德宏州归国华侨联合会2020年部门预算公开

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德宏州归国华侨联合会2020年部门

预算公开

目录

 

第一部分 德宏州归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州归国华侨联合会2020年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏州归国华侨联合会 职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）精神，德宏州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：

 1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

 2.为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

 3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

 4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

 5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

 6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。

 7.研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。

 8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

 9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德宏州侨联设3个正科级内设机构，分别为办公室、国内科、国外科。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党对侨联工作的领导，深化侨联改革工作，全州侨联基层组织建设迈上新台阶。

按照《中国侨联深化改革方案》、《中国侨联基层侨联组织工作条例（试行）》及中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，全州各级侨联组织认真贯彻落实全国全省侨联基层组织建设工作会议精神，进一步加强基层侨联组织建设，以提升“侨胞之家”示范点建设为重点，优化组织设置，创新活动方式，充分挖掘基层侨联组织的资源优势和潜力，把基层侨界群众组织起来，凝聚起来，动员起来，不断探索开展党建带侨建工作。一是按照《中国侨联改革方案》及《德宏州深化党政机构改革方案》实施了侨联机构改革，州侨联班子建设得到州委的高度重视，增加了1个副处职数，完善了州侨联班子建设，党对侨联工作的领导得到进一步加强。二是稳步推进党建带侨建工作。按照《中国侨联基层侨联组织工作条例（试行）》和中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》“在5年时间内，基层侨联组织基本实现应建尽建、应覆盖尽覆盖”的要求，通过此次深化改革工作，对全州拟建的38家基层侨联组织进行了前期调研，完成了5个基层侨联组织的前期准备工作；在边境沿线国门小学、高校、涉侨企业等已安排布点。

2.海外联谊联络工作进一步拓展

(1)主动融入国家“一带一路”建设及中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设，加强对外联谊，积极搭建文化交流平台。一是加强与海外重要侨领、侨团的联络与联谊。利用东盟华商会、世界云南同乡会、泼水节、目瑙纵歌节等重要平台，邀请重要侨领、侨团参加活动，加强与他们的联络联谊；二是通过举办5期华裔青少年夏令营活动，邀请海外华裔青少年250人次回到祖籍国学习中国文化，感观中国变化与发展，加强与华裔青少年的交流，进一步涵养了侨务资源；三是开展缅甸技术人才的培养。协助德宏州职业学院、德宏师专和陇川职业高级中学招收学制3年的海外华裔留学生共231人次，为服务国家“一带一路”开展好沿边侨务工作及强边固防奠定了基础，涵养了侨务资源。

(2)用心服务，积极搭建“人心转化”的平台。积极协助云南华商公益基金会海外开展远征军纪念设施的建设，华文教材发送等工作，通过不懈的努力，海外多地“传统亲台”侨团、侨校、华人华侨态度发生了明显转变，工作有了新发展。

(3)对外联络工作取得新成效。一是2019年4月在我州举办了第十届世界云南同乡联谊大会，来自33个国家和地区的400余名云南同乡代表和特邀嘉宾参会。大会以“相约彩云南——走进魅力德宏、共谋开放发展”为主题。大会期间举办了纪念南洋华侨机工回国抗战80周年活动、“一带一路”开放发展交流合作暨德宏招商引资推介会、德宏民族特色美食品鉴等十余个活动，让云南乡亲感受浓郁民族特色、体验魅力德宏。通过活动，受到了海外侨胞的高度赞誉和一致好评，提升了德宏在世界的知名度。二是多次与沿边重要侨团、侨校举行联谊联络活动。借助2019年春节慰问活动及与沿边侨团进行互访活动，年内召开座谈会5次，增进与海外侨团交流，进一步拓展涵养了海外侨务资源。三是组织参加了由中国侨联、云南省政府主办侨连五洲·七彩云南第十七届东盟华商会暨第1届“一带一路”侨社论坛活动，与来自53个国家和地区的600名侨领和华商进行了交流，对进一步发挥侨界优势，共商“一带一路”建设，共谋开放发展起到积极推动作用。推动华侨华人、港澳同胞与德宏州开展经济、科技的交流与合作，做好侨务招商引资、招贤引智工作。四是推动两岸经济文化交流合作。借德宏举办第十届世界云南同乡会之机，结合“两岸一家亲”活动，深化两岸交流交往，增进两岸情感共识。五是做好与香港澳门涉侨社团的联系及交往工作。年内完成澳门缅华工商促进会赴德宏考察工作。

3.国内基础性侨务工作扎实推进

一是加强侨法宣传贯彻及维权工作。通过涉侨多元化解工作，建立侨联与司法部门协调服务工作机制，聘请侨务法律顾问、开展为侨服务。推动全州各级侨联建立公职律师及侨界人民调解员、人民陪审员、人民监督员等维权队伍；二是深入侨界群众及海外侨胞开展慰问活动。2019年春节向海外侨胞、困难归侨侨眷和部分侨资侨属企业发放了16万元的慰问金及慰问品，把党和政府对归侨侨眷及海外侨胞的问候送到侨界各族群众心里。三是进一步扶持贫困归侨侨眷产业发展，组织开展完“侨爱心—归侨侨眷职业技能培训班”和“侨爱心—原芒市华侨农场归侨侨眷职业技能培训班”共2期，完成归侨侨眷产业发展扶持小额信贷发放50万元。四是引导海外侨胞捐赠支持脱贫攻坚，共接受侨团及侨资侨属企业开展脱贫攻坚工作捐赠资金21万元。捐赠资金主要用于梁河县芒东乡脱贫攻坚教育扶贫投入。

