德宏州政务服务管理局2020年预算公开

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德宏州政务服务管理局2020年预算公开

第一部分德宏州政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州政务服务管理局的主要职责是：

1、负责全州政务服务工作，指导县（市）政务服务工作。

2、负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3、负责全州电子政务管理工作。

4、指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

5、负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

6、负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

7、负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

8、负责行政审批制度改革工作。

9、负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

10、负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

11、完成州委、州政府交办的其他任务。

德宏州公共资源交易中心的主要职责是：

1、承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；

2、负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；

3、负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；

4、负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务；

5、负责公共资源交易电子化平台（电子服务系统）、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护；

6、负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；

7、负责交易场所、交易设备管理；

8、负责对各县（市）交易中心业务进行指导；

9、完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

德宏州政务服务管理局机关行政编制11名，工勤编制1名，共12名；在职干部职工21人。州政务服务管理局设七个内设机构：1、办公室。2、政务监督科。3、电子政务及信息技术科。4、公共资源交易监督管理科。5、重大项目代办办公室。6、行政审批制度改革科。7、州政府热线办公室。

德宏州公共资源交易中心属副处级公益一类事业单位，事业编制14人，实有人数9人。下设综合办公室、交易服务科及平台建设管理科三个科室。

（三）重点工作概述

德宏州政务服务管理局在州委、州政府的坚强领导和纪检监察机关的监督指导下，在各进驻部门的大力支持配合下，加强监督管理和协调服务工作，着力改进工作作风，全面提升行政效能，深入推进政务服务建设，为办事群众和投资者搭建廉洁、优质、规范、高效的政务服务平台，取得了一定成效。主要工作有：

1、抓好政务大厅服务窗口作风监督和机关服务满意度评价工作。在规则的引导下工作作风不断转变，服务质量不断提升，“两集中、两到位”和“应进必进”得到真正执行，做到百姓满意，政府放心。

2、规范政务服务网上大厅（政务服务平台）管理工作，推进政务服务事项网上办。组织各县市政务服务管理局在国家政务服务平台建立了681个组织机构，并按要求完善了信息。全州各级各部门共录入行政职权、公共服务和内部审批3类政务服务事项共38939个。事项网上可办率为84.6%。

3、一部手机办事通全面推广，社会知晓率不断提高。组织召开了“一部手机办事通”业务视频培训会，州、县、乡三级政务服务中心工作人员共1000余人参加了培训。德宏州累计制作发放“一部手机办事通” 二维码台卡 830个、宣传海报1160张、易拉宝276套、宣传折页39000份。全州注册用户数50890个，累计办事量7539件。

4、规范投资项目审批，努力打通审批快速通道。2019年全州政务服务中心投资项目在线审批平台审批项目1302个，事项2726个（其中审批类项目747个，核准类项目4个，备案类项目551个），投资概算906.5亿元。并联项目393个，联动项目478个，按时办结率100%。

5、加强投资审批中介超市管理工作，规范中介市场运行。目前，已入驻到德宏州投资审批中介超市的中介机构3561个，其中本州企业43个、省内企业2480个、省外企业1081个。全州已在投资审批中介超市运行1647个项目，其中州本级143个、梁河216个、盈江332个、陇川391个、芒市395个、瑞丽170个。

6、负责“12345”政府热线的组织、建设、协调和管理工作，有效解决群众诉求。完成 “12345”政务热线整合及信息收集工作。根据工作需要，热线办及时下发通知采集各单位热线信息，共收集州直和中央、省驻德宏各单位及县、市共299家单位信息，将“96128”热线职能整合到“12345”政务热线，确保“12345”政务热线平台有序运行。

7、梳理政务服务事项，深化行政审批改革，进一步推进政府部门权责清单工作。组织州级35个单位进行了业务培训，配合州人民政府对瑞丽市上报的请求下放行政职权事项进行梳理（瑞丽市共上报省级行政职权75项，州级行政职权25项）。最终州人民政府决定将州级14项行政职权对自贸区进行下放；将省级50项行政职权上报省人民政府请求给予协调下放至自贸区。

8、公共资源交易工作规范运行，实现公平、公正、阳光交易。今年公共资源交易工作规范运行，积极推进公共资源交易远程异地评标常态化工作，降低交易成本，远程异地评标率达90%以上。

德宏州公共资源交易中心主要工作有：

1、交易电子化平台运行平稳。根据全省公共资源交易工作的要求，州公共资源交易中心紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标，不断推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”工作，实现了公共资源交易透明化管理、阳光化操作、创新行政监督方式、提升行政监管和公共服务水平，规范权力运行、加大治本力度、从源头防范，深入推进预防和防治腐败起到了重要作用。

