德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年度部门决算

监督索引号53310000432201000

第一部分德宏傣族景颇族自治州商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟订德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施；会同有关部门拟订德宏州商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.国内贸易稳中有升。2019年1－12月全州社会消费品零售总额完成169.35亿元，增幅11.2%。批发业完成647.34亿元，增幅17.0%。零售业完成171.81亿元，增幅11.2%。住宿业完成6.77亿元，增幅6.0%。餐饮业完成38.27亿元，增幅16.7%。

2.对外贸易快速增长。

贸易规模持续扩大，德宏州共有经营业绩的外贸企业373户，2019年1—12月，德宏州外贸进出口总额完成370.28亿元，同比增长17.5%。其中：出口完成182.73亿元，同比增长3.7%；进口完成187.55亿元，同比增长34.9%。按美元统计，2019年1—12月，德宏州进出口总额完成53.79亿美元，同比增长12%。其中：出口完成26.53亿美元，同比下降0.7%；进口完成27.26亿美元，同比增长27.9%。贸易结构继续优化，多种贸易门类健全，呈现出各种贸易方式互为补充，相互促进的良好态势。一般贸易进出口完成183.95亿元，同比增长22.1% ，占全州外贸总额的49.68%；边境小额贸易进出口完成132.89亿元，同比增长9.5%，占全州外贸总额的35.89%；边民互市进出口完成51.54亿元，同比增长23.9% 占全州外贸总额的13.92%。

3.口岸四项流量增长势头强劲。 2019年1月31日正式通航，累计出入境人员3.98万人次。口岸进出口总额、进出口货运量、出入境交通工具、出入境人员均呈现较快或大幅增长。

进出口总额127.84亿美元，同比增长15.25 %，其中：出口45.75亿美元，同比增长17.96%，进口82.09亿美元，同比增长13.80%。

进出口货运量2077.56万吨，同比增长28.76%，其中：出口126.54万吨，同比增长11.29%,进口1915.02万吨，同比增长30.55%。

出入境交通工具534.86万辆次，同比下降15.36%，其中：出境281.07万辆次，同比下降12.55%，入境253.80万辆次，同比下降18.28%。

出入境人员2359.96万人次，同比下降5.22%，其中：出境1165.61万人次，同比下降4.95%，入境1194.35万人次，同比下降5.49%。

4.外资利用工作取得积极进展。全年实际利用外资881万美元，同比增长72.75%，完成了州级任务的620万美元的142%。

5.电子商务工作取得新突破。一是成功申报电子商务进农村综合示范项目，芒市、陇川、盈江、梁河4个县市成功申报电子商务进农村综合示范县项目，总投资7040万元，其中中央财政补助资金6000万元，51个边境乡镇服务站建设有序推进。二是跨境电商探索取得新成效。跨境电商监管场站于2019年5月通过海关验收，已具备运营条件即将进行跨境电商业务作业。三是社交平台发展迅速。截止2018年，瑞丽珠宝翡翠加工销售等环节6万余从业人员中，从事直播销售人员近3万人。

