德宏傣族景颇族自治州水利局部门2019年度部门决算

监督索引号53310000633201000

第一部分德宏傣族景颇族自治州水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。（4）指导水资源保护工作。（5）负责节约用水工作。（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用（7）指导监督水利工程建设与运行管理。（8）负责水土保持工作。（9）指导农村水利工作。（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。（11）负责水旱灾害防御工作。（12）开展水利科技和水利涉外事务。（13）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全州水利工作坚持新时代治水新思路，全面贯彻落实中央和省州各项决策部署，抢抓发展机遇，强化责任担当，突出工作重点，狠抓措施落实，全力加快推进水网建设、河湖长制工作，扎实做好水利扶贫，全力补齐农村水利基础设施短板、推进水利管理和改革，抓好水生态文明建设，依法治水管水，强化水利行业安全监管，提升行业能力水平，落实全面从严治党。全年完成水利固定资产投资16.2亿元，治理水土流失面积113平方公里，新增达标堤防41公里，新增蓄水库容529万立方米以上，新增耕地灌溉面积1.4万亩以上，征收水资源费5447.78万元，完成流域面积1000平方公里以上的怒江、瑞丽江、大盈江、芒市河、南宛河等河流管理范围划定工作，完成巩固提升农村饮水安全工程86件，巩固提升农村人口4.1万人，其中建档立人口0.9万人，较好的完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州水利局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.德宏州水利局机关

2.德宏州水利工程管理站（参公）

3.德宏州水土保持环境监测站

4、德宏州河湖管理站

5、德宏州水利水电建设工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州水利局部门2019年末实有人员编制92人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制73人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员72人（含参公管理事业人员8人），无其他人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州水利局部门2019年度收入合计2,170.6万元。其中：财政拨款收入1,910.35万元，占总收入的88.01%；事业收入260.25万元，占总收入的11.99%；无其他收入。与上年对比增加44.68万元，增加21.02%，增加的原因是下属单位本年度业务收入上缴财政金额增加，财政返还的事业收入相应比上年增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州水利局部门2019年度支出合计2,131.99万元。其中：基本支出1,805.75万元，占总支出的84.7%；项目支出326.24万元，占总支出的15.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加15.92万元，增加0.75%，增加的原因是下属单位本年度事业收入支出增加和上级补助资金减少，引起的增减变化。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,805.75万元，与上年对比增加194.66万元，增加12.08%，增加的主要原因是下属单位业务支出增加以及本年增加了抚恤金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1434.21万元，占基本支出的79.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费371.54万元，占基本支出的20.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326.24万元。与上年对比减少178.73万元，减少的原因主要是本年上级补助的项目经费比上年减少，以及部分项目正在实施中未完成，支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况为：合同工社保缴费等工资福利支出4.72万元，占项目支出的1.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品服务支出302.53万元，占项目支出的92.71%；工作队员及挂职干部生活补助等对个人和家庭的补助支出2.20万元，占项目支出的0.68%，办公设备购置等资本性支出16.79万元，占项目支出的5.16%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,891.93万元，占本年支出合计的88.74%，与上年对比减少107.12万元，减少的主要原因是本年上级补助的项目经费比上年减少，以及部分项目正在实施中未完成，财政拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出137.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于重点工程前期工作经费100万元；公务员考核优秀奖励0.45万元；基层党组织工作经费0.85万元；2018年综合考评奖励36.1万元。

2.社会保障和就业（类）支出206.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于离退休费2.41万元；离退休公用经费4.74万元；抚恤金66.14万元；职工基本养老保险保缴费132.94万元。

3.卫生健康（类）支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于患病职工医疗费补助。

4.农林水（类）支出1,464.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于单位行政人员工资及运行费用388.52万元；水利行业一般行政管理事务148.74万元；勘察设计、水利规划报告编制等水利前期工作146.38万元；防汛业务10.1万元；抗旱业务12.96万元；事业人员工资及运行、河湖长制工作等其他水利事业支出757.56万元。

5.住房保障（类）支出83.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.2万元，支出决算为25.43万元，完成预算的68.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为19.27万元，完成预算的90.05%；公务接待费支出决算为6.15万元，完成预算的38.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，公务接待严格标准执行，当年无大型接待活动，并向接待对象收取伙食费，公务接待费支出相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.43万元，下降29.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.18万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.26万元，下降24.53%；公务接待费支出决算减少1.98万元，下降24.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，公务接待严格标准执行，当年无大型接待活动，并向接待对象收取伙食费，公务接待费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出19.27万元，占75.78%；公务接待费支出6.15万元，占24.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出19.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查、野外勘察、地质勘探、等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.15万元。其中：

国内接待费支出6.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,003人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委、州政府工作任务以及上级水利部门到我州调研、检查、指导工作和县市水利部门到州水利局汇报工作、学习业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州水利局部门2019年机关运行经费支出52.05万元，与上年对比增加0.51万元,主要原因是今年预算中有资本性支出办公设备购置，以及商品服务费用有增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏傣族景颇族自治州水利局部门资产总额891.67万元，其中，流动资产332.78万元，固定资产552.56万元，无形资产6.33万元，其他资产176.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892.26万元，其中;流动资产增加59.3万元，固定资产减少837.13万元,无形资产增加4.17万元，其他资产减少441.04万元。资产减少的原因主要是2019年对固定资产进行了补提折旧处理和折旧摊销，所以固定资产净值减少。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	891.67	332.78	552.56	372.39	4.01		176.16			6.33

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.70万元,其中：政府采购货物支出27.70万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额27.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年未开展部门项目绩效自评及部门整体支出绩效自评，公开空表（附表9-12表）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” 等以外的收入。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53310000633201111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州水利局]