经统计，州中心本年度进场交易项目358项，进场交易金额80827.76万元，交易节约资金2622.87万元，增加收入36.5万元。其中，建设工程进场项目55个，进场交易金额41255.44万元，交易节约资金1227.01万元；政府采购进场项目224个，进场交易金额39384.02万元，节约资金1395.86万元；产权交易进场项目79个，进场交易金额188.3万元，增加收入36.5万元。

2、交易活动服务水平进一步提升。一是根据公共资源交易中心标准化建设工作规范（综合管理部分）要求，继续按要求规范工作人员行为，做到行为举止规范，文明服务，不断提高服务标准，树立良好的服务形象；二是以电子化交易平台为依托，继续加大对业务工作人员和跟踪服务人员的培训力度，进一步提升工作人员的业务工作能力；三是第三方服务商安排驻场服务人员，为参加招投标活动的单位和个人现场解决遇到的困难和问题，保证开评标过程中软硬件设备使用正常，确保招投标活动顺利进行。

3、交易环境更加优质高效。一是按照全省公共资源交易标准化建设工作要求，交易中心在工作经费不足的条件下，对现有开标室和评标室功能布局和照明设施进行了改造提升，使公共资源交易环境更加优质高效；二是设立了便民服务点，提供了上网计算机、打印机和传真机，方便投标人应急处理；三是加强对评标区管理，对进入评标区工作人员和专家严格核实身份，跟踪服务（见证）人员加强服务管理；四是更换一批开评标室电脑，改善招投标主体使用体验，提升服务水平；五是购置安全设备对德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省?德宏州））进行集成部署，提升平台安全防护能力；六是对德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省?德宏州））进行网络安全等级保护三级备案及测评；七是购置存储设备对德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省?德宏州））进行存储双活扩容改造，改善平台存储空间之不足。

4、交易程序进一步规范。一是按照交易电子化平台工作要求和“互联网+公共资源交易”要求，对所有交易的电子化流程和制度及时上网公布，并根据业务开展不断进行补充和完善，确保按法定流程和程序开展工作。二是交易服务各项活动按国家相关法律法规规定执行。

5、评标专家库实现共享。一是为切实解决州、县（市）评标专家数量不足、分布不均等问题，州交易中心对德宏州评标专家库进行统一整合，实现专家“一库抽取”，资源共享，全州实现使用省综合评标专家系统州市子系统抽取专家，共成功抽取专家抽取率达90%以上，评标专家保密管理得到加强。二是依法依规做好评标专家培训计划，加强对各类评标专家的培训。

6、远程异地评标工作常态化。一是根据《德宏州远程异地评标常态化工作实施方案》，对照年内工作目标和任务分工，及时对远程异地评标工作进行完善和规范。二是做好远程异地评标工作值班，保证值班人员做好远程异地评标项目综合协调和跟踪服务工作。全州共完成远程异地评标项目701个，其中州中心完成87个。

7、信息公开工作扎实有效。州中心共公开信息667条，其中：发布招标公告信息332条，中标结果公示信息282条，按项目分建设工程类173条，政府采购类463条，产权交易类信息31条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制12人，事业编制14人。在职实有30人（州政务服务管理局21人、州公共资源交易中心9人），其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。州政务服务管理局车辆编制1辆，实有车辆1辆；州公共资源交易中心车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 703.09万元，其中：一般公共预算财政拨款703.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年州政务服务管理局部门财务总收入 473.64万元，其中：一般公共预算财政拨款473.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年州公共资源交易中心部门财务总收入 229.45万元，其中：一般公共预算财政拨款229.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财务总收入703.09万元与2019年财务总收入657.9万元对比增加了45.19万元，增加6.87%。

主要原因是：

1、2020年基本预算收入与2019年比，增加了26.66万元，增加5.44%。基本支出增加的原因主要是：州政务服务管理局机关由于2019年机构改革调入1人、州公共资源交易中心2019年调入1人，所以工资福利等基本支出增加，增加了预算。

