德宏州农业农村局2021年预算公开

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德宏州农业农村局2021年预算公开说明

德宏州农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 德宏州农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

德宏州农业农村局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及20个局属单位组成，共有干部职工364人。主要职责有以下十二项：一是统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。三是拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十三是牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。十四是完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及20个局属单位组成（州农业农村局、州农业技术推广中心、州土肥站、州植保站、州种子管理站、州经济作物技术推广站、州农村合作经济经营管理站、州农业机械化技术推广站、州农业广播电视学校、州农机安全监理所、州水产技术推广站、州鱼种站、州茶叶技术推广站、州烟叶生产技术推广站、州畜牧站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州制糖工业研究所、州甘蔗科学研究所、州农村能源站）。

（三）重点工作概述

2020年主要工作开展情况：

1.着力克服疫情负面冲击，农业产业保持健康发展

一是抓好农业（新兴经营主体）复工复产，农业生产稳中有进。重点聚焦新型农业经营主体复工复产，认真贯彻落实省稳定经济运行22条措施。出台支持中小企业稳增长若干政策措施意见，扎实抓好粮食、果蔬、肉类等重要农产品生产，确保疫情期间农业正常生产。全州81户涉农企业纳入国家和省重点保障企业名单制管理，23家企业11.99亿元贷款符合国家和省贷款贴息支持范围。督促各县市党委政府落实农业复工复产属地责任，监督指导涉农企业、农民专业合作社认真落实各项防疫措施，组织粮食、果蔬、糖料、畜牧等重点产业企业、合作社、种植大户等优先复工复产，截至目前，全州145家涉农龙头企业已全部复工复产。设立农副产品调运绿色通道，积极反映，多方协调，建立州域内各县市农业生产物资调运绿色通道，确保农产品调运无障碍通畅，积极与保山等周边地区建立协同调运监管合作机制，确保蔬菜、牲畜等农奴副产品跨地区正常调运，全年预计大宗农产品外调53.82万吨。二是认真贯彻农业产业发展三年行动计划。围绕目标任务，实施挂图作战，狠抓各项产业发展政策措施落实，农业产业保持稳步增长，预计完成农林牧渔业总产值170.54亿元，增长6.5%。

2.着力稳定粮食及重要农副产品生产，确保农产品供应稳定

一是全力稳定粮食生产面积，确保粮食安全。坚持“稳”字当头，扎实做好稳政策、稳面积、稳产量、稳供给，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力发展优质稻米、马铃薯、甜脆玉米，预计全年粮食播种面积193.68万亩，预计粮食产量达到68.69万吨，保障粮食安全的基础不断夯实。二是大力抓好冬季优势农业开发，确保大宗农产品供应。充分发挥我州热区气候优势，加大反季节蔬菜生产，着力扩大冬马铃薯和冬玉米的生产规模，2020年完成冬季农业总播种面积为118万亩，产值32.3亿元，产值同比增长11%。其中，冬马铃薯种植25.04万亩，鲜薯产量48.7万吨，增长6%，产值10.2亿元。鲜食玉米收获面积16.12万亩，总产量17.06万吨，增长7%，总产值5.3亿元。蔬菜种植面积33.6万亩，产量33.8万吨，产值9.4亿元，菜篮子供应充足。三是抓好大宗农产品和特色产业生产。全州甘蔗收获面积85.14万亩（含境外17.4万亩），甘蔗产量491.62万吨（含境外100.38万吨），实现甘蔗农业产值18亿元（不含境外）；全州烟叶种植面积19.78万亩，收购烟叶56.9万担，产值7.09亿元；蚕桑产业发展势头良好，全州实有桑园面积7.83万亩，全年鲜茧产量达到1445吨，实现农业产值5374.4万元，增长23%；全州茶叶种植面积34万亩，预计实现毛茶产值6亿元；咖啡面积8万亩，预计农业产值0.8亿元；中药材种植面积25万亩，预计产值8.6亿元。预计水产品量达4.5万吨，实现产值6.5亿元。

