德宏传媒集团部门2020年预算公开

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德宏传媒集团部门2020年预算公开

目录

 

第一部分 德宏传媒集团部门2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏传媒集团部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

德宏传媒集团2019年预算公开

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏传媒集团成立于2008年10月9日，是中共德宏州委领导下的正处级事业单位，下辖德宏团结报社、德宏广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心、国际互联网德宏新闻中心等5家州级新闻出版单位。集团的主要职能是：一手抓新闻宣传事业，巩固和壮大宣传舆论阵地，传播社会主义先进文化;一手抓产业发展，做大做强传媒产业，努力实现社会效益和经济效益有机结合，相互促进，互动共赢。组建成立以来，集团围绕中心、服务大局，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持改革的信心不动摇，发展的干劲不松懈，深化内部改革，创新体制机制，各项方面工作均实现了新发展、新突破，新闻宣传资源得到有效整合，新闻宣传质量与水平大幅提升，宣传设备得到较大改善，产业发展稳步推进，综合实力逐渐增强，发展后劲进一步夯实，德宏主流舆论阵地进一步巩固壮大。进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。

（二）机构设置情况

（1）根据《中共德宏州委办公室关于印发<整合传媒资源组建德宏传媒集团方案>的通知》（德办发〔2008〕21号）、德宏州机构编制委员会《关于成立德宏传媒集团的批复》（德机编〔2008〕77号）的文件精神，德宏传媒集团为正处级新闻宣传事业单位，受中共德宏州委管理，中共德宏州委宣传部代管。德宏传媒集团下辖德宏团结报社（正处级事业单位）、德宏人民广播电台、德宏电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心、国际互联网德宏新闻中心（以上5家均为副处级事业单位）等6家媒体。德宏传媒集团总部对6家媒体的新闻宣传工作及人、财、物进行管理。

（2）德宏传媒集团人员编制总数303名，核定科级职数73个。根据《德宏州人事局对德宏传媒集团事业单位岗位设置方案的核准意见》（德人复[2009]50号）核准，其中管理人员43名；专业技术人员246名；工勤技能人员14名。

德宏传媒集团处级职数11人。其中：正处职数4名。即：集团党委书记、总裁1名，集团党委副书记、纪委书记、德宏团结报社社长、总编1名，集团常务副总裁兼总经理1名，集团副总裁1名；副处级职数7名。即：集团副总裁5名（分别兼任德宏人民广播电台台长、德宏电视台台长、德宏民族出版社社长、德宏少数民族语言文化译制传播中心主任、国际互联网德宏新闻中心主任）；其他副处级领导2名（德宏团结报社副社长、副总编）。德宏传媒集团科级职数73人。其中：集团总部内设机构6个，名称分别是：办公室、新闻部、政工与人力资源部、技术维护事业建设与安全播出部、纪检监察室、保卫科，核定科级职数7名；德宏团结报社内设机构7个，名称分别是：综合科、总编办、汉文编辑室、傣文编辑室、景颇文编辑室、傈僳文编辑室、载瓦文编辑室，核定科级职数16名；德宏人民广播电台内设机构7个，名称分别是：综合科、新闻中心、节目中心、傣语译制中心、景颇文译制中心、载瓦语译制中心、技术中心，核定科级职数18名（含3名副台长）；德宏电视台内设机构7个，名称分别是：综合科、总编室、新闻中心、社教文艺中心、民语部、技术制作部、播出部，核定科级职数12名（含2名副台长）；德宏民族出版社内设机构5个，名称分别是：综合科、总编室、汉编室、民编室、发行部，核定科级职数10名（含1名副社长）；德宏少数民族语言文化译制中心内设机构5个，名称分别是：综合科、技术播出部、傣语译制室、景颇语译制室、载瓦语译制室，核定科级职数7名（含1名中心副主任）；国际互联网德宏新闻中心内设机构2个，名称分别是：综合科、技术科，核定科级职数3名（含1名中心副主任）。

（三）重点工作概述

1、着力抓好新闻宣传。继续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态；发挥媒体融合效应，运用全媒体平台围绕2020年全面实现小康、“社会主义核心价值观”乡村振兴等做好重大主题宣传。同时，全力做好中央、省、州重大决策的宣传工作，对内凝心聚力促发展，对外充分展示德宏美好形象。

2、着力抓好事业建设。积极向上争取项目和资金，解决融媒体中心、全媒体新闻指挥调度中心资金缺口、全媒体问政演播大厅播控系统建设和三级等保网络建设等问题。做好专项资金管理和部门预算工作。加强安全播出工作。打造提升影视科教中心，申报州级党建示范基地和省级、州级科普教育基地。