2、2020年项目收入与2019年相比，项目预算增加了18.53万元，增加11.06%。增加原因是a、州政务服务管理局政务大厅运行经费预算增加20万元；b、州政务服务管理局新增“12345”政府热线平台租赁项目经费25万元；c、州公共资源交易中心日常运行经费项目经费增加10万元；d、州公共资源交易中心日电子化交易平台项目比2019年减少32.47万元，原因是该项目减少原因是为加强网络安全，达到三级等保要求，2019年购买了部分设备，2020年只需支付正常运行维护费。e、专家评审费项目6万元，比2019年10万元减少了4万元，减少了40%，是由于政府采购项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 703.09万元，其中：本年收入703.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.09万元（本级财力703.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入703.09万元与2019年财务总收入657.9万元对比增加了45.19万元，增加6.87%。主要原因是人员增加和实施项目增加，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出703.09万元。财政拨款安排支出703.09万元，其中，基本支出516.97万元，项目支出186.12万元。与上年对比增加了45.19万元，增加6.87%，主要原因是人员增加和实施项目增加；

基本支出与2019年比，增加了26.66万元，增加5.44%。基本支出增加的原因主要是：州政务服务管理局机关由于2019年机构改革调入1人、州公共资源交易中心2019年调入1人，所以工资福利等基本支出增加，增加了预算；

项目支出与2019年相比，项目预算增加了18.53万元，增加11.06%，增加原因是：a、州政务服务管理局政务大厅运行经费预算增加20万元；b、州政务服务管理局新增“12345”政府热线平台租赁项目经费25万元；c、州公共资源交易中心日常运行经费项目经费增加10万元；d、州公共资源交易中心日电子化交易平台项目比2019年减少32.47万元，原因是该项目减少原因是为加强网络安全，达到三级等保要求，2019年购买了部分设备，2020年只需支付正常运行维护费。e、专家评审费项目6万元，比2019年10万元减少了4万元，减少了40%，是由于政府采购项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2020年州政务服务管理局预算经费473.64万元，主要用于2010301行政运行310.79万元；2010302一般行政管理事务75万元（大厅运行经费项目和“12345”政府热线平台租赁经费项目）；2010399原芒市宾馆下岗职工经费31.38万元；2080501归口管理的行政单位离退休人员经费0.18万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32万元；2089901其他社会保障就业支出0.29万元；2210201住房公积金24万元。

州公共资源交易中心经费按功能科目分组，2010350事业运行100.01万元，主要用于人员工资及单位正常运转；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.52万元，主要用于支付单位人员养老保险单位部分； 2210201住房公积金7.8万元，主要用于支付单位人员住房公积金单位部分；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出111.12万元，属项目经费，主要用于电子化交易平台软件硬件维护费，及专家评审费的发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出516.97万元，项目支出186.12万元）。

州政务服务管理局基本支出398.64万元，用于2010301人员工资、津贴补贴280.61万元；2010399原芒市宾馆下岗职工8人经费31.38万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费32万元；2089901其他社会保障就业支出0.29万元；2210201住房公积金24万元；用于2010301机关运行经费30.36万元；2080501行政事业单位离退休人员经费0.18万元。项目支出2010302项目两个，项目经费75万元（1、政务大厅运行经费50万元；2、“12345”政府热线平台租赁经费25万元）。

州公共资源交易中心经济科目分组，其中：基本支出118.33万元。基本工资31.41万元；津贴补贴17.12万元；资金2.42万元；绩效工资43.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.52万元；住房公积金7.8万元；日常公用经费5.75万元。项目支出111.12万元。（1、电子化交易平台交易维护费75.12万元，其中硬件维护费29.28万元、软件维护费45.84万元。2、日常工作运行经费30万元，其中办公费5万元、保安费4万元、水费0.5万元、公务用车运行经费3万元、保洁费3万元、其他工资福利性支出5.5万元、交易大厅和场所设备维修维护费2万元、专家和单位人员业务联系培训费1万元、差旅费4万元、接待费2万元、。3、政府采购专家评审费6万元。劳务费6万元。）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项支出。

（二）与中央、省配套事项

无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，州政务服务管理局共涉及采购项目2个，采购预算资金13.5万元。州公共资源交易中心共涉及采购项目3个，采购预算资金44.28万元。合计5个项目，采购预算资金57.78万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.36万元，较上年减少0.74万元，下降7.33%。其中：州政务局2020年“三公经费”预算4.36万元比2019年的预算4.5万元，减少3.11%。州公共资源交易中心2020年“三公经费”预算5万元比2019年的预算5.6万元，减少10.71%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年无因公出国（境）费预算。

因我局无此项工作，故此项无预算。

（二）公务接待费

2020年州政务服务管理局公务接待费预算1.94万元，比2019年的公务接待费预算2万元减少0.06万元，较上年下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待100人次。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步减少“三公经费”预算支出。