3.加快畜牧产业健康持续发展

一是认真贯彻落实国家、省、州非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控措施，加强基层动物疫病防控体系能力建设，强化动物卫生监管，保障了全州畜牧业生产安全和社会公共卫生安全。二是抓好恢复生猪生产各项政策措施落实，认真落实养殖贷款贴息、支持引进优良种猪补奖、生猪养殖保险、畜禽粪污资源化利用等政策措施，多措并举加快恢复生猪产能。三是扩大生猪养殖规模，加快推进生猪规模养殖。随着梁河联九、盈江大腾、瑞丽融凯、瑞丽福永、瑞丽牧旺、芒市阳光等万头大型生猪规模养殖场新建改扩建建成投产，全州已备案生猪规模养殖场达127家，设计规模年出栏生猪2000头以上大型规模养猪场有34家，设计规模年出栏生猪万头以上规模养殖场有16家，生猪产能不断增加。202年末，生猪规模养殖场存栏11.1176万头，占全州生猪存栏的24.02%，比2019年提高4.31个百分点，比2018年提高8.17个百分点；规模养殖场出售商品肥猪12.0694万头，占全州生猪出栏的24.54%，比2019年提高1.89个百分点，比2018年提高2.23个百分点。进一步加大生猪养殖招商引资，加快推进与上海东方希望合作，计划在陇川县、盈江县建设规模养殖场，加快推进畜牧业振兴发展。四是提高生猪养殖保险投保率，全州能繁母猪投保4.39万头，投保率93.3%，通过各项政策措施的协同发力，生猪养殖加快恢复。2020年，据调查统计，全州完成生猪存栏 46.2755万头（完成省级下达存栏43万头的107.6%）、同比增长2.86%，完成生猪出栏49.1777万头（完成省级下达出栏44.2万头的113.3%）、同比增长6.18%，完成能繁母猪存栏4.7188万头、同比增长5.07%。五是认真落实做大畜牧业发展思路，积极开展畜牧养殖先进技术引进与试验示范推广，开展牛人工诱导发情一胎多犊试验、繁殖障碍母牛人工干预繁育技术、不同肉牛品种杂交改良效果对比、青贮玉米种植试验示范等畜牧科技技术试验示范，取得一定成果。2020年末，完成牛存栏15.4617万头、同比下降2.42%，完成肉牛出栏12.80万头、同比增长3.06%；完成羊存栏9.12万只、同比增长5.03%，肉羊出栏8.57万只、同比增长1.9%；完成家禽存栏396.01万羽、同比增长16.14%，家禽出栏667.36万羽、同比增长1.86%。2020年，全州完成畜禽肉蛋奶总产量7.68万吨，同比增3.91%。

4.加大农业生产投资，确保农业投资稳步增长

一是充分利用自贸区、中缅边合区等政策优势，立足我州优势产业，加大农业招商引资，2020年新签约项目33个，累计到位资金18.73亿元。二是加快重大项目建设进度。加快建设芒市农产品冷链物流中心、芒市大型农产品交易市场、盈江大腾万头猪场，瑞丽跨境动物疫病区域化管理试点项目、现代农业产业园、蓝莓高效设施农业项目等重大涉农项目规划建设进度，1-11月完成农业投资13.5亿元。三是认真贯彻《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号），2020年9月21日印发《德宏州人民政府办公室关于加快推进高标准农田建设巩固粮食生产能力的实施意见》（德政办发〔2020〕39号），推动落实“统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库”集中统一高效管理体制，加快推进高标准农田建设，补齐农业基础设施短板。全年完成农田建设25.9万亩，超额完成州政府工作报告确定的建设任务，完成省下达我州2020年高标准农田建设任务18.92万亩的136.9%。

5.加快农业信息化步伐，数字农业发展取得新进展

一是制定数字农业和数字乡村建设三年行动计划，着手指定数字乡村实施意见和编制数字农业规划，强化农业信息化建设规划设计，开创网络直播销售新模式，鼓励抖音、快手等自媒体销售，开展农产品网络直销，加快农业信息化步伐。二是加大农产品产销精准对接，与阿里巴巴、拼多多、京东等知名电商合作，促进信息技术与农业深度融合，加大咖啡、坚果、贡米、果蔬、水产、畜禽等特色优势农副产品宣传营销，扩展农产品营销渠道。三是信息进村入户覆盖面日益扩大，12316三农综合服务体系日益完善。