4.侨务经济科技工作持续推进

发挥“以侨搭桥”优势，依托东盟华商会、南博会、世界云南同乡联谊大会等平台开展招商引资协调服务。第十届世界云南同乡大会共签约16个项目，签约总金额为182.29亿元人民币。 “瑞丽国际华商产业园”取得新进展，部分海外华商意向在瑞丽设厂建园。经常性走访重点侨企，听取企业意见、建议，积极为侨企排忧解难办实事，维护侨企合法权益。

5.参政议政重调研，调查研究讲实效

 针对侨联基层组织建设方面以及侨务工作服务德宏“一带一路”建设和中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设存在的困难和问题，开展 “德宏州基层侨联组织建设”和“如何更好发挥海外侨团侨社服务“一带一路”建设和中国（云南）自由贸易试验区建设作用”的两个专题调研。对进一步夯实基层侨联组织建设基础，建立完善基层侨联组织建设领导机制、工作机制、保障机制等进行了专题调研及研究；对进一步发挥好海外侨团侨社服务“一带一路”建设及自贸区建设的作用及存在的问题和困难进行了深度的分析，对所涉及的国家层面、省层面需要解决和推动的工作提出了具体的意见建议。同时服务好全州各级侨界人大代表、政协委员参政议政工作，为德宏高质量跨越式发展建言献策。

6.抓实抓好脱贫攻坚工作

扎实开展挂钩点-陇川县曼冒村脱贫攻坚工作，派驻工作队员1名，现有两个村民小组挂钩户52户，已脱贫摘帽50户。目前脱贫攻坚工作按照要求稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入188.15万元，其中：一般公共预算财政拨款188.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入188.15万元，其中:本年收入188.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.15万元（本级财力188.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出188.15万元。财政拨款安排支出 188.15万元，其中，基本支出168.15万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按支出功能科目分类共188.15万元。2013401——行政运行支出132.76万元，主要反映在职人员工资及公用经费；2013405——华侨事务支出20万元，主要反映华侨事务支出；2080501——归口管理的行政单位离退休14.13万元，主要反映单位离岗退养人员工资和退休人员公用经费；2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元，主要反映机关在职人员基本养老保险缴费支出； 2089901—其他社会保障和就业支出0.15万元，主要反映在职人员工伤生育保险费；2210201——住房公积金9.05万元，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出168.15万元，项目支出20万元）。基本支出中经济科目分类：501——工资福利支出140.46万元；502——商品和服务支出14.10万元；509对个人和家庭补助支出13.59万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

    无

   （二）与中央、省配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出预算变动的主要原因

   2020年本级财力安排德宏州归国华侨联合会德宏州人民政府侨务办公室基本支出168.15万元，与上年181.28万元对比减少13.13万元，减少的原因是：因机构改革，侨办职能划转到州委统战部，人员转隶带编调出本单位3人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

   2020年本级财力安排德宏州归国华侨联合会德宏州人民政府侨务办公室项目支出10万元，与上年20万元对比增加10万元，增加的原因是机构改革后，加强侨联职能，故项目支出预算增加。

（三）“三公”经费预算增减变化情况及原因

    2020年“三公”经费预算总额3.8万元，比2019年保持不变。其中：因公出国境费0万元，公务接待费2.7万元，比2019年减少0.5万元，公务用车运行维护费1.1万元，比2019年增加1.1万元。2020年公务用车运行维护费比2019年增加0.05万元主要原因是因公车老化，维修费用增加。

（四）机关运行经费变化情况及原因

  2020年机关运行经费预算总额万元，比2019年16.9万元减少2.8万元，主要原因是2019年因机构改革，人员转隶调出本单位3人，故公用经费减少2.8万元.

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

归侨侨眷：归侨是指回国定居的华侨，华侨是指定居在国外的中国公民。 侨眷是指华侨、归侨在国内的眷属，包括：华侨、归侨的配偶，父母，子女及其配偶，兄弟姐妹，祖父母、外祖父母，孙子女、外孙子女，以及同华侨、归侨有长期扶养关系的其他亲属。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：州直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排

    2020年本级财力安排德宏州归国华侨联合会德宏州人民政府侨务办公室机关运行经费14.10万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    (一）侨务工作经费项目：全年召开一次全委会，以党建带侨建组建基层侨联组织（侨胞之家）5个，开展侨务招商引资工作，参加东盟华商会1次。满意度指标：使广大归侨侨眷、侨资侨属企业满意度达85%以上；社会效益指标：通过项目实施，加强增强侨联职能建设为德宏经济建设、社会发展服务；进一步密切联系广大归侨侨眷与海外侨胞的交往，借助华人华侨的影响力，夯实对外开放的基础，努力为德宏实现跨越式发展贡献力量。

（二）对外联系联络工作经费项目：全年开展1-2次侨胞座谈会、华裔青少年夏令营活动4次，利用德宏师专、职业院校等文化交流基地开展对面人才培训工作1期；服务对象满意度指标：海外侨胞和华裔青少年满意度达90%以上；社会效益指标：通过项目实施，加强对外联系联络工作，努力搭建交流服务平台，增进与海外侨胞交流交往。

监督索引号53310000477100111

 [附件: 德宏州侨联2020年预算公开情况表]