2020年州公共资源交易中心公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待106人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

州政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，比2019年的2.5万元，减少0.08万元，下降3.2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一样；公务用车运行维护费2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步减少“三公经费”预算支出。

州公共资源交易中心2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，比2019年的3.6万元，减少0.6万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一样；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.6万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步减少“三公经费”预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“政务大厅运行经费”：指的是中缅友谊馆的政务大厅，局机关和进驻的州级办事窗口单位，保障机构正常运转的经费。

“12345”政府热线平台租赁费: 是指为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，整合各行业政府热线特服号码，不断提升政府为民服务水平，我州根据省政府要求建设“12345”政府热线平台，因该平台需要从电信公司租赁平台技术和服务所产生的租赁费用。

专家评审费：是政府采购项目发放给评标专家的劳务费用。

“一网三平台”：是“一网”指德宏州公共资源交易信息网，即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户，其信息及时向市场主体和社会公众公开；“三平台”1、公共服务平台：是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台，横向与各州市公共资源交易平台互联互通。2、电子交易平台：是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。3、行政监督平台：是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能，对进场交易项目实现全过程监督管理。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费预算为36.29万元，其中：

州政务服务管理局机关运行经费30.54万元，办公费预算1.34万元、差旅费预算3万元、公务接待费1.94万元、其他交通费19.68万元、工会及福利费4.4万元、离退休人员经费0.18万元。比2019年机关运行经费30.76万元，减少了0.22万元，减少0.72%。减少的原因是压缩节约使用机关运行经费。

州公共资源交易中心单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日资产总额3494.57万元，其中：

州政务服务管理局资产总额1190.53万元，含流动资产 17.24万元，固定资产1173.29万元，在建工程0万元，无形资产0万元，与2018年资产总额1579.76万元相比，本年资产总额减少389.23万元，减少的原因是固定资产按要求从2019年开始计提折旧。

州公共资源交易中心资产总额2304.04万元，其中:流动资产2139.21万元,固定资产157.45万元、无形资产7.38万元、在建工程0元、无形资产0元、与上年相比，本年资产总额比上年的4834.52万元减少2530.48万元。减少原因是建设工程项目下放，流动资产中投标保证金减少。

2019年12月31日资产总额3494.57比2018年12月31日的资产总额6612.65万元，减少3118.08万元，减少的原因是固定资产计提折旧和建设工程项目下放，流动资产中投标保证金减少。

（四）本部门预算绩效情况说明

州政务服务管理局将自身职能职能与绩效相结合：1、合理确定绩效目标管理范围。在编制2020年的部门预算的项目进行绩效目标申报，绩效目标覆盖项目的时效指标、效益指标和产出指标，把绩效目标的全面与预算编制对接，同时要求下属单位将绩效目标编写完整。2、制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。3、绩效评价深入推进。对项目的三大绩效指标和五个分期指标评价，以科室自评为主，由各科室对绩效自评工作进行督查、复审，下属事业单位参照局机关执行。经过汇总，我们将5个项目绩效评价上报主管部门。4、绩效评价结果得到应用。开展预算绩效评价以来，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的支出，在下一年度中资金安排上提供了可参考依据，为提高资金利用效率打下基础。

州公共资源交易中心将自身职能职能与绩效相结合：1、转变职能、创新监管。按照管办分离、依法监管的要求，进一步减少政府对交易活动的行政干预，强化事中事后监管和信用管理，创新电子化监管手段，健全行政监督和社会监督相结合的监督机制。2、整合专家资源。进一步完善公共资源评标专家和评审专家分类标准，按照全国统一的专业分类标准，整合本地区专家资源。推动实现专家资源及专家信用信息互联共享，实现专家远程异地评标、评审。评标或评审时，专家应采取随机方式确定，任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定专家”。3、实行“互联网+监管”模式。构建行政监督平台，创新监管方式，推动本地区招标投标行政监督由现场监督转变为在线监督，更好发挥社会监督作用，运用大数据加强和改进监督方式，实现预警纠错、事中事后监督、在线投诉举报处理，建立招标采购全过程的动态监管机制。通过电子招标投标系统向社会公开，并在线接受咨询和意见建议。建立电子招标投标信息公开共享服务体系和创新招标投标监管体制机制，为电子招标投标交易平台市场化竞争、实现互联互通信息公开共享、规范市场秩序创造良好环境。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000449200111

[附件: 2-州政务服务管理局2020年预算公开情况表20200205113215625]