6.加大农业监管执法力度，为农业生产营造良好发展环境

一是加大农业综合行政执法，全州出动执法人员3006人次，出动车辆750余辆次，检查生产经营场所2667个，发放宣传材料14641份。全年办案数349件，罚没金额276.18万元。办结信访9件次。二是持续开展农业农村行业领域扫黑除恶专项斗争，重点围绕农资生产经营、农产品质量安全、生猪肉牛屠宰和渔业捕捞、农村集体“三资”管理四大领域开展专项排查整治，共出动执法人员2310人次，检查各类生产经营企业2819家次，发现问题101起，立案查处81起，责令整改21起。三是加大农产品质量安全监管，制定下发农资打假实施方案，开展果蔬农药残留检测，共检测样品1560个，合格率99.14%。开展畜禽抗生素、禁用化合物品及兽药残留超标专项整治，畜产品抽查合格率达100%。制定下发德宏州农业转基因生物监管工作方案，全面推进农业转基因生物安全监管工作。

7.着力督促落实各项支农惠农政策，确保政策资金落地见效

一是及时兑付耕地地力保护补贴，兑付2020年省级下达我州耕地地力保护资金12812万元。二是认真落实农机购置补贴政策，下达农机购置补贴资金2443.33万元。三是做好农业政策保险工作，下达中央财政补贴农产品保险项目资金4888万元。四是继续稳定产业发展扶持政策，下达蚕桑产业发展资金822万元，下拨甘蔗生产扶持资金55万元、百香果扶持资金50万，烟叶发展扶持资金882万元。

8.着力深化农业农村改革，持续增强农业农村发展新动能

一是农村集体产权制度改革扎实推进。制定稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见，明确改革时间节点与工作要求。芒市、瑞丽两个试点市完成清产核资、成员身份确认、股权设置量化、成立集体经济组织等改革目标任务，并完成州级总结评估验收。2019年清产核资工作被省通报表扬。其他三个非试点县市已转入成员身份认证阶段改革任务。为下一步赋予农民对集体资产更多权能，实现资源变股权、资金变股金、农民变股民打下了坚实基础。二是完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。截至目前，全州农村土地确权登记颁证工作完成外业调查50个乡镇，343个村居委会，3758个村民小组，清理土地承包档案213358份，调查承包方户数213358户，占应调查数的98.74%，实测承包地面积2894128.18亩，占国土二调面积的104.62%，占二轮承包面积的181.19%。确权面积2638386.49亩，颁发农村土地承包经营权证书191479份，颁证率91.44%。通过改革，稳定了农村土地承包关系，为保持现有土地承包关系长期稳定提供了制度保障。

