德宏州社科联部门2019年度部门决算

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德宏州社科联部门2019年度部门决算

第一部分州社科联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州社科联概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；2、组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；3、组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；4、编辑出版学术期刊和社科动态信息；5、促进社会科学学科建设和人才队伍建设，开展社会科学优秀成果评奖工作，评选表彰先进学会、优秀社科工作者；6、制订社会科学规划工作，组织协调重点课题研究;7、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求；8、加强社会科学和自然科学界的横向联系与合作。

德宏州社科联内设4个正科级科室，分别是办公室、学会部、中缅关系战略研究室、中缅经济文化交流中心。办公室工作职责：主要负责对外联络和对内事务的日常综合协调工作。学会部工作职责：贯彻执行党和政府关于社会科学工作的方针、政策，审核各学会的年度工作计划，协调和指导所属学会、协会、研究会的工作，监督学会履行社科联章程。中缅关系战略研究室工作职责：承担德宏州对缅研究主要工作，并积极与国内研究机构开展合作，加强对缅甸及东南亚、南亚等战略问题研究。中缅经济文化交流中心工作职责：协助外事部门做好涉缅外事工作，参与州级领导、县市主要领导与缅各级各方开展的外事活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、2019年，全州共成立宣讲团、宣讲小分队498个，开展宣讲2417场次，受众28.84万人。二、共组织全体干部职工集中学习38次，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及省州重大会议和重要文件精神的学习。三、《德宏社会科学》出刊4期（总的已出版57期），发行4800册；《缅甸研究》出刊4期（总的已出版19期），发行4800册。《缅甸情况动态》内参编辑上报6期。四、成功举办“云岭大讲堂?德宏讲堂”8期，“德图公益文化大讲堂”10期，受众达5000余人。五、完成了德宏州图书馆、盈江新城乡刀安仁故居、梁河县图书馆等省级社科普及示范基地复核工作，2019年成功申报畹町南洋华侨机工回国抗日纪念公园为省级社科普及示范基地。六、办好“两大论坛”，促进对外交流合作。办好“中缅智库高端论坛”和“跨喜马拉雅论坛暨西南论坛”，为德宏主动融入“一带一路”“中缅经济走廊”建设建言献策。七、2019年中缅民生项目共7个。八、开展了《德宏州的缅甸人问题研究》《芒市长寿人群调研报告》《农民专业合作社在直过民族地区精准扶贫中作用发挥路径研究》等课题调研。九、州社科联领导及班子成员先后到挂钩点梁河县小厂乡友义村调研8次，全年共投入资金7.55万，主要用于基础设施、教育培训、人居环境改善等建设。一是投入1.55万元，开展春节慰问、“三·八”妇女节、“七·一”建党98周年、“不忘初心、牢记使命”主题宣讲等活动；二是投入资金1万元，改造村委会洗澡间、厕所等基础设施；三是投入资金2万元，用于人居环境提升工程；四是协调资金3万元，帮助解决挂钩点村委会工作经费紧缺问题。积极落实2019年产业扶持项目（种植、养殖），开展科技培训活动3期，培训300余人次，提高群众的科学技能，为梁河县实现2019年脱贫摘帽作出了积极努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州社科联部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州社科联部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州社科联部门2019年度收入合计267.13万元。其中：财政拨款收入247.11万元，占总收入的92.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.02万元，占总收入的7.49%。与上年362.72万元对比减少26.35%，主要原因分析是因为财政拨入项目预算减少。

二、支出决算情况说明

德宏州社科联部门2019年度支出合计275.67万元。其中：基本支出163.6万元，占总支出的59.35％；项目支出112.07万元，占总支出的40.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年343.59万元对比减少67.92万元，减少了19.77%。主要原因分析是因为财政拨入项目预算减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州社科联机关正常运转的日常支出163.6万元。与上年168.26万元对比减少4.66万元，减少了2.77%,主要原因分析是因为2019年机构改革人员变动大，人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.16％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州社科联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.07万元。与上年175.33万元对比减少63.26万元，减少了36.08%,主要原因分析是2019年未拨入《德宏州社会科学》刊物出版经费，中缅关系研究所项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2060601-社会科学研究机构款87万元为中缅关系研究所开展活动费用及《德宏社会科学》刊物出版经费；具体开展活动情况：一是2019年，全州共成立宣讲团、宣讲小分队498个，开展宣讲2417场次，受众28.84万人。二是共组织全体干部职工集中学习38次。三、《德宏社会科学》出刊4期（总的已出版57期），发行4800册；《缅甸研究》出刊4期（总的已出版19期），发行4800册。《缅甸情况动态》内参编辑上报6期

2.2060606-其他社会科学支出25.07万元为云南省社科联拨入项目经费；具体开展活动情况：一、成功举办“云岭大讲堂?德宏讲堂”8期，“德图公益文化大讲堂”10期，受众达5000余人。二、完成了德宏州图书馆、盈江新城乡刀安仁故居、梁河县图书馆等省级社科普及示范基地复核工作，2019年成功申报畹町南洋华侨机工回国抗日纪念公园为省级社科普及示范基地。三、开展了《德宏州的缅甸人问题研究》《芒市长寿人群调研报告》《农民专业合作社在直过民族地区精准扶贫中作用发挥路径研究》等课题调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州社科联部门2019年度一般公共预算财政拨款支出250.6万元,占本年支出合计的90.91%。与上年334.25万元对比83.65万元，减少了25.03%,主要原因分析是因为2019年未拨入《德宏州社会科学》刊物出版经费，中缅关系研究所项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.87%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及日常公用支出；

2.科学技术（类）支出87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.72%。主要用于中缅关系研究所开展工作及《德宏社会科学》刊物出版经费；

3.社会保障和就业（类）支出13.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于在职人员基本养老金支出；

4.住房保障（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州社科联部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为1.38万元，完成预算的78.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的115.79%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年州社科联一般公共预算财政拨款“三公”经费没有产生因公出国境费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年6.41万元减少5.03万元，下降78.47。其中：因公出国（境）费支出决算较2018年5.53万元减少5.53万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算较2018年0.85万元增加0.25万元，增长29.41%；公务接待费支出决算较2018年0.03万元增加0.25万元，增长833.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及过“紧日子”的要求，州社科联进一步加强“三公”经费管理，强化预算控制、预算执行约束及动态监控，2019年州社科联一般公共预算财政拨款“三公”经费没有产生因公出国境费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占79.71%；公务接待费支出0.28万元，占20.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州社科联日常出差、中缅关系研究所调研出车、脱贫攻坚、中缅民生基金工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中缅关系研究所接待复旦大学、云南大学、中国外交学院、云南省社科联院、保山社科联、中国国际问题研究院、广西民族大学等到德宏调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州社科联部门2019年机关运行经费支出14.99万元，与上年15.86万元对比减少0.87万元,主要原因分析是因为2019年政府机构改革，州社科联转隶2干部，公用经费同步转出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、劳务费等日常公用经费、上缴州总工会工会经费及在职职工交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州社科联部门资产总额70.69万元，其中，流动资产13.16万元，固定资产57.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.15万元，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	70.69	13.16	57.53	0	28.9	0	28.63	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26.58万元，其中：政府采购货物支出26.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

5. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53310000449501111

[附件: 德宏州社科联2019年部门决算公开表]