6.自由贸易区德宏片区建设取得新进展。一是政府职能进一步转变。自瑞丽试验区建设启动以来已累计下放105项州级审批权，自贸试验区挂牌后又下放了14项州级行政审批权限。审批时限由原来的102个工作日缩短至53个工作日。企业开办时间从43个工作日压缩至3个工作日。516项审批服务事项实现一网通办。二是投资领域改革不断深化。自贸试验区挂牌当天就签约项目12个、协议资金279.3亿元。三是对外贸易转型升级。积极对接现代国际贸易规则，加快跨境电商基础设施建设，“贸促通”已成为缅甸交易量最大的电商平台；翡翠网络直播销售从业人员已达到3万余人，瑞丽入选全国电商示范百佳县。大力发展跨境物流，宏星好运跨境物流平台已吸引中缅近3万辆货运车在平台认证注册，线上交易额达5.8亿元。瑞丽口岸四项指标综合排名位居全国前列、全省第一，成为了中缅边境最大的陆路口岸。四是金融领域开放创新亮点频现。搭建了跨境支付平台。成立了中国农业银行泛亚业务中心瑞丽分中心。在全国首创试点经常项下人民币对缅币特许兑换业务。在全国首推人民币专户出口结算退税试点“德宏模式”，全州跨境人民币结算量连续多年除昆明外位居各州市第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德宏州商务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年度收入合计1,669.56万元。其中：财政拨款收入1,669.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年收入2100.93万元，较上年减少431.37万元，减少21%。原因：2019年未拨入非财政拨款资金。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年度支出合计1,487.68万元。其中：基本支出511.84万元，占总支出的34.41%；项目支出975.84万元，占总支出的65.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出1505.59万元，比上年减少17.91元，减少1%主要原因是：在职人员减少，人员工资、单位基本养老保险缴费相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出511.84万元。上年457万元,增加54.84万元，增加12%，原因为：2019年新增加固定资产4.37万元（购买办公设备及专用设备增加）其他交通费用共支出25.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975.84万元。上年项目支出1048.60万元，比上年减少72.75万元，减少7%，主要原因是：边境地区转移支付资金加强口岸工作促进大通关建设奖补资金还未支付。具体项目开支及开展工作情况：2011302一般行政管理事务-德财外〔2019〕10号-德宏州商务局-内贸工作经费20万元；2011302一般行政管理事务-德财外〔2019〕10号-德宏州商务局-口岸工作经费15万元；2011302一般行政管理事务-德财外〔2019〕22号-中国国际投资贸易洽谈会5万元；2011302一般行政管理事务-德财预〔2019〕216号-非税收入经费补助0.47万元；2011399其他商贸事务支出-德财外〔2019〕22号-南博会暨昆交会工作经费10万元；2011399其他商贸事务支出-德财外〔2019〕22号-上海进口博览会经费项目10万元；2013699其他共产党事务支出-德财行〔2019〕191号-德宏州委组织部-德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费（州本级项目）--党内活动经费0.7万元；2013699其他共产党事务支出-德财行〔2019〕191号-德宏州委组织部-德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费（州本级项目）--书记补助0.16万元；2013699其他共产党事务支出-德财行[2019]235号-德宏州机关工作委员会-州直机关党组织工作经费0.16万元；2019999其他一般公共服务支出-德财预〔2018〕388号-边境地区转移支付资金加强口岸工作促进大通关建设奖补资金-协管员补助20.75万元；2019999其他一般公共服务支出-德财预〔2018〕388号-边境地区转移支付资金口岸工作促进大通关建设奖补资金-管理运行资金70.91万元；2019999其他一般公共服务支出-德财预〔2018〕388号-边境地区转移支付资金口岸工作促进大通关建设奖补资金-项目建设资金124万元；2019999其他一般公共服务支出-德财预〔2019〕142号-打击走私办案专项经费（FS）10万元；2080905军队转业干部安置-德财社〔2019〕170号-2019年第二批企业军转干部生活困难补助资金20.24万元；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2017〕33号-2017年省级境外罂粟替代种植发展专项资金2.38万元；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2018〕15号-2018年省级境外罂粟替代种植发展专项资金43605.28；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2019〕10号-德宏州商务局-外贸工作经费20万元；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2019〕20号-2018年中央外经贸发展专项资金480.04万元；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2019〕31号-2019年稳增长商贸进出口专项资金95.81万元。2019年来德宏商务工作在州委、州政府的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进的总基调，全力深化改革开放，按照中央、省、州经济工作会议的部署，积极探索建立开放型经济，加快推进自由贸易区德宏片区和边境陆路口岸功能提升，各项主要指标呈现稳中有升的良好态势。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,464.02万元,占本年支出合计的98.41%。上年度一般公共预算财政拨款支出1416.54万元，比上年增加47.47万元，增长率为3%，其中工资福利支出408.99万元、商品和服务支出37.82万元、对个人和家庭补助65.03万元。项目支出952.18万元。主要原因工资福利支出较去年增加8.25万元、对个人和家庭补助较去年增加50.2万元，其中抚恤金支出46.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出667.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.57%。