9.打造绿色食品牌，品牌效应进一步显现

一是开展“10大名品”申报。根据《云南省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室关于开展2020年云南省“10大名品”评选活动的通知》（云绿办〔2020〕12号）精神，按照评选范围、申报条件进行遴选，对符合条件的芒市永城坚果实业有限公司、瑞丽和泰绿源农业科技发展有限公司、瑞丽市金土地生物科技开发有限公司、云南德凤茶业有限公司、云南迪思企业集团坚果有限公司、云南省梁河县志禾茶业发展有限责任公司、云南穗丰农业开发有限公司等七家企业进行申报，云南穗丰农业开发有限公司进入初选，但未能获奖。二是“一县一业”示范县创建。以打造“一县一业”为抓手，优化产业布局，做大做强做优主导产业，构建完善的产业体系、生产体系和经营体系。在州级统筹发展蚕桑、肉牛、坚果、茶叶、咖啡、粮食、蔗糖、水果、蔬菜、中药材等10个重点产业的基础上，各县市立足县域实际和优势及特色，根据现代农业发展趋势，制定了“一县一业”创建实施方案，全州集中打造陇川蚕桑、芒市咖啡、盈江坚果、瑞丽肉牛、梁河茶叶。根据《云南省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室关于组织开展“一县一业”示范创建县申报工作的通知》（云绿办〔2020〕27号），组织陇川县申报蚕桑“一县一业”示范创建县，并以州政府文件上报省绿办。三是“绿色食品牌”产业基地调查。根据《云南省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室关于开展“绿色食品牌”产业基地现状摸底调查工作的通知》（云绿办〔2020〕2号），按照推动“产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上、基地落在绿色上、绿色落在一流上”的工作思路，在对全州84家企业，314片基地进行摸底调查基础上，严格按“八有”内容进行综合打分，综合分在90分以上的上报省级“绿色食品牌”产业基地，云南德凤茶业有限公司、云南迪思企业集团坚果有限公司、芒市志成茶业有限公司、芒市遮放贡米有限公司、德宏正信实业股份有限公司、云南德宏英茂糖业有限公司进入“绿色食品牌”省级产业基地拟认定名单。四是着力打造绿色食品知名品牌。全州共有41家企业获得“三品一标”认证。其中：15家企业获得有机农产品认证，23家企业获得绿色食品认证，2家企业获得无公害农产品认证，1个单位获得农产品地理标志，陇川油茶、陇川猕猴桃、盈江昔马小洋芋成功注册后，德宏州地理标志证明商标数量增加至22件。五是强力推进蚕桑产业规模化发展。州财政按每年1000万元安排蚕桑产业发展扶持资金，目前全州实有蚕桑面积7.83万亩。以陇川蚕桑产业特色县为示范引领，全州着力打造芒市咖啡、盈江坚果、瑞丽肉牛、梁河茶叶品牌，形成整体联动发展新格局。

10.抓好农业环境保护治理，农业绿色发展取得新进展

一是进一步加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用，以“三江四河”等江河流域和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。全州备案规模养殖场325家，2020年，全州畜禽粪污综合利用率达75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95以上。二是抓好秸秆综合利用，开展烟杆和鲜食玉米秆还田，全州秸秆还田150万亩。三是认真抓好化肥农药减量增效工作，加大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，大力推广有机无机复混肥,测土配方施肥面积130万亩，在坚果、西番莲、茶叶等基地推广示范水肥一体化高效节水技术，进一步减少化肥施用，化肥施用量12万吨，减少0.38万吨。四是加快推进农膜回收利用，防治农膜残留污染，提高废旧农膜资源化利用水平，严格执行国家农用地膜标准，开展可降解地膜应用示范，农膜回收率84%。

11.着力提高农业科技装备水平，加快现代农业建设取得新进展

一是着力提升农机装备科技水平，围绕“一主线、三推进、六提高”的思路，以示范基地建设和农机合作社规范化建设为抓手，2020年预计全州农机总动力达136.4万千瓦，农机专业合作社达30个，各类拖拉机总数达到67536台，农机装备总量持续增长。二是农业机械化水平不断提升，全州主要农作物耕种收综合机械化率约达55%。主要农作物生产全程机械化加快推进，推广水稻机械化育插秧，加大水稻机械化精量穴直播技术的试点示范工作力度，全州拥有各类水稻插秧机1151台，水稻机插秧率达到13.77%。推广运用甘蔗、马铃薯全程机械化，2020年预计全州甘蔗生产耕种收综合机械化水平达44%；预计全州拥有各类马铃薯机械16000余台，马铃薯生产耕种收综合机械化水平达70%。

12.着力加大农业对外交流合作，对外交流不断深化

一是继续鼓励本地企业“走出去”，主动融入国家“一带一路”倡议，要求企业要自觉遵守缅甸法律和民风民俗，积极开展农业畜牧业合作。二是将国内实用、成熟的种植养殖技术带到缅甸，通过示范样板带动当地农牧业发展，增加当地农民收入。三是深入贯彻落实习近平总书记访缅成果，积极推动德宏对外农业开放合作试验区项目建设。拟在境外建设5000亩农业合作试验区，开展杂交水稻、蔬菜、特色经济作物、畜牧等种养技术示范及新品种培育中心建设工作，最终达到辐射带动30万亩以上的目标。

