中共德宏州委组织部部门2019年度部门决算

监督索引号53310000420301000

第一部分中共德宏州委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中共德宏州委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究和指导全州基层党组织的建设；研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（街道、农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导县（市）基层党建工作。

2、研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全州党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3、研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作；负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核；负责全州大学生村官管理工作。

4、研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全州村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责州委干部教育委员会日常工作。

5、研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作；负责省管干部（退休）、州管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6、研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作；负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全州党内统计、干部（公务员）统计工作。

7、研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程；代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。

8、负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全州选调生考试录用、培养管理工作；指导全州公务员绩效管理工作；指导全州公务员宪法宣誓工作。

9、负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

10、指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。

11、指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。

12、完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，抓实思想政治建设。

一是高标准、高质量推进全州主题教育。二是修复和重构风清气正的政治生态。三是全面加强党员领导干部理论武装。

2、聚焦组织力提升，把党的组织优势转化为推动事业发展的政治优势。

一是加强制度建设，划定党建“责任田”。二是坚持抓细抓常，夯实基层“主阵地”。三是坚持问题导向，破解难题“见真功”。四是强化规范提升，抓牢党务“强基础”。五是坚持塑造品牌，唱响德宏“好声音”。

3、体系化推进干部工作，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

一是着眼政治素质抓教育培养。二是突出精准务实抓考察考核。三是坚持事业为上抓选拔使用。四是坚持从严从实抓常态管理。五是突出正向激励抓关心关爱。

4、提升人才引培水平，更加突出人才引领发展战略。

一是立足德宏实际，抓好人才培养。二是着眼需求导向，强化人才引进。三是落实人才政策，优化留才环境。

5、抓紧抓实公务员管理和自身建设，组织工作质量全面提升。

一是公务员管理工作平稳转接。二是部门自身建设深入推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共德宏州委组织部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中共德宏州委组织部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共德宏州委组织部部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德宏州委组织部部门2019年度收入合计1,567.88万元。其中：财政拨款收入1,459.65万元，占总收入的93.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入108.24万元，占总收入的6.9%。与上年收入1193.98万元对比增加373.9万元。增加的主要原因：一是年内因机构改革州直机关工委、州公务员局并入，在职人员人数、人员经费及相关工作经费增加；二是在职人员工资有所增加，养老保险等也随之增加。

主要指标变动情况表
				单位：万元
指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
本年收入	1567.88	1193.98	373.9	31.32
其中：一般公共预算财政拨款	1459.65	1193.98	265.67	22.25
其他收入	108.24	0	108.24	0

二、支出决算情况说明

中共德宏州委组织部部门2019年度支出合计1,417.01万元。其中：基本支出814.44万元，占总支出的57.48%；项目支出602.57万元，占总支出的42.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1219.21万元对比增加197.8万元,其中：基本支出比上年增加186.45万元，项目支出比上年增加11.35万元。增加的主要原因：一是年内因机构改革州直机关工委、州公务员局并入，在职人员人数、人员经费及相关工作经费增加；二是在职人员工资有所增加，养老保险等也随之增加。

主要指标变动情况表
				单位：万元
指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
本年支出	1417.01	1219.21	197.8	16.22
其中：基本支出	814.44	627.99	186.45	29.69
项目支出	602.57	591.22	11.35	1.92

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共德宏州委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出814.44万元。与上年627.99万元对比增加186.45万元,主要原因：一是年内因机构改革州直机关工委、州公务员局并入人员、车辆及经费增加；二是在职人员工资有所增加、养老保险等也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共德宏州委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出602.57万元。与上年591.22万元对比增加11.35万元,主要原因是年内因机构改革州直机关工委、州公务员局并入项目经费有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共德宏州委组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,416.09万元,占本年支出合计的99.93%。与上年1219.21万元对比增加196.88万元,增加的主要原因：一是年内因机构改革州直机关工委、州公务员局并入，在职人员人数、人员经费及相关工作经费增加；二是在职人员工资有所增加，养老保险等也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,093.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。主要用于：机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出。（1）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行39.59万元；（2）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务20万元；（3）组织事务－行政运行632.08万元；（4）组织事务－一般行政管理事务42.13万元；（5）组织事务－公务员事务23.89万元；（6）宣传事务－一般行政管理事务20万元；（7）其他共产党事务支出248.35万元。（8）其他一般公共服务支出67.43万元；

2.公共安全（类）支出11.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于开展综合治理相关专项工作；

3.教育（类）支出79.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于干部教育培训及实施“英才兴边”计划相关工作；

4.社会保障和就业（类）支出93.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于养老保险单位缴费、职业年金缴费、退休人员支出；

5.农林水（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于开展农村综合改革各项工作；

6.住房保障（类）支出48.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共德宏州委组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.5万元，支出决算为9.49万元，完成预算的38.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.96万元，完成预算的66.13%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算的26.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.19万元，增长2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元，增长65.33%；公务接待费支出决算减少1.77万元，下降28.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内因机构改革州直机关工委并入州委组织部，公务用车增加1辆，公务用车运行维护费大幅度增加，公务接待费支出虽较上年有所下降，但2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体仍较上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，占52.29%；公务接待费支出4.53万元，占47.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展组织业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.53万元。其中：

国内接待费支出4.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次444人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、调研及县市人员汇报工作、学习交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共德宏州委组织部部门2019年机关运行经费支出79.03万元，与上年16.3万元对比增加62.73万元,主要原因是年内因机构改革州直机关工委、州公务员局并入人员、车辆均增加，支出也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共德宏州委组织部部门资产总额326万元，其中，流动资产230.46万元，固定资产94.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年653.82万元相比，本年资产总额减少327.82万元，其中;流动资产增加66.24万元，固定资产减少394.96万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.9万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产108项，账面原值75.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	326	230.46	94.64		7.27		87.37			0.9

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.57万元,其中：政府采购货物支出1.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000420301111

[附件: 2019年中共德宏州委组织部部门决算公开表]