3、着力巩固和深化媒体融合发展和改革。进一步理顺和优化集团深度融合后的各项工作，建立健全各项管理和工作制度，促进集团高效运转。积极推进和完善新闻采编、技术研发等各项业务融合，最大限度发挥融平台功能，实现社会效益和经济效益双赢，努力将集团融合模式建设成为省、国家媒体融合示范单位。同时，根据州委编办批准的新的机构设置，出台集团未来5年发展规划。

4、着力推动文化产业发展和经营创收平稳运行。优化提升硬广告企业运作水平，加强经营创收。加强对公司代理经营性业务的指导和监督，提升代理水平和代理效益。继续拓展公司对外合作平台，做强做大公司规模，增加公司盈利。

5、着力抓实党建和党风廉政建设工作。继续抓好基层党建工作，调整完善新机构获批后党的机构设置。进一步加强党风廉政建设暨惩防体系建设，引导广大领导干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织开展“不忘初心、牢记使命”学习主题教育，落实“三会一课”制度。同时，继续贯彻落实中央八项规定精神，强化纪律作风建设，积极组织开展警示教育、廉政文化教育和法律教育，并从严抓好纪律监督和日常督查，重点抓好项目招投标、干部选拔任用等重点领域的监管，加强对执行预算和财经纪律的检查监督。同时，运用好监督执纪“四种形态”，建立“四风”问题动态分析制度，加强监督预防。此外，加强纪检监察队伍建设。

6、着力强化干部队伍建设。加大民文民语、缅语人才、高素质人才、全媒体人才的培养。积极创造条件改善干事创业环境，完善集团专家库，建设资深新闻专家队伍，进一步修改完善考核激励机制，积极营造“想干事、能干事、会干事”的工作氛围。

7、着力抓好自身建设。抓好精神文明创建工作，巩固省级文明单位称号。抓好综合治理、离退休人员管理、工会、青年、妇儿、档案、保密等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制317人，其中：行政编制 0人，事业编制317人。在职实有298人，其中： 财政全供养 298人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 170人，其中： 离休1人，退休 169人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5482.47万元，其中：一般公共预算财政拨款4942.47万元，纳入预算管理的非税收入安排的支出540万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5482.47万元，其中:本年收入5482.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4942.47万元（本级财力4942.47万元），纳入预算管理的非税收入安排的支出540万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5482.47万元。财政拨款安排支出 4942.47万元，其中，基本支出4652.47万元，项目支出290万元；纳入预算管理的非税收入安排的支出540万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、文化旅游体育与传媒支出4640.43万元；2、社会保障和就业支出493.58万元；3、住房保障支出348.46万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出5192.47万元，项目支出290万元），主要用于： 

工资福利支出4420.8万元，其中：基本工资支出1356.20万元，津贴补贴1006.66万元，年终一次性奖金104.42万元，绩效工资1129.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费464.61万元，住房公积金348.46万元，其他社会保险缴费4.17万元，其他工资福利支出7.03万元。 

商品和服务支出768.44万元（基本支出484.44万元，项目支出284万元），其中：办公费47.7万元（基本支出15.14万元，项目支出32.56万元），印刷费249万元（基本支出153.5万元，项目支出95.5万元），手续费0.32万元（基本支出0.32万元），水费1.6万元（基本支出1.6万元），电费30.4万元（基本支出0.4万元，项目支出30万元），邮电费24.64（基本支出14.64万元，项目支出10万元），物业管理费7.4万元（基本支出7.4万元），差旅费78.6万元（基本支出54万元，项目支出24.6万元），因公出国（境）费用23.5万元（基本支出23.5万元），维修（护）费43.2万元（基本支出13.2万元，项目支出30万元），租赁费17.31万元（基本支出2.81万元，项目支出14.5万元），会议费3.6万元（基本支出3.6万元），培训费45万元（基本支出40万元，项目支出5万元），公务接待费5万元（基本支出5万元），专用材料费10万元（基本支出10万元），劳务费73.46万元（（基本支出48.86万元，项目支出24.6万元）），委托业务费16万元（基本支出1万元，项目支出15万元），工会经费41.5万元（基本支出41.5万元），公务用车运行维护费16.24万元（基本支出14.24万元，项目支出2万元），其他交通费用5万元（基本支出5万元），其他商品和服务支出28.97万元（基本支出28.73万元，项目支出0.24万元）。 

对个人和家庭补助244.23万元（基本支出242.23万元，项目支出2万元）。其中：离休费14.66万元（基本支出14.66万元），生活补助6.56万元（基本支出4.56万元，项目支出2万元），其他对个人和家庭的补助223.01万元（基本支出223.01万元）。 

资本性支出49万元（基本支出45万元，项目支出4万元），其中：办公设备购置48.5万元（基本支出44.5万元，项目支出4万元），信息网络及软件购置更新0.5万元（基本支出0.5万元）。 

