政协德宏州委员会2020年预算公开

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政协德宏州委员会2020年预算公开

目录

第一部分 政协德宏州委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 政协德宏州委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

政协德宏州委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方行政机关，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

 1政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，及特别邀请的人士组成，设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众，了解和反映他们的愿望和要求，参加本会组织的会议和活动。

2.政协德宏州委员会全体会议的议案，应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案，应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议，都有遵守和履行的义务。如有不同意见，在坚决执行的前提下可以声明保留。

3.政协德宏州委员会，在本会会议上有表决权、选举权和被选举权；有对本会工作提出批评和建议的权利。

4.参加政协德宏州委员会的单位和个人，有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利，对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利，以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。

5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置，经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内，有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时，经本届主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。

6.政协德宏州委员会设主席1人，副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，即临时召集之。

（二）机构设置情况

州政协为厅级单位，2019年编制为42人。处级（10个）：1室：政协办公室；9委：提案委、经农委、人资环委、教科卫体委、社法委、民宗侨委、文化文史委、委员联络委、侨务外事委。其中侨务外事委员会为新成立机构。

（三）重点工作概述

一年来，在州委的坚强领导下，州政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全州发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，以奋发有为的精神状态和务实创新的工作举措推进各项工作，助推德宏经济社会高质量跨越式发展。现将一年来工作总结如下：

    一、2019年工作开展情况

（一）着力强化理论武装

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会讲话精神、习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，坚持以新思想新理论武装头脑，指导实践、推动工作。一年来，举行了25次党组会、9次理论学习中心组学习、5次常委会、7次主席会、8次专题学习研讨、28次机关集中学习、3次干部职工集中学习读书班、主要领导讲党课4次、聘请省政协专家、州委党校教授对全体委员和政协干部职工进行培训，组织州政协委员和全州政协机关干部到厦门大学进行履职能力提升培训，坚持为委员发放书籍、订阅《人民政协报》《云南政协报》等报刊，推动实现以广大政协干部、政协委员和界别群众全员参与的学习全覆盖。积极引导参加政协的各民主党派、无党派人士、各人民团体和各族各界人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解中国共产党历史、新中国史、统一战线历史、人民政协历史，不忘合作初心，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）坚持把党的建设摆在突出位置

把党的建设放在更加重要的位置。坚决贯彻执行中央《关于加强新时代人民政协党的建设的若干意见》，认真贯彻落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》和中共云南省委《关于坚定维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导的若干具体规定》，坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，大力加强党对政协工作的全面领导和政协党的建设工作，以政协党建工作水平的提高，推动政协履职成效的提升。制定出台了主席班子联系常委、常委联系委员的“双联系”制度，将全体委员按界别归口到各专委会，对委员一律实行双重管理，引导党员委员牢记党的宗旨、坚定理想信念，为党做好凝心聚力工作，带动党外政协委员紧跟新时代、树立新形象、展现新作为。坚持年度重点工作安排、“三重一大”事项、党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作党组集体讨论研究制度，切实发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保把党中央的大政方针和省委、州委的决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作中。

认真落实党建责任制。细化分解任务，逐层逐级签订责任书，多形式、多层次教育党员干部遵守党的政治纪律、政治规矩，做政治上的“明白人”，党纪国法的“坚守者”。积极创建示范党支部，党组班子成员身体力行，带头制定学习计划、撰写心得体会和党性分析材料，带头推动学习教育，带头以普通党员身份参加支部学习活动，确实履行党要管党、全面从严治党的主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。坚持组织党员深入扶贫挂钩点和联系社区、结对帮扶支部，深入开展走访慰问活动。积极探索实践党组班子联系党员常委、党员常委联系党员和党员委员归属专委会成立党支部等制度。开展德宏州政协“新时代基层政协党建工作课题研究”，着重查找存在问题，针对短板认真改进工作，代州委起草《关于加强新时代人民政协党的建设工作的贯彻落实意见》，推动实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

