中共德宏州委组织部2020年预算公开

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中共德宏州委组织部2020年预算公开

中共德宏州委组织部2020年预算公开

目录

第一部分 中共德宏州委组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中共德宏州委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、研究和指导全州基层党组织的建设;研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌;研究乡镇(街道、农场)、村(社区)、村(居)民小组干部队伍建设，指导乡(镇)和村(社区)“两委”换届工作;研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理;指导县(市)基层党建工作。

2、研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责全州党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作;负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作;负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作;负责党代表大会常任制相关工作;负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3、研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规;负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议;负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作;负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作;负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作;负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作;负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核;负责全州大学生村官管理工作。

4、研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作;指导培训基地和师资队伍建设;负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作;研究和指导全州村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动;负责州委干部教育委员会日常工作。

5、研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定;负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作;督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作;负责省管干部(退休)、州管领导干部出国(境)审批和备案工作。

6、研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作;负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作;负责全州党内统计、干部(公务员)统计工作。

7、研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划;组织开展人才培养和引进工作;协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力;协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程;代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作;负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。

8、负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施;负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作;指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作;管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作;负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作;负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作;统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作;负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作;负责全州选调生考试录用、培养管理工作;指导全州公务员绩效管理工作;指导全州公务员宪法宣誓工作。

9、负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

10、指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。

11、指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。

12、完成省委组织部和州委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

州委组织部设15个内设机构：

1、办公室;2、研究室(新闻办);3、干部科(考核办、干部队伍建设规划办公室);4、干部监督科(举报中心);5、干部教育科;6、信息科;7、公务员一科;8、公务员二科;9、公务员三科;10、组织一科;11、组织二科(党员教育中心);12、人才科;13、党代表常任制办公室综合科;14、非公经济组织和社会组织党工委办公室;15、机关工委办公室。

(三)重点工作概述

1、巩固和深化主题教育成果。一是认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。二是对整改任务落实情况进行自查自纠，组织好整改落实“回头看”，确保整改措施不折不扣落到实处，整改承诺一条一条得到兑现。三是把主题教育中形成的好经验、好做法，固化成为制度，为推动德宏高质量跨越式发展提供制度保障。

2、持续推进组织工作走深走实。一是推动书记履责制度化。抓住党组织书记这个“关键少数”，健全完善权责清晰、激励有效的责任体系，强化考核结果运用，树立“大抓基层党建”的鲜明用人导向。二是推动党员管理精细化。持续开展党员教育管理宽松软专项整治，严把党员“入口关”，不断深化党员积分制、党员先锋岗、党员责任区等工作，优化载体和形式。三是推动党建工作信息化。用好学习强国、云岭先锋手机APP、网上党支部等平台，推动“互联网+党建”向“智慧党建”优化升级。四是推动工作落实项目化。聚焦云南自贸试验区德宏片区101条创新试验改革任务，紧盯抓实“瑞丽市全国城市基层党建示范市”创建工作，实现党建引领，加快推动德宏高质量跨越式发展。

3、进一步提升干部工作质量水平。一是认真贯彻落实《云南省领导班子和领导干部政治素质考核考察办法(试行)》，严格执行推荐干部政治表现结论性评价“双签字”，积极推动在干部平时考核、年度考核中开展政治素质测评。二是强化干部队伍建设规划引领。树立担当作为的鲜明用人导向，坚持在一线考察识别干部，大胆使用敢于负责、勇于担当、善于作为的干部，坚决调整不作为、假作为、乱作为的干部。做好州、县(市)两级党委换届的超前谋划工作。加强对年轻干部的动态管理，统筹做好年轻干部选育用管工作。三是全覆盖开展县(市)选人用人工作调研，对违规选人用人问题严肃追责。严格落实《德宏州领导干部“八小时之外”活动监督管理办法(试行)》，有效整合组织监督、社会监督、舆论监督，构建全方位、多层次的监督体系。四是把学习贯彻党的十九届四中全会精神纳入干部教育培训计划，年内实现党员干部轮训全覆盖。