13.着力打赢产业扶贫收官战，乡村产业日益兴旺

打好产业脱贫攻坚战，产业扶贫成效明显，实现全州31311户125147人有产业发展条件的建档立卡贫困户全覆盖，产业覆盖率达100%。持续发力培育新型经营主体，实现“双绑”的企业22个，合作社68个，绑定贫困户7752户30158人；带动农户发展产业、与农户间建立利益联结机制的新型经营主体1182家；支持贫困县整合财政涉农资金总额140040万元，计划投入产业扶贫资金55422万元，占计划整合财政涉农资金总额的39.58%。

14.着力抓好农村人居环境整治，乡村风貌日新月异

一是以开展人居环境整治大排查、大整治、大提升专项行动为契机，把农村人居环境整治纳入2020年州委常委会工作要点，全力推进农村“厕所革命”、持续加强农村生活垃圾治理、梯次推进农村生活污水治理等农村环境整治工作。加大资金投入力度，州县共投入1051万元用于公厕改造补助，投入1794万元用于户厕改造，厕所革命取得明显成效，乡镇镇区公厕实现2座以上无害化卫生公厕全覆盖，全州完成行政村委会公厕新建（改建）86座（含2019年未完成任务数14座及瑞丽超额完成4座），行政村委会公厕覆盖率达到100%，新改建农村户厕27376座（含2019年未完成任务数14068座）。二是抓实农村垃圾治理，完善生活垃圾无害化处理设施规划，加快PPP项目实施，全面推进非正规垃圾堆放点整治，严格执行村收集、镇转运垃圾处理机制，启动开展垃圾分类试点。全州累计共有50个乡镇实现生活垃圾有效治理，累计有2675个自然村实现垃圾有效治理，有效治理率达到93%。四是抓实农村生活污水治理，全面开展农村黑臭水体排查，编制县域农村生活污水处理专项规划，加快推进“十三五”农村环境综合整治项目，目前全州已有36个乡镇污水处理率达到60%以上。三是持续提升村容村貌，以清理垃圾、塘沟、畜禽粪污等为重点，开展农村环境卫生三清整治、八乱清理，全面开展村庄集镇绿化行动，扎实开展村庄清洁行动。

15.着力打好风险防范攻坚战，保障农业农村安全稳定

一是强化重大疫情防控，确保农业经济平稳运行，成立非洲猪瘟防控应急指挥部，落实屠宰环节“两项制度”，加强生猪及产品流通监管，开展非洲猪瘟防控宣传培训、专项督查，排查养殖场（户）59.3万次，排查生猪1202.86万头次，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控。把草地贪夜蛾防控作为重点，严格落实属地责任，广泛开展普查调查，成功组织草地贪夜蛾侵害蔓延。抓好州鱼种站养殖污染防治工作，出台德宏州鱼种站养殖尾水污染防治整改方案等文件，采取有力措施推进州养殖尾水污染防治，避免造成环境污染。二是强化农产品质量监督检查，严密防范质量安全事故。实施国家质量兴农战略，制定下发农资打假实施方案，着手推进农产品质量安全县创建。开展蔬菜农药残留快速检测，共检测样品数16307批次，合格率99.4%。开展农产品质量安全定量检测959个批次，合格率99.7%。畜产品监督抽检80个批次，合格率100%。加大对畜禽抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治，截止10月底，全州无重大农产品安全事故发生。制定下发德宏州2020年农业转基因生物监管工作方案，全面推进农业转基因生物安全监管工作。三是扎实推进扫黑除恶专项斗争，调整充实工作领导小组，制定工作方案，召开专题会议，重点围绕农资生产经营、农产品质量安全、生猪屠宰、渔业捕捞、农村集体三资等领域开展专项整治，核查问题线索133条，立案查处行业乱象93起。认真开展中央、省督导反馈问题整改，全力遏制黑恶势力发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位17个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制347人，其中：行政编制 41人，事业编制306人。在职实有358人，其中： 财政全额保障348人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员255人，其中：离休 4人，退休251人。

