管公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒、食品标准备案100%全覆盖监督执法检查，指导县市完成相关场所10%的监督执法检查；（5）年内11月前完成全州卫生健康行政许可及卫生监督执法信息化管理指导工作1次；（6）年内7月、11月末前完成全州各项卫生监督协管指导工作各1次；（7）年内至少完成20件卫生健康行政处罚案件，指导各县市做好卫生健康行政处罚工作；（8）采取“请进来、送出去”的方式加大卫生健康监督执法人员培训力度，提高综合执法监管能力；（9）规范管理卫生健康行政许可及卫生健康行政执法案件卷宗，达到档案认证标准要求。	产出指标	数量指标	卫生行政许可受理办结率达100	=	100	%
		产出指标	数量指标	日常监督覆盖率达100%	=	100	%
		产出指标	数量指标	专项检查完成率达100%	=	100	%
		产出指标	数量指标	发现违法案件查处率达100%	=	100	%
		产出指标	数量指标	事中事后监管“双随机、一公开”工作任务完成率达100%	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射诊疗卫生、母婴保健服务、传染病防治、用血安全、消毒产品企业社会效益达70%	=	70	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督执法工作满意度达85%	=	85	%
卫生监督综合执法工作专项经费	（1）年内完成规范事中事后监管“双随机”工作任务600余户；（2）年内完成州管医疗卫生、传染病防治、计划生育、母婴保健、中医服务100%全覆盖监督执法检查，指导县市完成相关机构20%的监督执法检查。（3）年内完成州管职业卫生、放射卫生、消毒产品、职业健康体检机构、职业病诊断机构100%全覆盖监督执法检查，指导县市完成相关机构20%的监督执法检查；（4）年内完成州管公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒、食品标准备案100%全覆盖监督执法检查，指导县市完成相关场所10%的监督执法检查；（5）年内11月前完成全州卫生健康行政许可及卫生监督执法信息化管理指导工作1次；（6）年内7月、11月末前完成全州各项卫生监督协管指导工作各1次；（7）年内至少完成20件卫生健康行政处罚案件，指导各县市做好卫生健康行政处罚工作；（8）采取“请进来、送出去”的方式加大卫生健康监督执法人员培训力度，提高综合执法监管能力；（9）规范管理卫生健康行政许可及卫生健康行政执法案件卷宗，达到档案认证标准要求。	产出指标	数量指标	投诉、举报处理、办结率达100%。	=	100	%
		产出指标	数量指标	卫生行政许可受理办结率达100%。	=	100	%
		产出指标	数量指标	日常监督覆盖率达100%	=	100	%
		产出指标	数量指标	事中事后监管“双随机、一公开”工作任务完成率达100%；	=	100	%
		产出指标	数量指标	专项检查完成率达100%。	=	100	%
		产出指标	数量指标	发现违法案件查处率达100%；。	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射诊疗卫生、母婴保健服务、传染病防治、用血安全、消毒产品企业社会效益达70%。	=	70	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督执法工作满意度达85%	=	85	%
德宏州妇幼保健院项目绩效目标表
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
德宏州财政局下达农村孕产妇住院分娩补助资金	孕产妇死亡率控制在19/10万以下；婴儿死亡率控制在6‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在8‰以下。	产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	<	19	10万
		产出指标	质量指标	五岁以下儿童死亡率	<	8	‰
		效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	<	6	‰
		满意度指标	服务对象满意度指标	两死率控制在政府指标内	=	100	%
德宏州妇幼保健健院迁建项目专项资金	做好十三、十四五长远目标规划，着力打造特色妇幼保健机构发展，落实政府各项政策。	产出指标	时效指标	工程完工时间	=	2020年12月	年
		产出指标	成本指标	工程建设外其他费用	=	12.3%。	万元
		产出指标	成本指标	工程费用占建设投资比例	=	82.94%	万元
		效益指标	可持续影响指标	十三、十四五妇幼发展规划	>	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	工程质量服务对象满意度指标	>	90	%
德宏州妇幼保健院迁建项目债券专项资金	该工程已建设完毕，投入使用，确保筹集建设资金能按时保障。	产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%
		效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%
德宏州中医医院项目绩效目标表
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
能力建设补助资金	专项用于医院发展能力建设补助，购置医疗设备，提高诊疗水平。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%
		产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	台（套）
		产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
		产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	88	万元
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	80	%

2.州对下转移支付项目绩效2个为共同财政事权基本公共卫生服务专项资金和共同财政事权计划生育“三项制度”及“奖优免补”专项经费。

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年州对下转移支付绩效目标表

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
共同财政事权基本公共卫生服务专项资金	有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%
		产出指标	数量指标	基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	>=	90	%
		产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	>=	65	%
		产出指标	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	>=	75	%
		产出指标	质量指标	新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率	>=	85	%
		效益指标	社会效益指标	考核效益指标主要考核居民健康素养水平	>=	20	元
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%
共同财政事权计划生育“三项制度”及“奖优免补”专项经费	预计发放计划生育特别扶助制度独生子女伤残和死亡特别扶助金约986人，少生快富工程约135户，失独家庭一次性抚慰金约30人，农业人口独生子女家庭一次性奖励金约9户，教育“奖学金”约862人，城乡居民基本医疗保险个人参合费用资助约28653人。	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	265	人(户)
		产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	721	人(户)
		产出指标	数量指标	少生快富工程数量人数	=	135	人(户)
		产出指标	时效指标	资金发放到位率	=	100	%
		产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	12月以前	月
		产出指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	4200	元/人
		产出指标	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	5400	元/人
		产出指标	成本指标	少生快富工程发放标准	=	3000	元/户
		效益指标	社会效益指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	>=	85	%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2.卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

3.公立医院：反映公立医院方面的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）：反映财政对疾病应急救助基金的补助支出。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

13.非税收入：反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年机关运行经费预算110.82万元，比2020年减少10.16万元，同比下降9.17%。下降的主要原因，一是人员减少，在职人员公用经费和公务车补助预算减少；二是预算口径变化，2021年非税收入成本补偿费列入项目预算，非税收入成本补偿弥补公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，德宏州卫生健康委员会（汇总）将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000536100111

[附件: 德宏州卫生健康委员会（汇总）2021年部门预算表]