德宏州防震减灾局2020年预算公开

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德宏州防震减灾局2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州防震减灾局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州防震减灾局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州防震减灾局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行全口径预算管理，即：收入和支出全部纳入预算管理，所有收入和支出均反映在预算中。

（一）部门主要职责

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属公益一类事业单位，是主管全州防震减灾工作的职能部门，主要职责有：1.贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行州委、州政府和省地震局有关地震工作的指示，完成州委、州政府和省地震局交办的工作任务；2.编制全州防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；3.对地震实施监测和预报，为州委、州政府提供防震减灾科学决策；4.负责全州防震减灾具体业务，指导各县市防震减灾局防震减灾工作。

（二）机构设置情况

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属公益一类事业单位，内设办公室、地震监测科、地震分析预报科、震害防御科、地震应急科、下属监测防御中心。

（三）重点工作概述

监测预报工作。牢牢把握监测预报工作基础地位，努力破解经费不足、监测仪器老化、预测预报难等问题。抓住台站建设和运维不放松，牢固树立“震情第一”观念。按照云南省地震局《新时代云南防震减灾事业建设工程重点规划纲要》要求，规划了德宏未来4—5年所涉及的防震减灾信息化、地震灾害风险管理能力、国家地震烈度速报与地震预警、新一代地球物理场观测网络升级改造、地震应急科技支撑平台建设、防震减灾文化与社会服务等6个方面的建设内容，形成了德宏防震减灾事业现代化建设项目建议书。

强化地震信息社会服务能力建设，积极推进国家地震烈度与预警工程德宏子项目建设工程，预计到2022年在全州区域内建成2个基准台、7个基本台、33个一般站，做到地震监测速报全覆盖，全面提升地震预警能力，为德宏各族人民提供地震预警信息服务。完成了芒市、陇川2个监测台站的土建工作，目前省地震局正在开展监测仪器的采购，预计明年春节前安装调试后可投入使用。建成后，可达到一县一台站的要求，将大大提升我州地震数据分析能力，为提高分析预报水平提供可靠的数据支撑和科学依据。始终加强台站运维，严格按照前兆监测规范要求，坚持每月15日校测数字化水位仪器，每季度标定测量汞仪器。认真落实台站巡查制度和仪器故障排查不过夜制度，确保观测数据连续可靠。做好法帕和芒蚌数字化台站观测数据预处理工作，严格执行异常核实报告制度。2019年，上报的国家、省质量评比项目中，德宏法帕水位荣获全省第二名，德宏芒蚌气氡、气汞、综合荣获全省第三名，短波通讯、强震动台站、畹町地震台荣获优秀奖。

强化震情跟踪工作，制定印发了《德宏州防震减灾局2019年震情跟踪工作方案》（德震发〔2019〕1号），成立了德宏州防震减灾局震情跟踪工作领导小组，与各县市防震减灾局、局属各科室和监测防御中心签订了防震减灾工作目标责任书，明确了工作职责和目标任务。严格执行震情会商制度，组织周、月会商和紧急震情会商，及时报送震情意见，为党委政府掌握震情动态提供信息保障。牵头组织开展滇西地震预报协作区各项工作，及时召开专题会商，做好元旦、春节、德宏“两会”、目脑纵歌节、泼水节、州庆、高考等重大节日和重要活动期间震情跟踪工作，并向州委、州政府报告专题会商意见，报送震情报告8期；共组织周、月和专题震情会商48次，年中地震趋势会商1次，参加省地震局周、月会商4次，滇西、滇东、滇西南协作区会商3次，较好地把握了德宏及邻区地震形势。

震害防御工作。继续抓好综合防御能力建设，积极推进地震安全性评价和抗震设防管理，重点强化农村民居和密集场所公共建筑抗震设防管理。一年来，全州共有393项工程办理了抗震设防要求审核手续。认真开展防震减灾科普工作，组织了“5·12”防灾减灾日宣传、防震减灾知识“五进”活动等。全年共开展各种科普宣传40余场次，讲座27场，展出展板150块次，发放宣传资料2.5万余份，受众人数5万余人，通过短信平台向全州领导干部推送宣传短信1120条。继续做好科普示范学校的创建工作，指导县市继续巩固做好2所省级、7所州级的防震减灾科普示范学校创建的基础上，重新申报认定了芒市一小为省级防震减灾科普示范学校，创建了瑞丽三中、盈江四小为省级防震减灾科普示范学校。

共享“一带一路”、云南自贸区德宏片区发展新机遇，争取民族文化出版项目，联合德宏州贸易商会驻缅甸商务代表处和德宏民族出版社共同完成了2000册《地震应急自救互助手册》缅文版翻译出版发行工作，为我州与缅甸文化交流贡献了力量。为培育防震减灾文化，激励全州防震减灾干部队伍，以史为鉴，资政育人，于2018年起编纂《德宏州防震减灾志》，于2019年11月完成。

审批事项改革顺利推进，政务服务工作取得新进展，梳理完成了权责清单、监管事项目录清单，明确了2项审批项目工作流程，减少了审批环节、简化了审批程序、提高了办事效率。认真落实“双随机、一公开”监管工作，建立了“一单、两库”。开展了“双随机、一公开”监管工作，依法对5个县市在建的17个建设项目、所有地震监测台站和防灾减灾科普工作情况进行了执法检查，建设工程均按照标准进行抗震设防，没有侵占、毁损或拆除移动地震监测设施的情况，没有发现破坏地震观测环境的情形，被检查单位均按要求开展了防震减灾科普宣传、应急演练、应急培训等工作。