车辆编制25辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 6823.15万元，其中：一般公共预算6823.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加622.61万元，主要原因是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加和我部门二级单位申报的预算项目增加，收费成本补偿纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 6823.15万元，其中:本年收入6823.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6823.15万元（本级财力6755.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿68.07万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加622.61万元，主要原因是人员经费和项目经费增加，收费成本补偿纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6823.15万元。财政拨款安排支出 6823.15万元，其中：基本支出6182.08万元，与上年6182.08对比增加了348.54万元，主要原因是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加；项目支出641.07万元，与上年对比增加了274.00万元，主要原因是我部门二级单位申报的预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、科学技术支出697.82万元，主要用于科学技术方面的支出,其中：2060201款-机构运行693.82万元，2060599款-其他科技条件与服务支出4万元；

2、社会保障和就业支出771.39万元，主要用于职工养老保险和离退休人员经费支出，其中：2080501款-行政单位离退休34.13万元，2080502款-事业单位离退休35.30万元，2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出689.28万元，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元，2089999款-其他社会保障和就业支出6.89万元；
   3、农林水支出4845.65万元，主要用于农林水方面支出，其中：2130101款-行政运行1061.61万元，2130102款-一般行政管理事务支出200万元，2130104款-事业运行支出3215.04万元，2130106款-科技转化与推广服务165万元，2130108款-病虫害控制15万元，2130109款-农产品质量安全20万元，2130110款-执法监管15万元，2130111款-统计监测与信息服务3万元，2130122款-农业生产发展93万元，2130124农村合作经济38万元，2130126款-农村社会事业10万元，2130199款-其他农业农村支出10万元。
  4、住房保障支出508.28万元。主要用于支付在职人员住房公积金，2210201款-住房公积金508.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分组（其中：基本支出6182.08万元，项目支出641.07万元）

1、基本支出6182.08万元，其中：基本工资1662.71万元；津贴补贴1384.97万元；奖金140.51万元；绩效工资1453.56万元；机关事业养老保险缴费689.28万元；职业年金缴费5.79万元；其他社会保障缴费6.89万元；住房公积金508.28万元；办公费47.94万元；印刷费1.10万元；水费5.61万元；电费7.56万元；邮电费12.45万元；物业管理费0.55万元；差旅费7.05万元；维修（护）费1.20万元；会议费0.30万元；培训费0.90万元；公务接待费12.34万元；专用材料费1.00万元；劳务费12.46万元；工会经费67.64万元；福利费3.03万元；公务用车运行维护费18.79万元；其他交通费81.98万元；其他商品和服务支出3.23万元；离休费42.43万元；生活补助2.52万元。

2、项目支出641.07万元。其中：绩效工资6.00万元；住房公积金8.00万元；办公费98.31万元；印刷费23.54万元；水费1.77万元；电费4.25万元；邮电费27.00万元；差旅费118.68万元；维修（护）费25.20万元；会议费6.80万元；培训费87.85元；公务接待费3.02万元；专用材料费110.17万元；专用燃料费1.95万元；劳务费58.78万元；委托业务费13.70万元；工会经费3.80万元；公务用车运行维护费22.17万元；其他交通费0.50万元；办公设备购置15.50万元；专用设备购置3.00万元；其他资本性支出1.10万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.90万元，其中：政府采购货物预算2.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.36万元，较上年减少15.09万元，下降19.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州农业农村局2021年公务接待费预算为17.03万元，较上年减少10.67万元，下降38.52%，预计国内公务接待批次为175次，预计共接待1703人次。

减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为46.33万元，较上年减少4.42万元，下降8.71%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费46.33万元，较上年减少4.42万元，下降8.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年德宏州农业农村局全州蚕桑产业发展专项经费项目预算资金为1000万元，该项目年度绩效目标为：通过实施项目完成新植桑园3万亩，桑园总面积达到11万亩，发放蚕种5.5万张，鲜茧总产量达2500吨，农业总产值1亿元。绩效指标：1.产出指标6个：桑园种植面积、发种量、鲜茧产量、完成时间、桑园建设补助、管理协调宣传督促检查科技试验示范等；2.效益指标3个：蚕桑产业实现农业总产值、直接受益农户、带动周边农户；3.满意度指标1个：直接受益农户满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农业农村局2021年机关运行经费安排126.41万元，与上年对比增加了8.70万元，主要原因是其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000632600111

 [附件: 2021年德宏州农业农村局部门预算公开表20210205034106411]