4、切实发挥人才对德宏发展的支撑作用。一是及时启动《德宏州中长期人才发展规划(2020—2030年)》编制工作，研究制定更加实用、有效的新一轮全州人才引进、培养制度办法。二是研究制定云南自贸试验区德宏片区人才引进培养办法，突出柔性引才方式，加强紧缺人才的引进。三是持续加强人才的服务管理工作，探索建立人才信息库，突出对人才的政治引领和政治吸纳，进一步调动专家服务德宏发展的积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 49人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1971.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1971.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1444.66万元对比增加526.93万元，主要原因是2019年州直机关工委和公务员局并入人员经费和项目经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1971.59万元，其中:本年收入1971.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1971.59万元(本级财力1971.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1444.66万元对比增加526.93万元，主要原因是2019年州直机关工委和公务员局并入人员经费和项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1971.59万元。财政拨款安排支出1971.59万元，其中，基本支出950.48万元，与上年694.66万元对比增加255.82万元，主要原因为在职人员人数增加;项目支出1021.11万元，与上年750万元对比增加271.11万元，主要原因是一是2019年州直机关工委和公务员局并入项目经费增加;二是州对下转移支付经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行733.63万元，主要用于在职人员工资、对个人和家庭的补助、机构基本运转等支出;

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务支出229万元，主要用于保障部门的正常运转和履行职能，保障部门开展和完成各项事业的项目支出。

2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务5万元，主要用于开展州直机关公开选调公务员工作支出。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出60万元，主要用于开展州委联系专家工作、远程教育和综合服务平台以及网站运维工作支出。

2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出595.61万元，主要用于处级公务员及党群公务员年终考核优秀奖励、开展德宏州非公经济组织和社会组织党的建设工作、州直机关党组织工作等支出。其中：基本支出103.5万元、项目支出492.11万元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出64.57万元，主要用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089901社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.11万元，主要用于住房公积金的支出。

2050803教育支出—进修及培训—培训支出235万元，主要用于培训方面的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出950.48万元，项目支出1021.11万元)。

工资福利支出：873.93万元(其中：基本支出873.93万元)，主要用于人员工资、基本养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

商品和服务支出：576.39万元(其中：基本支出76.55万元，项目支出499.84万元)主要用于机关运转及业务工作开展所需各项经费支出。

对个人和家庭的补助：509.67万元，主要用于德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费书记补助、实施强基惠农“股份合作”经济、“英才兴边”计划项目的支出。

资本性支出11.6万元(其中：项目支出11.6万元)，主要用于开展业务工作的设备购置更新。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：实施强基惠农“股份合作”经济专项经费300万元，主要用于加快强基惠农“股份合作”经济实施集体经济强村工程专项考核奖励及基层党建示范点创建项目实施。

(二)与中央、省配套事项

无

(三)按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金11.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.65万元，较上年减少0.85万元，下降3.47%，具体变动情况如下：

(一)因公出国(境)费

中共德宏州委组织部2020年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。与上年对比无变动。

(二)公务接待费

中共德宏州委组织部2020年公务接待费预算为16.4万元，较上年17万元对比，减少0.6万元，下降3.53%，国内公务接待批次为45次，共计接待1640人次。

减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为7.25万元，较上年减少0.25万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费7.25万元，较上年减少0.25万元，下降3.33%。年末公务用车保有量为2辆。

变动的主要原因是我部严格车辆管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2020年机关运行经费为76.55万元，主要用于办公经费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等机关日常开支，以保证机构正常运转，2020年机关运行经费与2019年62.2万元对比增加14.35万元，原因是2019年机构改革州直机关工委和公务员局并入，2020年经费随之增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2020年我部各项目均围绕业务工作任务按照年初绩效指标设置完成，包括数量指标、社会效益指标、时效指标、服务对象满意度指标。同时，制定了项目实施方案，对项目内容和实施计划作出了明确的安排，年内将严格按照绩效目标开展好工作，按照进度使用好资金，加强本部门预算管理，提高项目资金使用效率。

监督索引号53310000420300111

  [附件: 中共德宏州委组织部2020年预算公开情况表]