主要用于2011302一般行政管理事务-德财外〔2019〕10号-德宏州商务局-内贸工作经费20万元；2011302一般行政管理事务-德财外〔2019〕10号-德宏州商务局-口岸工作经费15万元；2011302一般行政管理事务-德财外〔2019〕22号-中国国际投资贸易洽谈会5万元；2011302一般行政管理事务-德财预〔2019〕216号-非税收入经费补助0.47万元；2011399其他商贸事务支出-德财外〔2019〕22号-南博会暨昆交会工作经费10万元；2011399其他商贸事务支出-德财外〔2019〕22号-上海进口博览会经费项目10万元；2013699其他共产党事务支出-德财行〔2019〕191号-德宏州委组织部-德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费（州本级项目）--党内活动经费0.7万元；2013699其他共产党事务支出-德财行〔2019〕191号-德宏州委组织部-德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费（州本级项目）--书记补助0.16万元；2013699其他共产党事务支出-德财行[2019]235号-德宏州机关工作委员会-州直机关党组织工作经费0.68万元；2019999其他一般公共服务支出-德财预〔2018〕388号-边境地区转移支付资金加强口岸工作促进大通关建设奖补资金-协管员补助20.75万元；2019999其他一般公共服务支出-德财预〔2018〕388号-边境地区转移支付资金口岸工作促进大通关建设奖补资金-管理运行资金70.91万元；2019999其他一般公共服务支出-德财预〔2018〕388号-边境地区转移支付资金口岸工作促进大通关建设奖补资金-项目建设资金124万元；2019999其他一般公共服务支出-德财预〔2019〕142号-打击走私办案专项经费（FS）10万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出125.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于2080905军队转业干部安置-德财社〔2019〕170号-2019年第二批企业军转干部生活困难补助资金20.24万元；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出644.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.01%。主要用于2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2017〕33号-2017年省级境外罂粟替代种植发展专项资金2.38万元；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2018〕15号-2018年省级境外罂粟替代种植发展专项资金4.36万元；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2019〕10号-德宏州商务局-外贸工作经费20万元；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2019〕20号-2018年中央外经贸发展专项资金480.04万元；2160699其他涉外发展服务支出-德财外〔2019〕31号-2019年稳增长商贸进出口专项资金95.81万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出26.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.3万元，支出决算为5.07万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强公车管理，压缩接待人次，费用降低。遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2.69万元，下降-34.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.92万元，下降-37.16%；公务接待费支出决算减少-0.78万元，下降-29.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，加强公车管理，压缩接待人次，费用降低。遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占63.98%；公务接待费支出1.82万元，占36.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外贸科、内贸科、外资科、口岸科、办公室等相关工作展开所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.82万元。其中：

国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外贸科、内贸科、外资科、口岸科、办公室等相关工作展开发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年机关运行经费支出37.82万元，与上年对比41.43万元,增加3.61万元，增长9%，主要原因外贸科、内贸科、外资科、口岸科、办公室等机关运行经费支出增加，部门机关运行经费主要用于外贸科、内贸科、外资科、口岸科、办公室等科室日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏傣族景颇族自治州商务局部门资产总额1809.95万元，其中，流动资产1043.93万元，固定资产930.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.32万元，其中;流动资产减少93.01万元，固定资产增加0.2万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值4.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1809.95	1043.93	930.19	822.97	30.05		77.17

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.37万元,其中：政府采购货物支出4.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分名词解释

三公经费：是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310000432201111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州商务局部门2019年度部门决算公开表]