德宏州公安局2019年度部门决算

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德宏州公安局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  德宏州公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州公安局是德宏州人民政府的一个重要组成部门，既是主管全州公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责为：

1、按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署和检查督促全州公安工作和公安队伍建设。

2. 起草有关全州公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。

3. 分析、研究全州社会治安形势，掌握影响和危害全州社会政治稳定和治安稳定的情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4. 领导、指导、督促、检查、组织、协调、参与侦查和处置全州重特大案件、重特大治安事件和骚乱。

5. 指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6. 指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作，以及外国人、在我州境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导边防治安管理工作。

7. 领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

8. 指导、监督、考察全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、治安拘留所、戒毒康复所等管理与执法活动。

9. 指导、监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10. 指导、监督、参与维护全州道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理培训工作；参与对重特大交通事故的查处。

11. 组织、指导和参与实施全州公安机关的行动技术、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12. 指导、监督、组织实施全州公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

13. 指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要的外宾的安全警卫工作。

14. 组织、制定公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况。

15. 组织、指导、参与公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

16. 组织、指导、开展同外国、缅甸地区警方的交往与合作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年德宏州公安机关在州委州政府及省公安厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央政法工作会议及全国公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以“践行新使命、忠诚保大庆”及“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，切实履行党和人民赋予的新时期公安工作职责使命，有力维护了全州政治安全、边境安宁和社会大局稳定，保障了经济社会发展和人民群众安居乐业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州公安局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 德宏州公安局机关

2. 德宏州公安局交通警察支队

3. 德宏州戒毒康复所

4. 德宏州森林警察支队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公安局部门2019年度收入合计24020.46万元。其中：财政拨款收入22891.23万元，占总收入的71.41%；其他收入1129.23万元，占总收入的28.59%。与上年26181.47万元对比降低9%，主要原因分析非税收入不稳定，同时德宏州政府严格贯彻执行中央厉行节约精神不断压缩一般性支出。

二、支出决算情况说明

德宏州公安局2019年度支出合计27539.64万元。其中：基本支出11505.53万元，占总支出的35.40％；项目支出16034.2万元，占总支出的64.60％；与上年万元33799万元对比降低18.52%,主要原因分析严格贯彻执行中央厉行节约压缩一般性支出，同时未有基建结算影响支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州公安局机关及下属机构正常运转的日常支出11503.94万元。与上年11287.42万元对比上升1.92%,主要原因分析人员调资、增资部门。包括基本工资、津贴补贴等人员经费10434.56支出占基本支出的90.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1069.38万元占基本支出的9.3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16034.1万元。与上年22511.65万元对比减少28.77%,主要原因分析2019年项目完成，信息化建设等投入相比2018年减少。项目经费支出主要用于全面贯彻党的十九大、中央政法工作会议及全国公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以“践行新使命、忠诚保大庆”及“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，切实履行党和人民赋予的新时期公安工作职责使命，深入开展扫黑除恶、禁毒、打击跨境违法犯罪、打击电信诈骗、边境维稳等工作，有力维护了全州政治安全、边境安宁和社会大局稳定，保障了经济社会发展和人民群众安居乐业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出26829.75万元,占本年支出合计的97.42%。与上年33530.4万元对比降低19.98%,主要原因是项目完成、2019年没有工程结算，同时积极主动厉行节约过紧日子压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出744.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于单位维持机构正常开支刚性需求的日常运行公用经费开支；

2.公共安全（类）支出23612.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于履行好党和人民赋予的新时代职责使命，以做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，深入开展扫黑除恶、禁毒、打击跨境违法犯罪、打击电信诈骗、边境维稳、三电油气保护、反恐怖等工作，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定等各项工作，为德宏高质量跨越式发展和各族人民安居乐业提供了安全稳定的社会环境；

3.社会保障和就业支出1098.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用离退休人员及公用经费开支；