严格落实请示汇报制度。坚持向州委请示汇报工作制度，及时向州委请示汇报常委会工作报告、协商计划、全体会议、党组会议、党组中心组学习等重要工作，及时传达学习贯彻落实全国政协、省政协和州委的重要会议精神；坚持向省政协汇报工作，主动与州人大、州政府及相关部门沟通协调工作；坚持加强对县市政协工作的指导，明确主席会议成员分别联系指导各县市政协工作，确保政协各项工作的顺畅通达和有效落实。

（三）聚焦中心认真履行职责

一是调研视察成效显著。围绕推动提质增效，采取各委室相互联动、专委与政协参加单位联动、各界别委员相互联动、州县市委员上下联动的“四联动”方式，有效整合调研视察力量开展调研视察。今年以来，完成了全州流经城市河流治理情况调研、全州旅游情况调研、缅甸侨团侨社在“一带一路”建设中发挥作用与对策情况调研、全州农村低保对象精准识别情况视察、民族团结进步示范州创建活动视察等14个调研视察，提出了许多有针对性的对策建议。特别是《关于进一步优化全州营商环境的建议案》得到州委州政府及有关部门的高度重视和采纳，州委州政府出台了《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于调整充实德宏州重点产业发展领导推进机制的通知》，州政府先后出台了《德宏州人民政府办公室关于成立德宏州优化营商环境领导小组的通知》《德宏州人民政府办公室关于成立德宏州小水电清理整改领导小组的通知》《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州进一步优化电力接入营商环境实施方案（试行）的通知》，下发了《州政协优化营商环境调研部分存在问题清单》，明确了问题清单、责任人、限期整改，政协调研报告建言资政作用得到较好体现。

二是民主监督创新开展。立足于“不求协商规模大、力求协商有实效”的原则，以专题协商、对口协商为主，开展《政府工作报告》和“两院”工作报告全会议政协商。加大重点提案协商办理力度，对建设“雷允中央飞机制造厂主题纪念馆”等提案开展督办协商，以建设村史馆、规范村规民约等为专题共开展了12项专题协商。在充分调研的基础上，围绕“德宏州实施乡村振兴战略”开展专题议政协商，有关部门负责人针对委员们提出的意见建议逐一进行回应，州政府领导进行现场表态，充分体现把协商贯穿在政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能全过程；严格按照州委出台的《关于加强和完善人民政协民主监督的实施意见》，对州文化和旅游局、州林业和草原局开展民主评议，深入县市调查了解情况，征求政协委员、基层站所等群众的意见建议，在常委会上面对面开展集中评议，并将测评结果报送州委、州纪委监委、州委组织部等部门，针对民主评议中反映的突出问题，督促整改，增强了民主监督的硬度和实效。

三是提案办理时效突出。不断提升提案质量及提案办理的落实率和满意率，使提案工作在促进全州经济发展、行业作风改善、党风廉政、民生问题解决等方面起到积极作用。加强联督联办机制合力作用，与州委州政府督查室联合开展提案办理专项督查活动，将每件提案办理明确到责任部门并规定完成时限。经主席会议研究，将《全州健康养老产业发展工作情况》《关于建设“雷允中央飞机制造厂遗址纪念馆”的提案》等9件提案列为重点提案，由主席班子成员负责领衔督办，提案办理质量得到有效提升。州政协十二届二次全会以来审查立案260件提案，目前已办复260件，办复率100%。

（四）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

    今年9月至12月，在州委的坚强领导和省委第12指导组、州委第9指导组的指导下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各项工作抓得紧、做得实，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目的。党员领导干部带头深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走，在加强理论武装、提高政治能力上作表率。准确把握数量与质量、守正与创新、务虚与务实、当前与长远的关系，带头推动工作提质增效，在担当职责使命上作表率。切实履行好职能职责，共同推动政协工作严起来、紧起来、实起来，在推动各项工作提质增效中实现政协事业高质量发展。