地震应急工作。2019年，地震应急救援体系迎来深刻变革，人员和职能职责均发生了变化，机遇与挑战并存。局党组高度重视，及时研究机构改革后的地震应急工作，抽调人员，明确了工作任务。州政府及时召开了2019年度全州防震减灾工作联席会议，对地震应急工作进行了全面安排部署，要求各级各部门按照任务分解和职能职责，积极做好地震应急准备各项工作。按照联席会议精神，认真贯彻落实《德宏州地震应急防范准备工作整改方案》和《德宏州特别重大地震灾害处置工作方案》。根据《德宏州防震减灾局应急预案》，组织了新调入人员应急值守培训。

加强地震应急指挥技术系统应急基础数据维护，完成了包含基础地理信息、社会经济统计、地震基础数据、工程地震资料、灾害影响背景、灾害相关因素、震时紧急联络和地震应急预案等地震应急基础数据库的建设，保障州县与国家、省级系统良性互联互通，确保在震后有效开展地震灾害快速评估与预测工作，可在第一时间提供震区涉及的乡镇、学校、医院、水库大坝、公路、桥梁、隧道、通信铁塔、地质灾害隐患点等分布图，为全州各级党委政府抗震救灾决策提供科学依据。

二、预算单位基本情况

编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，事业编制4人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入357.96万元，其中：一般公共预算财政拨款357.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年德宏州防震减灾局财务总收入357.96万元，比2019年财务总收入402.42万元减少44.46万元，减少比例11.04%。减少原因：2020年单位在职人员减少3人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入357.96万元，其中:本年收入357.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.96万元（本级财力357.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年德宏州防震减灾局财政拨款收入357.96万元，比2019年财政拨款收入402.42万元减少44.46万元，减少比例11.04%。减少原因：2020年单位在职人员减少3人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出357.96万元。财政拨款安排支出357.96万元，其中，基本支出307.96万元，与上年352.42对比减少44.46万元，减少比例12.61%。减少原因：2020年单位在职人员减少3人，工资福利支出减少。项目支出50万元,与2019年项目支出预算50万元无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：208(类)社会保障和就业支出28.77万元。其中：0502（款）事业单位离退支出0.78万元，反映事业单位离退休人员公用经费支出0.78万元；0505（款）机关事业单位基本养老保险缴费基本支出27.74万元；9901（款）其他社会保障就业支出0.25万元(工伤生育保险支出)。221(类)住房保障支出20.80万元。0201（款）住房公积金20.80万元，224(类)灾害防治及应急管理支出308.39万元，其中：0501（款）行政运行258.39万元，主要反映地震事务行政运行工资福利支出235.81万元，商品和服务支出21.28，对个人和家庭补助1.30万元；0502（款）一般行政管理事务50.00万元(防震减灾工作经费)。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出307.96万元，项目支出50万元）。基本支出：包括301类工资福利支出284.60万元(基本工资74.63万元、津贴补贴109.72万元、奖金5.76万元、绩效工资45.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.74万元、工伤保险0.25万元；住房公积金支出20.80万元。302类商品和服务支出22.06万元（办公费1.33万元、水费0.14万元、邮电费0.84万元、工会经费4.30万元、体检福利费2.37万元，其他交通费用13.08万元）；303类对个人和家庭补助1.30万元。项目支出：包括301类其他社会保障缴费3.60万元;302类商品和服务支出45.38万元(办公费9.08万元、印刷费8.71万元、邮电费7.24万元、差旅费7.55万元、维修（护）费1.50万元、会议费1.80万元、培训费1.30万元、公务接待费1.00万元、劳务费3.12万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.58万元)； 310类资本性支出1.02万元（办公设备购置1.02万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我局列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.02万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州防震减灾局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少0.05万元。减少1.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州防震减灾局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州防震减灾局2020年公务接待费预算为1.00万元，较上年无增减变化。主要用于上级部门到德宏指导工作、州内县市局来芒市汇报工作等各类公务接待支出，国内公务接待批次为６次，共计接待32人次。

(三）公务用车购置及运行维护费

德宏州防震减灾局2020年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少0.05万元，下降1.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0.05万元，下降1.41%。下降原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强公车出行管理，降低费用。主要用于局机关公务用车的燃修、过路过桥、保险等费用。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：防震减灾工作经费。预算绩效情况：测震、前兆台网运行率、完整率达90%以上；芒市、陇川县各建成1个地震前兆台站，并投入观测使用；行业网整体平稳运行，州级信息节点运行率达90%以上；召开2次全州震情跟踪工作会议；每年各县市开展应急救援类培训演练1次以上；地震应急基础数据库维护及更新，更新率达90%以上，应急电台全年呼通率达90%以上；10月份前完成辖区内全部县市防震减灾综合考核工作；组织防震减灾法律法规宣传不少于1次，组织开展法律法规培训不少于1次；各县市每年开展防震减灾科普知识宣传活动不少于2次。参加全省监测预报资料质量评比获优秀奖等次以上奖项不少于2项。对抗震设防进行监管，监管率达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州防震减灾局2020年机关运行经费22.06万元，与2019年28.08万元对比减少6.02万元，减少比例21.44%。减少原因：在职职工减少3人，在职人员公用经费及公务交通补贴相应减少。局机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费等日常公用开支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

监督索引号53310000341900111

 [附件: 德宏州防震减灾局2020年预算公开情况表]