4.卫生健康支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于传染病职业暴露风险防控；

5.农林水支出719.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于森林公安警察支队人员、日常公用、办案和业务装备、项目建设开支；

6.商业服务业等支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于服务于德宏经济社会服务工作开支；

7.住房保障支出653.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于在职人员住房公积金开支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115万元，支出决算为302.96万元，完成预算的263.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.43万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为291.4万元，完成预算的316.74%；公务接待费支出决算为7.13万元，完成预算的31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是地方财政困难，属于保工资、保基本支出的“吃饭财政”，仅能维持人员工资、水电、办公等最基本的正常运转，公安执法执勤用车和因公出国（境）费主要依赖中央和省政法转移支付资金、中央补助安保、反恐、禁毒、边境维稳等上级经费开支，且州公安局承办着各类侦查办案、大型活动安保、紧急处突救灾等急难险重任务，执法执勤用车运行费用不可能下降，必须与公安工作所承担的实际职能任务相匹配，同时将执法执勤用车运行费纳入“三公”经费统计也不符合公安实际情况，目前公安部和财政部、公安厅和财政厅正在协调此事。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加85.76万元，增长39.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.39万元，上升9.65%；公务用车购置及运行费支出决算增加88.4万元，增长43.55%；公务接待费支出决算减少3.03万元，下降29.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据公安工作实际需求严格按照执法执勤车辆配备标准购买了2辆警用车辆，其中：购置救护车1辆主要用于州戒毒康复所社戒社康人员往返医院及大型安保、救援医疗保障工作；购置技侦侦查车1辆主要用于公安机关侦察业务工作，因此导致三公经费较2018年有所上升；但2019年德宏州公安局严格执行中央八项规定精神及实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，公务接待费压缩取得显著成效，较2018年降低29.82%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.43万元，占1.46%；公务用车购置及运行维护费支出291.4万元，占96.18%；公务接待费支出7.13万元，占2.35%。具体情况如下：

因公出国（境）费	4.43
公务用车购置及运行维护费	291.4
公务接待费	7.13

1.因公出国（境）费支出4.43万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：2019年我方2名工作人员赴泰国参与国际执法合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出291.4万元。其中：

公务用车购置支出106.2万元，购置车辆2辆。其中：购置救护车1辆主要用于州戒毒康复所社戒社康人员往返医院及大型安保、救援医疗保障工作；购置技侦侦查车1辆主要用于公安机关侦察业务工作。

公务用车运行维护支出185.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为69辆。主要用于各类侦查办案、大型活动安保、紧急处突救灾等急难险重任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.13万元。其中：

国内接待费支出7.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次649人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到德宏公安局开展公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公安局（本级）部门2019年机关运行经费支出1069.38万元，与上年1056.46万元对比增长1.22%,主要原因分析人员经费调资、增资部门支出。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、印刷、差旅、零星维修（维护）、公务接待、因公出国（境）等基本开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州公安局资产总额40220.98万元，其中，流动资产10965.07万元，固定资产21378.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5494.98万元，无形资产2382.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3792.46万元，其中固定资产增加8300.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2756.1平方米，实现资产使用收入50.58万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	40220.98	10965.07	21378.64	16514.6	2423.52	809.44			1631.08			5494.98	2382.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

流动资产	10965
在建工程	5494.98
无形资产	2382.29

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2439.25万元，其中：政府采购货物支出1237.29万元；政府采购工程支出113.1万元；政府采购服务支出1088.86万元。授予中小企业合同金额2439.25万元，其中授予授予小微企业合同金额1952.75万元，占政府采购支出总额的80%。

政府采购货物	1237.29
政府采购工程	113.1
政府采购服务	1088.86

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号），禁毒、反恐怖、国内安全保卫、治安、刑事技术侦察等项目支出属于公安涉密事项，为确保国家安全、社会稳定，依法不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

   

监督索引号53310000431201111

 [附件: 德宏州公安局2019年决算公开表格20210103030304532]