（五）推进党风廉政建设向纵深发展

积极实践监督执纪“四种形态”，严格落实廉政谈话、谁分管谁谈话、谈心谈话制度，探索执行州政协党组书记约谈班子成员、班子成员约谈分管委室负责人、负责人约谈干部职工的三级约谈机制，严格执行党组负责人与班子成员、班子成员之间、班子成员与分管委室、委室负责人与委室干部、科室分管领导与科室干部职工谈心谈话的“五必谈”制度。坚持年初印发党风廉政建设工作计划，层层签订责任书，形成逐级负责、责任到人、上下协调、齐抓共管、全员参与的格局，坚持做到年初有部署、年中有检查、年末有考核。坚持评选优秀党员、优秀公务员以及晋升职位征求派驻纪检监察组的意见建议，把党风廉政建设责任制检查考核结果作为对领导干部和内设机构负责人业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。

（六）全力抓好脱贫攻坚助推行动

自2018年8月全省政协系统脱贫攻坚助推行动启动以来，州政协认真贯彻落实省政协和州委州政府的部署，按照“群众所需、政协可为、委员所能”的原则，坚持专委会与委员联动、州县市政协上下联动、政协干部与委员联动“三个联动”，充分动员1100余名各行各业的政协委员和240多名政协干部职工，通过多种方式全面参与“七个助推”和“九个一”活动。截至目前，全州政协系统脱贫攻坚助推行动为贫困劳动力提供就业岗位1352个、帮助选择合适产业项目780个、提供技术服务596项、提供产品销售渠道174个，开展义诊活动81次、文化活动135次、义捐活动182次，资助贫困学子576人，为精准扶贫提出建议335条，直接投入资金3341.5302万元。

（七）认真开展庆祝“两个70周年”系列活动

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真总结新中国和人民政协成立70周年来的辉煌成就和宝贵经验，经报请州委同意，州政协深入动员全州广大政协委员和政协干部职工积极参与，认真开展庆祝新中国成立70周年暨人民政协成立70周年“六个一”系列活动。通过开展给党员委员上党课、中秋茶话会、文艺汇演、征文比赛、职工运动会、出版纪念文集等活动，进一步增强了政协干部和广大政协委员的自信心、自豪感和使命感，大大提升了人民政协的社会影响力。

（八）切实加强机关自身建设

一是进一步加强和转变作风。深入贯彻落实中央八项规定精神和省、州实施办法，认真研究“四风”新动态，加强日常工作和生活监督，扩大监督范围，把监督由“八小时以内”向“八小时以外”延伸，监督工作从“工作圈”向“生活圈”“社交圈”延伸扩展。根据基层反应调研扎堆的问题，持续改进调研视察考察工作，健全完善调查研究、视察考察工作制度，改进调查研究方式方法，严格控制团组规模，着力提高调查研究质量，坚决克服重调查轻研究、重程序轻质量的现象。二是加强服务管理水平。按照新修订出台的《德宏州政协常务委员会工作规则》等26项规章制度、《政协德宏州委员会委员履职工作规则》等6项配套文件，进一步强化委员履职信息管理和履职评估，加强对政协委员的服务与履职管理。机构改革中，努力协调争取新进了6名干部，缓解了办公室工作人员少、工作力量不足的问题。制定完善的制度全面执行，新力量的不断增加，进一步提高政协工作的制度化、规范化、程序化水平。

一年来，在州委坚强领导下，我们取得了显著成绩，但工作仍然存在一些不足。主要表现在：一是工作节奏还跟不上省政协、州委的步伐，不同程度存在习惯按“形式”“套路”开展工作的现象；二是对照中央政协工作会议、省委政协工作会议和全国地方政协经验交流会议要求，工作重心聚焦到协商上的力度还不够，一定程度上还存在着定性模糊、职能模糊、责任模糊、工作方式模糊的问题；三是“四风”顽疾和衙门作风仍有不同程度表现。

    二、下一步工作打算

下一步，州政协将持续巩固深化”不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持以党建工作引领履职实践，坚持把建言资政和凝聚共识双向发力贯穿政协履职的全过程，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，努力在推动德宏高质量跨越式发展、助推中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设中体现政协作为、展现政协担当、作出政协贡献。