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此项支出。

（二）与中央、省配套事项

我单位无此项支出。

(三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数0万元，上年“三公”经费预算数78.60万元，减少78.60万元，减100%，其中因公出国（境）费用0万元，上年23.50万元，减少23.50万元，减100%，公务接待费0万元，上年16.10万元，减少16.10万元，减100%。公务用车运行费0万元，上年39万元，减少39万元，减100%，减少原因为编制2020年预算时只录入基本支出测算表，未录入“三公”经费财政预算拨款情况表。

（二）2020年基本支出预算4652.47万元，2019年基本支出预算5537.79万元，与上年相比基本支出减少885.32万元，减15.98%，减少原因为本级财力安排数减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出减少。

（三）2020年项目支出290万元，2019年项目支出338.60万元，与上年相比项目支出减少48.60万元，减14.35%，减少原因为本级财力安排数减少，商品和服务支出、资本性支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由州级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。   

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

德宏传媒集团为事业单位，2020年未安排机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

     2019年末国有资产3148.22万元，占总资产4412.98万元的71.34%。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

    我单位6个州本级项目支出绩效目标情况：

1.“全媒体问政”项目经费

绩效目标：全年开展“全媒体问政”节目2期，赴全州各县市开展全媒体暗访活动4次，预计40人次，“全媒体问政”稿件分别在报纸、广播频率、电视频道、网站、新媒体平台、APP上刊播36条次。

2、民语民文译制刊播经费

绩效目标：民文报纸印刷傣文100期，景颇文100期，傈僳文50期，载瓦文50期，发行在1000至2000份左右，全年四种民文共315期；以傣语、景颇语、载瓦语、缅语四种语言播音，全天播出12小时，译制播出新闻、科普、卫生、综艺等8个栏目；以傣语、景颇语、载瓦语三个语种播出民语电视节目时长420分钟（含120分钟重播），办好四大类11档节目；以德宏傣文、景颇文、载瓦文、傈僳文等文字为主出版图书3种，每种册数1-4册不等，音像制品1种，每种册数1-5册不等；傣、景颇、载瓦、傈僳文信息翻译、多平台发布。

3、安全播出柴油发电机组燃油费及电费

绩效目标：安全播出是广播电视工作中极其重要的事情，是广播电视工作的生命，也是国家宣传安全的生命。为做好完全播出工作，集团融媒体中心数据机房、播控中心、771广播发射台、各县市广播接收机房等需24小时持续供电，耗电量较大。同时为确保供电的不间断性，德宏传媒集团广播电视台融媒体中心、民语译制中心、771广播发射台的不间断供电完全依靠两套大功率柴油供配电发电机组承担，一旦发生外线停电，将紧急使用两套发电机组采用柴油发电保证供电，确保广播电视的安全播出。

4、“德宏州党务公开网后台管理”和“德宏热线”工作经费

绩效目标：党员群众了解党务信息，有力地推动德宏州党务公开工作向前发展，促进全州党的建设：完成全年不低于270期《德宏热线》的采访、制作和播出任务；在2020年度继续发挥好媒体的舆论监督职责，坚持“帮忙不添乱”的原则，推进全州政风行风建设和优化；围绕党委、政府的中心工作，和群众关注的热点、难点问题，优化2020年度《领导会客厅》的访谈互动，完成节目节目制作播出50期，密切与人民群众的血肉联系，疏通和化解社会矛盾； 运行近7年来，全州各级各部门按照党务公开目录要求及时准确在网站公开本级党务信息，累计上传各类党务信息50000多条，极大地方便了党工作迈上了一个新台阶。

5、“城乡公益电影放映服务”项目经费

绩效目标：能够大大增强民语新闻传播的时效性，使党的政策和主张更加快捷的传递到少数民族群众中；能够进一步增强了民语民文主流传统媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，进一步夯实和巩固民语民文主流舆论阵地的地位和作用；能够对坚持民族平等、维护民族团结，弘扬传承少数民族优秀文化，推广运用少数民族语言文字，发挥独特作用；能够发挥维护国家政治安全、边疆文化安全、意识形态安全的作用；能够助推德宏努力成为全省全国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵和面向南亚东南亚辐射中心，促进德宏民族文化现代化。

6、向村民小组赠阅《德宏团结报》汉文报经费

绩效目标：全年为全州农村基层3810个村民小组赠阅3810份《德宏团结报》汉文报，约350期，惠及农村群众90余万人。

 

 

监督索引号53310000349900111

 [附件1: 德宏传媒集团2020年部门预算编制说明] 

 [附件2: 德宏传媒集团2020年部门预算公开情况表]