（一）始终加强党对政协工作的全面领导

认真贯彻新时代党的建设总要求，落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委《实施意见》，以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。主动争取党委加强领导，坚决扛起政治责任，以党的政治建设为统领，切实发挥好政协党组把方向、管大局、保落实的作用，努力把政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。充分发挥党员委员在政治引领、发扬民主、合作共事、廉洁奉公等方面的模范作用，发挥中共界委员的“关键少数”作用。坚持全面从严治党，严格落实管党治党责任，纵深推进政协机关党风廉政建设，从严从紧管理机关干部，营造风清气正的良好政治生态。

（二）坚持突出思想政治引领

把理论武装摆在更加突出的位置，坚持以党组理论学习中心组学习为引领，以主席会议、常委会会议集体学习、委员集中学习培训为重点的学习制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。完善政协学习制度体系，探索建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，增强学习针对性和实效性。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央政协工作会议、全国地方政协工作经验交流会议、省委政协工作会议精神，在持续深入学习、抓好成果运用上下功夫，提高政协委员和政协机关干部思想理论水平，切实把思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来。

（三）全力促进建言资政和凝聚共识双向发力

以建言资政和凝聚共识双向发力为抓手，全面提升履职成效。一是协助党委政府做好引导预期、协调关系、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾等工作，最大限度统一思想、凝聚共识、凝心聚力，为促进德宏高质量跨越式发展汇聚强大合力。二是聚焦党委中心任务、经济社会发展重点难点、人民群众关注的热点焦点问题，组织委员开展调研、视察、监督、协商，综合运用视察调研、社情民意、撰写提案、大会发言等多种方式，推动调研成果转化运用，切实做到参政参到要点上、议政议到关键处。三是紧紧围绕新时代人民政协“是什么”“干什么”“怎么干”的问题，充分发挥专门协商机构作用。坚持协商形式和协商议题相匹配，进一步完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议和专题协商会为重点，以对口协商会、界别协商会、提案办理协商会、网络议政与远程协商等为常态的协商议政新格局。进一步加强政协与党委、政府及有关部门的沟通协调，完善对口联系机制、议题产生机制、成果报送采纳反馈机制，探索建设建言资政、协商议政质量评价体系，提高政协工作质量和实效。

（四）注重发挥民主监督实效

创新政协监督机制，通过协商会议、委员视察、提案反映等形式进行监督，增强民主监督的实际成效。充分调动广大政协委员参与民主监督的积极性，综合运用提案、建议案、调研视察、协商会议、民主评议等形式，多角度开展民主监督，促进工作落实、作风改进、问题解决。加强与州委、州政府监督机构的联系协作，注重发挥舆论监督的作用，形成监督合力。积极开展界别联组活动，搭建委员知情明政平台，健全协调沟通、办理反馈、权益保障等工作机制，推进民主监督制度化、规范化、程序化。

（五）切实加强政协自身建设

一是以“成熟定型”目标健全工作制度。建立健全政协会议组织、履职活动等规则，健全政协办公室、专门委员会向主席会议报告工作，主席会议向常务委员会报告工作，专门委员会向常务委员会报告履职情况等制度。完善政协主席会议成员和专门委员会联系界别制度，进一步完善专门委员会工作制度。强化提案工作、视察调研、反映社情民意、对外交往、文史资料、新闻宣传、理论研究等经常性工作制度建设，构建完备的制度体系。

二是按照“责任委员”的要求建设委员队伍。认真落实习近平总书记对委员提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示和省委关于加强对政协委员教育管理的要求，教育引导委员提升履职本领，当好人民政协制度参与者、实践者、推动者。加强委员服务管理，尊重和支持委员依照政协章程履行职责，积极为委员履职搭建平台、畅通渠道、创造条件。加强委员履职管理，促进委员履职尽责、发挥作用。完善委员产生和退出机制，把好委员入口关，畅通出口关，建立能进能出、优胜劣汰的委员队伍管理机制。

三是坚持“好干部”标准建设机关干部队伍。锤炼过硬的政治素质，推动政协机关干部在理论武装上走在前，在强化“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”上过得硬。强化务实担当的作风，以刀刃向内的革命精神，继续巩固“慵懒散松”整治成效，坚决杜绝不担当、不作为的现象。坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，切实管好薄弱领域和关键环节，防止利用政协影响力或委员资源谋取私利。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，教育引导机关干部树牢“一线”意识，保持“一线”状态，努力打造一支适应新时代要求高素质的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 33人，工勤编制9人。在职实有62人， 全部为财政供养人员。 

离退休人员 41人，其中： 离休 1人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2296.61万元，其中：一般公共预算财政拨款2296.61万元。与2019年部门财务总收入对比增加了189.81万元，增加的主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2296.61万元，其中:本年收入2296.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2296.61万元（本级财力2296.61万元）。与2019年部门财政拨款收入对比增加了189.81万元，增加的主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2296.61万元。财政拨款安排支出 2296.61万元，其中，基本支出1813.61万元，与上年对比增加195.81万元，增加的主要原因是人员工资增加。项目支出483万元，与上年度对比减少6万元，减少的主要原因是厉行节约减少开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1709.16万元、社会保障和就业支出511.69万元、住房保障支出75.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1813.61万元，项目支出483万元），主要用于：

1、工资福利支出1189.47万元，其中基本工资支出347.18万元，津贴补贴支出518.61万元，奖金26.79万元，绩效工资119.04万元，机关单位养老保险101.02万元，工伤保险1.07万元，住房公积金75.76万元。

2、商品服务支出493.46万元，其中办公费65.18万元（基本支出30.18万元，项目支出35万元），印刷费25万元（基本支出10万元，项目支出15万元），水费5万元，电费5万元，邮电费20万元，差旅费80万元（基本支出20万元，项目支出60万元），会议费83万元（项目支出），培训费50万元（项目支出），公务接待费22.4万元（基本支出12.4万，项目支出10万元），劳务费20万元（项目支出），工会经费4万元，公务用车运行费30万元（基本支出20万元，项目支出10万元），其他交通费83.88万元。

3、对个人和家庭的补助支出413.68万元，其中离休费15.84万元，退休费391.18万元，生活补助6.66万元。

4、资本性支出200万元（全部为项目经费）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额200万元，主要用于支持芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市等5县市基层政协办公条件改善。2020年执行，分配方案确定后再另行公开。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为10万元，较上年对比无增减变化，2019年国内公务接待批次为79次，共计接待773人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费25万元，较上年对比无增减变化，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况m

     无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

本部门2020年预算机关运行经费共1813.61万元，安排情况如下：

1、2020年工资福利支出1189.47万元（基本工资支出347.18万元、津贴补贴支出518.61万元、奖金支出26.79万元、绩效工资119.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出101.02万元、工伤保险1.07万元、住房保障支出75.76万元），2019年工资福利支出为1048.91万元，2020年比2019年增加140.56万元，增加的主要原因是人员增加、工资待遇增加导致经费增加。

2、2020年商品和服务支出210.46万元（办公费30.18万元、印刷费10万元、水费5万元、电费5万元、邮电费20万元、差旅费20万元、公务接待12.4万元、公务用车运行维护费20万元、工会经费4万元、其他交通费83.88万元），2019年商品和服务支出192.08万元，2020年比2019年增加18.38万元，增加的主要原因是人员增加各项费用增加。

3、2020年对个人和家庭的补助支出413.68万元（离休费15.84万元、退休费391.18万元、生活补助6.66万元），2019年对个人和家庭的补助支出376.81万元,2020年比2019年增加36.87万元，增加的主要原因是新增退休老干部及离退休老干部工作待遇提高，所以对个人和家庭的补助增加。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

   项目绩效目标在部门预算公开情况表里体现。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000413100111

 [附件: 部门预算公开情况表]